关于通州区2012年财政预算执行情况
和2013年财政预算草案的报告
——2013年1月8日在通州区第五届
人民代表大会第三次会议上
通州区财政局局长 张春良
各位代表：
受区人民政府委托，现将通州区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告提请区五届人大三次会议审议，并请区政协各位委员提出意见。
2012年财政预算执行情况
2012年，面对较为复杂的经济形势，在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，财税部门坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕首都城市副中心建设，充分发挥财政职能作用，积极协调落实组收任务，强化统筹保障重点支出，进一步推进财政科学化、精细化管理，为全区经济社会发展和重点事业推进提供了坚实保障。财政收支预算执行情况良好，各项工作任务圆满完成。
一、公共财政预算收支执行情况
1.公共财政预算总收入：区五届人大一次会议批准的2012年公共财政预算总收入为780,638万元，后经区五届人大常委会第八次会议批准调整为1,093,203万元，实际完成1,236,511万元。包括：公共财政预算收入完成457,000万元,完成人代会批准的收入任务437,000万元的104.6%；市对区县财力性转移支付补助316,754万元；市追加专项资金249,554万元；上年结转213,203万元。
2.公共财政预算总支出：区五届人大一次会议批准的2012年公共财政预算总支出780,638万元。后经区五届人大常委会第八次会议批准，调整为 945,000万元，实际支出991,076万元，同比增长21.9%，完成调整预算945,000万元的104.9%，主要支出科目如下：
一般公共服务支出85,073万元，完成预算83,100万元的102.4%。主要用于保障党政机关正常运转，提升政府公共服务水平。
国防支出2,085万元，完成预算2,070万元的100.7%。专项资金主要用于人防工程、应急指挥平台运行维护、民兵水上救援演练、兵役征集等支出。
公共安全支出52,626万元，完成预算52,600万元的100.1%。专项资金主要用于公检法司防护设备、技术装备、办案费支出、普法经费、看守所经费、民调进所、司法救助金、社区保安、辅警经费、“十八大”安全保卫等支出。
教育支出147,336万元，完成预算135,000万元的109.1%。其中区本级支出115,595万元，比上年89,671万元增长28.9%，高于财政经常性收入增长比例 (财政经常性收入增幅为6%，下同)，符合法定增长要求。专项资金主要用于落实“两免一补”政策、名师培养工程、校园安全技防、校园文化建设、教学设备购置、新城职业学校征地经费、中小学基础设施建设、社区大讲堂、学前教育、职业教育经费补助等支出。
科学技术支出9,355万元，完成预算8,300万元的112.7%。其中区本级支出8,300万元，比上年7,800万元增长6.4%，高于财政经常性收入增长比例，符合法定增长要求。专项资金主要用于鼓励高新技术发展、专利项目资助奖励、重大科普活动宣传、科技企业孵化器建设、科普惠农、土地科技治理、卫生重点学科研究、安全生产网络科技监控、信息化专网经费等支出。
文化体育与传媒支出15,836万元，完成预算15,200万元的104.2%。专项资金主要用于全区系列文化活动、发展区县特色文化、培养基层文化队伍、文物普查与征集、广电中心经费、第四届全民运动会、宣传民族原创歌剧、基层文体设施改造等支出。
社会保障和就业支出157,008万元，完成预算157,000万元的100%。专项资金主要用于城乡无保障老年人福利金、城乡居民基础养老金、城（农）低保补助、落实农村优抚对象生活补助、九养政策、离退休人员及军休人员生活补助、就业再就业经费、社区用房规范化建设、供热燃料补贴等支出。
医疗卫生支出93,688万元，完成预算92,400万元的101.2%。其中区本级支出73,422万元，比上年55,394万元增长32.5%，高于财政支出增长比例，符合法定增长要求。专项资金主要用于新型农村合作医疗、医疗保险经费、“一老一小”医疗保障、落实国家免疫规划、为全区老幼妇免费体检、保障乡村医生基本待遇、防治重大传染病经费、医疗机构信息化改造及医疗设备购置等支出。
节能环保支出26,077万元，完成预算24,500万元的106.4%。专项资金主要用于既有节能居住建筑热计量改造补助、老旧小区改造和供热资源整合、大气治理及污染源监测等支出。
城乡社区事务支出93,273万元，完成预算81,000万元的115.2%。专项资金主要用于城市维护养护、城乡市政设施改造、节日景观布置、城镇地区垃圾分类管理、金桥基地基础设施建设、北苑派出所建设、环境综合整治经费等支出。
农林水事务支出153,365万元，完成预算143,000万元的107.3%。其中区本级支出70,452万元，比上年46,159万元增长52.6%，高于财政经常性收入增长比例，符合法定增长要求。专项资金主要用于平原造林、北京市“菜篮子”工程、都市产业发展、新农村建设、农业政策补贴、村级公益事业一事一议资金、举办食用菌大会、重大动物疫病防控、农业保险及农业技术推广、农业综合开发土地治理和水环境综合治理等支出。
交通运输支出13,005万元，完成预算13,000万元的100%。专项资金主要用于郊区客运车辆补贴、农村道路客运石油价格补贴、交通运输管理、综合检查站运维、轻轨接驳专线经费等支出。
资源勘探电力信息等事务支出78,807万元，完成预算77,200万元的102.1%。主要用于乡镇及园区扶持企业发展、中小企业和商品流通企业发展专项资金等支出。
商业服务业等事务支出19,270万元,完成预算19,250万元的100.1%。专项资金主要用于家电以旧换新、节能补贴、家电下乡补贴、旅游产业发展、安全生产宣传等支出。
金融监管等事务支出88万元，完成预算82万元的107.3%。主要用于金融服务管理支出。
对口支援及地震灾后恢复重建支出2,249万元，包括援疆援藏及对口帮扶贫困地区支出。
国土气象资源等事务支出234万元，完成预算230万元的101.7%。专项资金主要用于地震监测点补助、应急物资购置、防震减灾宣传等。
住房保障支出18,305万元，完成预算17,300万元的105.8%。主要用于住房公积金支出。
粮油物资管理事务支出450万元，主要用于粮食风险金，是每年固定性支出。
其他支出22,946万元，完成预算21,089万元的108.8%。
二、基金预算执行情况
1.基金预算总收入：区五届人大一次会议批准的2012年基金预算总收入为1,939,900万元，后经区五届人大常委会第八次会议批准调整为1,860,235万元。2012年基金总收入完成1,922,664万元，包括：本年收入645,782万元；市级追加专项181,647万元；上年结转1,095,235万元。
2.基金预算总支出：区五届人大一次会议批准的2012年基金预算总支出为1,567,700万元，后经区五届人大常委会第八次会议批准调整为835,000万元，实际支出921,085万元。主要支出科目如下：
教育支出1,066万元。
社会保障和就业支出5,718万元。主要是残疾人就业保障金支出。
城乡社区事务支出902,740万元。主要用于城乡基础设施、全区重点工程、征地拆迁补偿、土地开发成本返还以及教育、卫生、民政等社会事业建设支出。
农林水事务支出9,394万元。主要用于河东再生水厂配套污水管网工程、新河灌区再生水利用工程等支出。
资源勘探电力信息事务支出237万元。主要是新型墙体材料专项基金支出。
其他支出1,930万元。主要是彩票公益金支出。
需要说明的是，上述数字是根据预算执行情况进行的初步汇总，在地方财政决算编制完成后，还会有所变化，届时将通过财政决算向区人大常委会报告。
2012年财政工作成效
一、积极组织收入，确保财政收入目标顺利实现
经区五届人大一次会议批准，我区2012年公共财政预算收入为437,000万元。为全面完成财政收入任务，财税部门积极采取措施，努力保证增收目标顺利实现。一是进一步完善组收联动机制，形成上下贯通、左右一致的强有力组收格局。二是落实责任，激发部门组收积极性。加强对乡镇及街道办事处的组收工作指导，进一步完善财源建设转移支付办法，积极引导乡镇（园区）、街道办事处科学涵养财源，为全年增收任务的顺利完成奠定组织基础。三是支持加快经济发展方式转变，促进区域产业结构优化升级，发挥财政资金“四两拨千斤”的引导作用，重点支持产业园区发展，努力促进文化创意、电子商务、高端制造等与首都城市副中心功能定位相符的产业发展。四是加强非税收入征管，严格执行非税收入收缴政策，积极推行财政票据电子化管理，提高非税收入管理水平。通过全区上下的共同努力，公共财政预算收入实现457,000万元，同口径增长20.3%，超额完成人代会批复的全年收入任务，为首都城市副中心建设顺利推进提供了坚实的财力保障。同时，加大对上级资金的争取力度，强化项目库管理，提高项目申报质量，全年到位市级专项资金43亿元，有力支持了全区经济和各项社会事业的健康、协调发展。
二、强化资金统筹，财政综合保障能力显著提高
市第十一次党代会明确提出“落实聚焦通州战略，分类推进重点新城建设，打造功能完备的城市副中心”的战略决策，进一步明确了我区建设发展方向，也对财政保障能力提出了更高要求。按照新城建设总体部署，财政部门切实采取措施，灵活调度资金，保障了各项工作的顺利进行。一是及时拨付资金，保证折子工程、为民办实事项目资金需要，确保核心区建设、五万亩平原造林、老旧小区综合改造、校舍及农宅抗震加固及保障性住房建设等重点工作顺利开展。二是积极筹措资金，东关大道地下空间综合建设及北关环隧等重点工程加快推进，潞苑东大街二期、张采路、宋郎路北延等路网建设工程进展顺利，内环路、玉桥西里中街等一批道路微循环改造工程顺利完工，节能减排、垃圾和污水处理、城乡绿化美化等生态环境建设全面推进，新城建设步伐明显加快。三是提高财政应急保障能力，7.21汛情发生后，按照急事急办、特事特办的原则，及时下拨资金，保障全区抗汛救灾工作有序开展。累计拨付救灾资金9,200余万元，圆满完成抗汛救灾资金保障任务。四是统筹调度资金，保障了第18届国际食用菌大会、首届国际艺术品博览会、国庆节系列活动及十八大宣传、安保、应急保障等重要工作的顺利进行。五是根据重大项目资金需求量大、信贷资金到位相对滞后等问题，灵活调度资金，安排周转资金104亿元，保障了一核五区建设、园区基础设施建设等重点工作的资金周转需要，为首都城市副中心建设的总体推进提供了有力的财政支撑。同时，强化新城建设资金管理，制定出台《通州区土地储备开发项目资金监督管理办法》，对土地一级开发资金运行实行全程跟踪监管。进一步强化政府债务管理，健全债务监测及预警机制，及时做好到期债务的还款付息工作，维护了政府信誉。
三、落实财政支农政策，强农惠农力度不断加大
完善财政支农投入机制，科学统筹资金，促进农村各项事业全面发展。安排资金21,368万元，全面落实北京市“菜篮子”工程建设方案，新发展设施农业6,000亩，改造中低产田3.5万亩，农业基础设施水平明显提升。统筹安排市、区结构调整和产业化发展资金13,720万元, 重点支持特色食用菌产业园区、国际种业园区和都市农业科技园等农业产业园区建设。加强农业保障服务体系建设，推广优良品种和先进农业生产技术，建立农产品质量安全追溯体系，提高了农业生产效率，保障了农产品质量安全。认真落实各项强农惠民政策，拨付家电以旧换新补贴、节能补贴及家电下乡补贴16,084万元，发放粮食、良种及农作物补贴6,153万元，落实农业保险金996万元，农民享受到更多实惠。加大对郊区客运车辆的运营补贴力度，拨付票价及燃油补贴7,997万元，基本实现区内公共交通全覆盖，有效解决了群众出行难问题。积极开展村级公益事业一事一议财政奖补工作，拨付资金2,902万元，涉及村级道路翻修、排水设施改造、绿化美化等多个方面，村庄面貌得以改善。投入资金5,000万元，对农村公厕、公共浴室、道路路灯等公益设施进行维护养护，保障各类设施正常使用，不断提高农民生活质量。
四、突出保障民生，促进社会公共事业协调发展
加大投入保障和改善民生。足额安排各项社会保障政策性资金，确保就业再就业、城乡居民养老、医疗保险等各项社会保障政策落实到位。安排就业再就业资金1,817万元，大力推进创业带动就业工作，培训转移农村劳动力4,702人，10,112名就业困难人员实现再就业。拨付资金36,082万元，落实城乡居民基础养老金和无保障老年居民养老保障待遇，保障老年群体的基本生活需要。及时发放城农低保和帮困补贴等各项社救资金7,064万元，保障低收入群体基本生活，维护社会稳定。
支持各项公共事业发展。加大教育基础设施建设投入，东关小学、芙蓉小学、宋庄中心小学、西集中学等一批中小学校建成投用；18所中、小学校舍抗震加固工作圆满完成；“两免一补”、来京务工人员子女就学经费、职业教育经费等政策得到有效落实；义务教育教师绩效工资、名师培养工程资金等得到充分保障，全区教育水平进一步提升。加大医疗卫生投入，统筹安排45,706万元，城镇职工、城镇居民及新农合三大医保制度并举，参保参合率达到99.5%以上，基本实现城乡全覆盖。支持全区科技、文化、体育等事业健康发展。统筹安排资金，保障了运河文化节、《运河谣》等文化推广项目顺利开展。大力支持科技创新和科技成果转化，加大基层文化体育设施投入力度，支持科普益民、文化下乡及全民健身等工作开展，为争创“全国文明城区”奠定基础。
五、夯实工作基础，财政管理水平有效提升
科学规范编制2013年部门预算。在收入安排上，充分考虑财政运行面临的压力和不确定因素，积极稳妥确定2013年收入任务。在支出安排上，本着“保基本、保运转、保重点”的资金保障原则，努力做到统筹兼顾、重点突出。科学制定和完善公用经费支出定额标准，确保部门履职需要。进一步强化项目预算编制管理，保证市、区重点工作及部门重点事业发展资金需要，做到不遗不漏，不留硬缺口。严格控制预算追加行为，最大限度统筹资金，全力推进首都城市副中心建设。
认真做好营业税改征增值税相关工作。2012年9月1日起，北京市正式实施营业税改征增值税试点改革。试点前期，由财政部门牵头，积极协调两税及宣传部门，共同做好政策宣传和舆论引导工作。自九月份，营改增正式试点以来，累计减少税收3,000万元，有效减轻了企业负担。同时，对于部分税负上升的涉税企业，认真做好财政补贴的审核兑现准备工作，为支持企业发展提供有利条件。
进一步完善财政绩效评价工作机制。扩大财政资金的绩效评价范围，制定实施《通州区财政支出绩效管理暂行办法》、《通州区财政支出绩效评价专家工作规则（试行）》等制度规定，重点加强对部门预算的事前评价工作，增强预算编制与执行环节的衔接度，引导部门增强财政资金使用的主体意识和责任意识，提高财政资金整体运行效率。
加强国库管理工作。研究制定《通州区预算执行动态监控管理工作制度》，启动预算执行动态管理系统建设，不断提高预算执行的精细化、规范化水平。全面推行通州区行政事业单位公务卡改革，初步建立公务卡改革制度框架，搭建公务卡业务平台，全区实行国库集中支付制度的228家单位及11个乡镇，全部纳入公务卡改革范围。积极开展通州区非税收入管理改革工作，研究制定《通州区区级单位非税收入收缴管理制度改革试点办法》，为启动非税收入试点改革提供制度保障。
推动政府采购工作健康发展。做好政府采购预算安排与实施工作，继续加强政府采购合同的监管力度，维护政府采购市场的正常秩序。2012年，共完成货物、工程、服务类等各项采购任务274项，采购资金57,059万元。强化行政事业单位国有资产管理工作，继续发挥政府公物仓职能作用，完善各项制度及工作流程，提高资产使用效率。2012年共接收各类资产6,173件套，调剂、调拨、处置资产5,268件套，处置收入全部上缴国库，有效避免了国有资产流失。
强化财政投资评审力度。健全财政投资评审制度，按照“求新、求精、求严、求优、求快”的工作方针，做好区级重点工程竣工结算评审，力争工程竣工一项，结算评审完成一项。2012年共进行财政评审立项507项，送审资金432,141万元，审定资金372,623万元，节约资金59,518万元，更加有力地支持了首都城市副中心建设需要。
强化财政监督管理。建立健全内部控制和审核的长效机制，对财政资金运行进行全方位监管，保证财政资金的高效使用。加强内部审计工作，重点对财政资金安排、使用、管理及效益评价等方面进行检查。健全完善财政特邀监督员制度，主动接受区人大代表、政协委员、预算单位及社会各界的监督，努力打造阳光财政。
在总结成绩的同时，面对首都城市副中心建设的新形势，我们深感工作中还有很多方面需要进一步努力：一是区域经济总量实现快速增长后劲不足，财政组收任务将会更加艰巨；二是财政收支矛盾突出，社会民生改善、加快新城建设等方面的支出需求加大，使有限的财力增长与支出的刚性需求矛盾更加凸显；三是提升财政支出绩效仍需努力，“重增量、轻存量”、“重分配、轻管理”、“重投入、轻效益”的现象依然存在；四是面对财政工作的新形势，要切实以一流的标准加强基础工作，创新工作方式，进一步提升财政服务保障水平等。这些问题，我们要高度重视，在今后的工作中认真研究解决。
2013年财政预算草案
根据《预算法》有关规定，按照北京市财政局关于2013年财政预算编制工作的总体要求，确定通州区2013年财政预算(草案)的指导思想是：全面贯彻落实十八大精神和北京市第十一次党代会精神，按照区委五届四次全会部署，紧紧围绕首都城市副中心建设，充分发挥财政职能作用，积极培育涵养财源，不断提高经济发展的质量和效益；进一步优化财政支出结构，突出民生优先，确保依法增长和全区重点工作资金需求；积极深化财政改革，强化统筹协调、突出绩效管理，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
一、财政预算安排考虑的主要因素
1.科学考虑综合因素，稳妥安排财政收入预算
2013年，我区财政经济面临的形势将更加复杂严峻，经济发展环境有利与不利因素并存，财政工作机遇与挑战并存。
一是经济社会发展长期向好。2013年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，国家将继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，经济发展的有利因素正持续集聚，经济发展的基础和环境将不断向好。
二是市第十一次党代会作出了“进一步落实聚焦通州战略，分类推进重点新城建设，打造功能完备的城市副中心”的战略部署，随着“聚焦通州”进一步向纵深推进，聚集高端资源的政策优势将进一步凸显。
三是我区经济发展的内生动力不断增强。全区产业结构进一步优化、项目呈现梯次推进，重大项目布局步伐加快，为财政收入增长进一步积蓄力量。乡镇作为全区经济发展的主力军，收入增长将保持总体平稳的态势。特别是以园区为载体的实体经济税收，将继续保持快速增长。同时，通过建立健全街道办事处税源建设激励机制，将会更加调动街道办事处的组收积极性，促进全区经济稳定增长。
在看到有利因素的同时，我们也清醒地认识到2013年我区财政经济运行仍面临着许多压力和不确定因素。
一是国际经济形势依然错综复杂，世界经济低速增长态势仍将延续，国内经济下行压力增大，在外需下滑与内需不振相互交织的宏观大环境下，影响经济平稳运行的不利因素依然较多。二是重大项目、重点行业对财政收入拉动作用亟待增强。目前，我区产业发展正处于培育期，区域经济总量缺少大项目的带动和支撑，短期内难以实现快速增长。三是政策性减收因素和2012年非常规增收因素对财政收入产生叠加作用。作为我区重要财政收入来源的房地产业，未来走势存在很大不确定性。北京实施“营改增”试点改革，结构性减税预计全年减少财政收入1.5亿元。同时， 2012年财政收入中包含的一次性非常规增收因素，2013年将不复存在并且形成较高基数。
综合考虑上述因素， 本着积极稳妥的原则，安排2013年公共财政预算收入51.18亿元，同比增长12%。
2.集中财力、保障重点，科学合理安排财政支出预算
一是保证教育、科技、卫生等社会重点事业投入依法增长，促进基本公共服务优质化和均等化。依法安排教育支出，促进教育优质均衡发展；加大卫生投入，支持医药卫生体制改革，不断增强基层医疗机构服务能力。进一步加大科技投入，以争创“科技示范区”为带动，促进科技创新、科学普及，加大科技成果推广应用。推进文化惠民工程和文物保护建设，安排文化创意产业基金3,000万元，促进文化大繁荣大发展。
二是落实各项社会保障政策，着力保障和改善民生。推进城(农)低保城乡统筹一体化，足额安排就业再就业资金，保持就业形势基本稳定；安排医疗改革经费、落实“一老一小”和城镇无业居民医疗保险调标补助资金；安排城乡无保障老人福利金及基础养老金、落实九养政策及高龄老年人津贴，完善养老服务体系；安排优抚帮困资金，落实各项社会救助政策。
三是加大对经济结构调整的投入力度，促进区域经济协调发展。统筹安排产业发展资金3.1亿元，支持符合新城功能定位的高端产业发展，促进产业结构调整和优化升级，进一步壮大财政增收基础。
四是继续提升新城建设与管理水平，集中财力保障新城建设重点投入。做好垃圾分类、市政设施维护、夜景照明等工作，实施城市立体空间绿化、落实6.7万亩平原造林任务，支持房屋抗震加固、热计量改造、公租房建设等办实事工程顺利进行。落实社会网格化管理建设资金，支持社会管理创新。设立精神文明建设基金，保障全区精神文明创建工作有序开展。
五是以强农惠农为出发点，着力推进城乡统筹发展。继续加大对“三农”的投入力度，重点支持园区农业、科技农业、数字农业发展，促进农业产业结构优化升级。认真落实各项强农惠农补贴政策，多渠道促进农民增收。支持扩大农业保险覆盖面，增强农业减灾抗灾能力。推进农业综合开发，加强产业化经营项目建设。落实三河三路占地补偿与管理资金、滨河森林公园占地补偿政策，让公共财政更多的惠及农民。
六是控制和压缩一般性支出，继续做好援建工作。在确保各部门履行职能需求的同时，落实中央及市委关于厉行节约的要求，继续严格控制三公经费支出，加强行政事业单位资产管理，促进资源整合，切实控制和降低行政运行成本。按照市委、市政府的要求，继续做好援疆援藏和对口帮扶贫困地区援建工作。
二、2013年公共财政预算收支安排
公共财政预算总收入932,732万元。包括：当年财政收入511,840万元，较上年增长12%；市对区县财力性转移支付补助306,000万元；市对区县提前告知市级专项补助43,892万元；上年区级结余71,000万元。
公共财政预算支出932,732万元。具体安排如下：一般公共服务支出89,500万元；国防支出2,200万元；公共安全支出 49,500万元；教育支出125,000万元；科学技术支出9,250万元；文化体育与传媒支出10,500万元；社会保障和就业支出158,000万元；医疗卫生支出95,900万元；节能环保支出3,500万元；城乡社区事务支出78,900万元；农林水事务支出91,500万元；交通运输支出15,500万元；资源勘探电力信息等事务支出86,000万元；商业服务业等事务支出600万元；金融监管等事务支出130万元；援建支出2,431万元；国土资源气象等事务支出260万元；住房保障支出19,800万元；粮油物资储备事务支出430万元；其他支出93,831万元。
三、基金预算收支安排
1.基金总收入108.56亿元，其中：土地出让收入93.09亿元(含前期土地开发成本73.22亿元)、城市基础设施配套费收入7.35亿元、城市公用事业附加收入2.88亿元、残疾人保障金收入1.09亿元、新型墙体材料基金1.25亿元、农业开发资金2.9亿元。
2.基金总支出108.56亿元，剔除土地出让收入需要安排的前期开发成本73.22亿元和应计提的专户支出1.72亿元，剩余部分33.62亿元，用于基金定向支出。其中可用于基础设施建设的土地出让收入和城市基础设施配套费25.5亿元，按照轻重缓急，全部用于安排以前年度延续项目和明年区委、区政府确定的重点工程。
2013年财政工作重点
一、扩财源、求发展,努力促进地方经济平稳较快增长
认真落实积极财政政策,把握财政促进经济发展的主动权,促进经济平稳较快增长。一是大力支持重点园区、重点企业及中小企业发展。进一步扩大产业发展资金规模，健全各项财政扶持政策，支持企业做大做强，提升区域经济实力。积极落实“营改增”财政补贴政策,减轻企业负担,优化企业生存和发展环境。二是完善区与乡镇财政管理体制，建立税源建设综合考评机制，积极引导乡镇（园区）及街道办事处科学涵养财源。三是强化收入征缴工作。加强税收和非税收入管理，构建科学有效的收入征管体系，继续巩固“横纵结合”的组收工作机制，确保各项收入应缴尽缴。四是加大项目库建设力度。按轻重缓急实施动态管理，提高项目申报质量，积极争取市级资金支持。五是强化财政支出管理，坚持开源节流、厉行节约，提高资金使用效益，实现财政收支平稳运行。
二、建新城、惠三农，不断增强统筹城乡发展能力
全力推进首都城市副中心建设。积极落实首都城市副中心功能定位，统筹调度资金，保障“一核五区”建设顺利推进。做好与新城建设重点项目的对接，用足财政政策，用好财政资金，拓宽融资渠道，严格资金监管，促进首都城市副中心建设实现突破式发展。
加大涉农领域投入力度。加强农业基础设施建设，加大农业结构调整和综合开发投入，提高农业综合生产能力。认真落实强农惠农政策，加强补贴资金监管，调动农民生产积极性。继续做好一事一议财政以奖代补工作，大力推进村级公益事业发展。
三、调结构、保重点，切实提高财政对社会公共事业的服务保障水平
一是继续推进教育科技文化等事业发展。进一步加大教育基础设施建设，落实学前教育及中小学教育发展规划，提升办学水平。继续推进名校办分校建设，吸引更多的优质教育落户通州，提升全区教育服务水平。支持科技事业发展，着力提升科技对首都城市副中心建设的支撑作用。加大文化事业投入，合理安排资金，促进公益性文化事业和基层文化事业发展，确保“全国文明城区”创建工作资金需要。
二是提升财政社会保障服务水平。切实加大社会保障投入，确保各类民生政策支出需要。巩固完善覆盖城乡的社会保障制度，大力支持社区规范化建设及社会养老服务等工作开展，及时落实城（农）低保、优抚社救和就业再就业政策，努力构建惠及民生的“减震网”和“ 安全阀”。加大公共卫生事业投入，深入推进医药卫生体制改革，加大卫生基础设施投入力度，提高医疗保障和服务水平，更好地满足群众就医需求。
三是保障全区为民办实事、折子工程及重点工程建设资金需要。统筹安排资金，支持老旧小区综合整治、保障性住房建设、平原地区造林、网格化社会管理等资金需求，确保市、区各项决策部署得到有效落实，努力建设和谐通州。
四、强基础、促效益，全面提升财政管理工作水平
强化预算管理工作。将部门预算编制和执行作为提升财政管理水平的重点工作抓紧抓好，加强预算执行的日常监管，加强项目论证和事前评价工作，不断提高部门预算执行效果。加强支出管理，压缩一般性支出，严格控制预算追加，集中财力支持首都城市副中心建设。
推进国库集中支付改革。一是进一步完善公务卡管理制度，加强公务卡使用管理，使财政资金使用更加规范透明。二是继续推进非税收入管理系统建设，在总结经验的基础上扩大试点范围，确保改革顺利推进。三是继续推进预算执行动态监控系统建设，完善管理制度，健全工作机制，逐步实现预算执行与国库支付系统的有效衔接，确保财政资金安全、高效运行。
推动政府采购工作健康发展。加快推进政府采购平台建设，规范采购流程，严格执行采购程序，提升政府采购信息化管理水平。
加大财政投资评审工作力度。继续做好区级重点工程竣工结算评审工作，健全完善《通州区土地储备及一级开发项目评审管理暂行规定》等相关工作机制，做好我区土地一级开发项目评审工作。
加强财政绩效评价工作。牢固树立绩效优先理念，不断扩大财政资金的绩效评价范围和规模，逐步强化绩效评价对后续预算项目安排的指导意义，在评价成果应用上取得新突破。
强化国有资产管理工作。一是启动我区国有资本经营预算的试编工作，制定出台我区国有资本预算管理办法及国有资本收益收缴管理办法，不断探索完善国有资本经营预算的新思路、新方法，提高国有资本管理水平。二是进一步强化行政事业单位资产管理工作，充分利用全区行政事业单位资产清查结果，将预算资金管理和单位资产管理有机结合，提高资产使用效率，降低行政运行成本。
加强政府债务管理工作。进一步强化对全区政府债务的监控及管理，健全完善政府债务管理制度办法，规范举债程序，加强债务风险预警，逐步实现政府债务的实时、动态、全程监管，防范和化解财政风险，切实维护政府信誉。
继续做好财政监督工作。加大财政资金监督检查力度，建立健全内部控制和审核的长效机制，逐步完善财政资金运行的效益追踪和责任追究制度。加大对区政府重点工程、大额专项资金及会计信息质量等工作的监督检查力度，认真听取区人大、区政协对财政工作的意见、建议，自觉接受审计部门和社会各界的监督，更好地服务于首都城市副中心建设。
各位代表，2013年是全面贯彻落实十八大精神的第一年，也是全面推进我区首都城市副中心建设的关键一年，做好2013年的财政工作，意义重大。区财政部门将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督、指导和支持下，全面贯彻落实区五届人大三次会议精神，求真务实、奋勇拼搏、大胆创新、扎实工作，努力完成会议确定的各项任务，为在新的起点上推动首都城市副中心建设，做出更加积极的贡献！
