目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
（一）部门职责
北京市通州区人民政府是执行国家行政方针政策、对通州区经济和社会发展等各方面实行全面行政管理的行政机关。
（二）部门决算单位构成
北京市通州区人民政府2017年部门决算由区政府办、区应急办、区外事办、区法制办、区编办、区信访办6个部门构成。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计 6683.32万元，其中：本年收入6683.32万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元。在本年收入中，财政拨款收入 6683.32 万元，占收入合计的 100 %；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0 %；事业收入 0 万元，占收入合计的 0 %；经营收入 0 万元，占收入合计的 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0 %；其他收入 0 万元，占收入合计的 0 %。
2017年度支出合计 6683.32 万元，其中：基本支出 3899.78 万元，占支出合计的 58 %；项目支出 2783.54 万元，占支出合计的 42 %;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0 %；经营支出 0 万元，占支出合计的 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0 %。
2017年结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出 6683.32 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 4428.27 万元，占本年财政拨款支出 66.26 %； 公共安全支出 1332.29 万元，占本年财政拨款支出 19.93 %；社会保障和就业支出 459.77 万元，占本年财政拨款支出 6.88 %；医疗卫生和计划生育支出 211.83 万元，占本年财政拨款支出 3.17 %；住房保障支出 251.16 万元，占本年财政拨款支出 3.76 %。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2017年度决算 4428.27 万元，比2017年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加1417.55 万元，增长 47.08 %。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2017年度决算 4428.27 万元，比2017年年初预算增加 1417.55 万元，增长47.08 %。主要原因：基本支出中人员经费增长、项目经费增加等因素造成。
2、“公共安全支出”(类)2017年度决算 1332.29 万元，比2017年年初预算增加1132.29万元，其中：
“武装警察”（款）2017年度决算 200 万元，为2017年年初预算金额。
“其他公共安全支出”2017年度决算 1132.29 万元。
3、“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算 459.77 万元，比2017年年初预算增加 57.14 万元，增长 14.19 %。其中：
“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2017年度决算 26.36万元，比2017年年初预算增加 1.36 万元，增长5.44 %。主要原因：人员增加。
“行政事业单位离退休”（款，下同）2017年度决算 433.41万元，比2017年年初预算增加 55.78 万元，增长 14.77 %。主要原因：人员增加。
4、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2017年度决算 211.83 万元，比2017年年初预算增加 17.34 万元，增长 8.92 %。其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2017年度决算 211.83万元，比2017年年初预算增加 17.34 万元，增长 8.92 %。主要原因：人员增加。
5、“住房保障支出”（类）2017年度决算 251.16 万元，比2017年年初预算增加 251.16 万元，增长 100 %。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2017年度决算 251.16万元，比2017年年初预算增加 251.16 万元，增长100 %。主要原因：年初预算未下达到本单位。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出 3899.78 万元，其中：（1）工资福利支出3281.18万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出210.85万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出396.51万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出11.24万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数 58.13 万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算108.91万元减少 50.78 万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年决算数23.64万元，与2017年年初预算数23.64万元相等。
2017年因公出国（境）费用主要用于友好城市出访交流合作、境外培训等方面。
2.公务接待费。2017年决算数13.04万元，比2017年年初预算数23.35万元减少10.31万元。主要原因：公务活动减少了接待的次数和费用。2017年公务接待费主要用于市属部门来我区指导城市副中心建设工作、外埠来我区参观学习、外国使馆人员来我区考察等。公务接待54批次，公务接待1938人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数21.45万元，比2017年年初预算数61.92万元减少40.47万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，2017年年初预算数0万元。公务用车运行维护费2017年决算数21.45万元，比2017年年初预算数61.92万元减少40.47万元，主要原因：因车改车辆减少，并减少了公务用车的使用频次，节约了开支。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.73万元，公务用车维修10.09万元，公务用车保险5.83万元，公务用车其他支出2.8万元。车改后2017年实有公务用车10辆，车均运行维护费2.15万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计210.85万元, 比上年减少150.79万元。主要原因:压缩机关运行成本。
三、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额691.60万元，其中：政府采购货物支出638.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出52.99万元。授予中小企业合同金额691.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额3451.71万元，其中：汽车26辆，783.58万元；单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），646.89万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此情况。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
无此情况
二、2017年度专项经费项目绩效评价报告
无此情况
附件：通州区人民政府2017年部门决算报表
