一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
1.部门机构设置
幼儿园内设园长室、办公室、保教处、总务室。
2.主要职责
办公室主要职责：协助园长做好人事、宣传、卫生保健、行政工作，协调平衡各部门工作。总务室主要职责：做好后勤、食堂等工作，为全体教职工工作、生活做好服务保障。保教处主要职责：管理保教教科研工作，组织和实施保教活动，做好保教全程的形成性质量监控。园长办公室主要职责：遵照教育方针管理幼儿园总务工作，为保育教育服务，为教师与幼儿生活服务。副园长办公室主要职责：协助园长处理日常事务，协调平衡各部门工作，检查监督幼儿园决定的执行情况，为学校决策提供依据。
（二）人员构成情况
芙蓉幼儿园事业编制43人，实际47人；聘用人员37人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
（三）本预算年度的主要工作任务
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
二、收入预算说明
2023年收入预算1285.55万元，比2022年793.83万元增加491.72万元，增长61.94%。其中：本年财政拨款收入1285.55万元,比2022年793.83万元增加491.72万元；本年其他资金收入0万元与2022年持平；上年结转结余资金0万元与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算926万元，占总支出预算72.03%，比2022年793.83万元增加132.17万元，增长16.65%。增加原因为人员经费增加。
（二）项目支出预算359.55万元，比2022年0万元增加359.55万元。部门预算项目主要为社会化教育人才经费350.03万元、免费为教职工体检经费3.81万元、兼职督学劳务费0.6万元、校级骨干班主任经费5.1万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算1.85万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加1.85万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.85万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.85万元，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他1.85万元。比2022年预算数0万元增加1.85万元，主要原因：2023年增加公务用车运行维护费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年我单位政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年我单位政府购买服务预算总额0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）机关运行经费情况说明
2023年我单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，我单位填报绩效目标的预算项目4个，占本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算359.55万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2023年本单位有“保育教育费：收费依据市发展改革委、市教委和市财政局《关于规范本市幼儿园收费有关问题的通知》（京发改规（2012）4号），收费标准：幼儿园保育教育费750元/生、月、收入预计190万元，支出已纳入一般预算统筹使用。”
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
截至2022年底，本单位共有车辆1台，共计15.5万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
