一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
1.机构设置
潞苑幼儿园于2017年9月成立，2018年12月18日正式开园，幼儿园内设保教处、总务处、办公室3个部门。
2.主要职责
幼儿园以“润泽童心，快乐童年”为办园理念。“灵动、智慧、友爱”为育人目标。办一所具有吸引力、生命力、凝聚力的幼儿园为办园目标。保教处主要负责主要负责保育及教育工作、做好家园共育工作、幼儿园督导督评工作、幼儿园招生工作、教职工及幼儿保健、防疫等方面工作；总务处主要负责幼儿园安全、工会、后勤、财务等方面工作；办公室主要负责园本课程、教科研、对外宣传、人事等方面工作。
（二）人员构成情况
北京市通州区潞苑幼儿园事业编制47人，实际24人；社会化教育人才35人，外聘临时人员23人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.党建引领，加强党对教育教学工作的全面领导，推进党建引领教育教学发展再上新台阶。
2.扎实稳妥做好常态化疫情防控工作及卫生保健工作。
3.完善润泽课程的开展，加大力度开展相应的课题研究和活动，将课题研究落到实处，以研促教。
4.立德树人，强化两支队伍建设，加强干部教师培养工作，提升干部教师管理水平；加强骨干教师队伍、青年教师队伍及新教师的管理与培养，加强保育员业务培训。
5.突出特色，以保教并重为前提，在丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范上下功夫，在幼儿区域游戏组织与实施上有所突破。
6.强化安全意识，落实安全责任与措施。
7.家园共育。借助“品格家园共育项目”增进家园关系，建立家园联系网。
二、收入预算说明
2023年收入预算1160.15万元，比2022年557.71万元增加602.44万元，增长108.02%。其中：本年财政拨款收入1160.15万元,比2022年557.71万元增加602.44万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算631.15万元，占总支出预算54.40%，比2022年557.71万元增加73.44万元，增长13.16%。增加原因为人员经费增加。
（二）项目支出预算529.00万元，比2022年0万元增加529万元，增加了社会化人员经费等项目。部门预算项目主要为兼职督学劳务费、幼儿园办园质量督导评估费用、国家义务教育质量监测工作经费2.4万元，免费为教职工体检经费3.6万元，社会化教育人才经费331.35万元，教育人才引进与管理改革行动计划（校级骨干班主任）12.36万元，乡镇幼儿园外聘教师工资179.29万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
潞苑幼儿园本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算1.85万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加1.85万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.85万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他1.85万元。比2022年预算数0万元增加1.85万元，主要原因：2023年增加公务用车运行维护费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年我单位政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年我单位政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年我单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，我单位填报绩效目标的预算项目5个，占本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算529万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
保育教育费：收费依据市发展改革委、市教委和市财政局《关于规范本市幼儿园收费有关问题的通知》（京发改规〔2012〕4号），收费标准：一级园750元/生.月，收入预计386.10万元，支出已纳入一般预算统筹使用。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
截至2022年底，北京市通州区潞苑幼儿园共有车辆1台，共计10.76万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
