一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
1.机构设置
我单位内设置机构4个：保健室、办公室、总务室、保教处。
2.主要职责
幼儿园主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。
保健室：负责全园卫生保健、消毒工作。根据卫生保健相关规章制度规定，制定卫生保健工作计划，建立健全各项卫生保健制度，定期监督检查保育员、炊事员的工作情况。
办公室：负责党支部日常工作、工会工作、办公室工作、
人事工作、继续教育、招生工作、电教工作、协同园长管理幼儿园日常工作。
总务室：负责协助上级指定行政、后勤总务及安全管理工作发展规划和计划为其他科室提供及时有效的行政后勤工作。
保教处：负责保教工作、保育工作、卫生保健工作、保教评价、协助工作质量考核评价工作、师德考核工作、保教资料管理工作。
（二）人员构成情况
北京一幼海晟实验园城市副中心园单位事业编制37人，实际37人；聘用人员76人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.加强园本课程建设，促进幼儿全面发展：（1）开展以育美为载体的文化活动中，让幼儿感受到了中华传统文化的魅力，幼儿萌发对祖国的热爱和民族归属感。尝试在对传统文化不断思考的过程中，在原有特色活动基础上不断丰富和规划课程，不断深化传统文化课程的实践。（2）幼儿通过国旗下讲话，理解和认识社会关注的话题，做到日常生活中节约和环保意识。（3）以儿童视角推进园级和班级活动，激发幼儿的共同参与意识，让幼儿参与园级、班级活动组织与策划活动中，让幼儿感受主人翁的意识。
2.推进平安校园建设，确保园所安全：（1）定期进行有针对性的师生安全教育。内容包括：交通安全、用电安全、防火、预防食物中毒、各种传染病的预防等。（2）利用幼儿园公众号、班级微信群等平台途径对家长进行有关安全方面的文章推送，开展安全宣传教育。（3）加强相关业务的学习，提高各岗位工作人员的安全意识和应对能力，进一步明确各自的职责。（4）通过开展有关安全演习活动对教职工及幼儿进行自救、自护方面知识的教育。（5）在幼儿一日生活中、学习活动中渗透安全知识，通过国旗下讲话等途径开展安全教育活动。
3.加强师德师风建设，提升政治意识：（1）牢固树立政治意识，增强工作的系统性、预见性、创造性。时刻向党中央看齐，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。（2）结合通州区“十四五”时期师德师风建设培训方案，本学期以教研组（或年级组、备课组）开展主题为“论‘为人民服务’品教育初心”围绕《为人民服务》一文开展一次微论坛活动，组织教师交流讨论。（3）继续开展日常保教会议前播放励志短片、教育短片，达到定期反思教育观念的作用。
二、收入预算说明
2023年收入预算1449.56万元，比2022年837.39万元增加612.17万元，增长73.10%。其中：本年财政拨款收入1449.56万元,比2022年837.39万元增加612.17万元；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元，与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算877.38万元，占总支出预算60.53%，比2022年837.39万元增加39.99万元，增长4.78%。
（二）项目支出预算572.17万元，比2022年0万元增加572.17万元，增加了社会化人才经费等项目预算。部门预算项目主要为免费为教职工体检金额4.29万元、社会化教育人才经费金额551.88万元、教育人才引进与管理改革行动计划（校级骨干班主任）金额13.12万元、优质资源引进校派驻干部教师驻通补贴金额2.88万元。
其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算1.85万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加1.85万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.85万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，与2020年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.85万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修费0万元，公务用车保险0万元，其他1.85万元。比2022年预算数0万元增加1.85万元，主要原因：2023年增加公务用车运行维护费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年我单位的政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年我单位的政府购买服务预算总额0万元。。
（三）机关运行经费情况说明
2023年我单位的机关运行经费预算总额0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，我单位填报绩效目标的预算项目4个，占本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算572.17万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2023年本单位有“保育教育费”：收费依据市发展改革委、市教委和市财政局《关于规范本市幼儿园收费有关问题的通知》（京发改规{2012}4号），收费标准：市级示范园900元/生、月、收入预计519万元，支出已纳入一般预算统筹使用。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
截至2022年底，本部门共有车辆1台，共计12.5万元；单位价值50万元以上的通用设备6台(套)，共计447.46万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
附件：北京一幼海晟实验园城市副中心园2023年部门预算公开报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
