一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
1.机构设置
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），北京市北海幼儿园城市副中心园一园两址办园，两园分设园长室、保教办公室、后勤办公室。
2.主要职责
我园为学龄前儿童提供保育和教育服务。园长室负责园所全面工作，保教办公室负责幼儿保育、教育，教师培训相关工作，后勤办公室负责后勤保障工作。
（二）人员构成情况
北京市北海幼儿园城市副中心园事业编制58人，实际30人；聘用人员170人。无离退休人员。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.深化管理文化建设，办有温度的教育
（1）坚持党的全面领导，落实立德树人根本任务
坚持和加强党的全面领导，增强班子合力，推进党建工作。着力建全师德师风长效机制，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师头脑，建立健全学习制度，将党史学习教育系统化、确保广大教师学懂弄通、学以致用。
（2）创新体制机制建设，实现园所高质量发展
建立开展读书学习交流机制，支持干部、教师不断提升自身综合素养。通过定期开展“好书分享”“成长能量会”等多种交流活动，支持干部、教师互通有无、分享心得，提升两支队伍的综合素养。
支持教师在夯实基础、扎实工作、务实发展的基础上，不断更新教育理念、创新工作方式、提升常态质量。
2.强化教师文化建设，提升团队专业性与凝聚力
（1）不断强化师资队伍建设，坚持师德师风第一标准，全面夯实教师发展之基。
通过师德讲堂、制度和行为准则的解读、安全保健学习、专业理念提升等内容的培训，并借助本部的优质资源，将理念引领与实践研究相结合，提升教师专业素养，为新学期的工作赋能加油。
（2）搭建多元发展平台，支持人人做真正的自己
积极努力为不同发展阶段、不同特长的教师搭建适宜、多元的成长平台，支持人人做真正的自己。定期有针对性的与教师开展深入细致的沟通与交流，倾听教师心声，关注教师困惑和需求，对教师基于适宜支持和帮助。
（3）以教研的引领和支持作用，以研究助力专业发展
结合实践中的“真问题”，明确教研思路和目标，研训赛一体，开展“日常实践研究”与“新星杯”结合，切实提升教师日常实践中专业水平。由于幼儿园处于大班额状态，在有限空间、有限师资的情况下，高质量的完成每日教育教学活动，如何有效支持每一名幼儿的发展也是我们不断研究的实践课题。
3.加强幼儿文化建设，支持人的全面发展
（1）基于儿童视角，培养社会主义合格建设者和可靠接班人
我们将立足日常，立足园所文化与环境，持续挖掘适合幼儿的德育教育资源，借助时政热点话题引入园本课程，以幼儿喜闻乐见的方式将德育教育贯穿一日生活的全过程。
（2）上好“开学第一课”，激发热爱祖国的积极情感
整合相关教育资源，制定“开学一课”教育方案，融合多元教育目标，上好“开学第一课”；同时，将“开学第一课”的教育价值延伸到日常、渗透到一日生活的方方面面，开展适宜的课程。
（3）提供适宜支持，努力让每名幼儿获得公平而有质量的教育
关注幼儿健康发展，大力开展阳光体育活动，保证每天上下午各一小时的体育活动时间和质量。坚持顶层设计，系统思考，以支持幼儿自主发展为目标，尊重幼儿的个性特点和需求，充分发挥特色教师、教师社团的专业性优势和幼儿社团的积极参与，坚持开展一月一节、同时增设一月一主题等丰富多彩活动，支持每名幼儿在活动中有满足感、获得感，实现快乐、自主的发展。
4.优化健康文化建设，支持师幼身心和谐发展
（1）积极开展健康宣教活动，提升师幼的健康意识和水平。
有计划开展丰富多彩的心理健康讲座及宣教活动，支持教师掌握心理健康教育的基本方法，以更好地支持幼儿身心的健康发展。各部门协同，规范落实日常卫生保健工作，提高卫生保健工作的实效性，支持师生养成健康生活方式。健全传染病防控制度，完善传染病防控体系，支持幼儿健康成长。
（2）高度注重习惯养成，关注幼儿体能体质发展。
坚持以幼儿为主体，基于日常活动，高度重视幼儿的生活卫生习惯的养成，支持幼儿爱眼、护眼，养成锻炼身体的习惯，促进幼儿体质和体能的发展，减少“近视眼”“小胖墩”的现象，并持续科学做好幼儿生长发育的评价工作，促进幼儿健康发展。
（3）规范落实食品安全，保障师幼健康发展。
继续加强食品安全相关法规的学习和落实，落实管理责任，全面做好膳食、饮用水的安全工作，为师幼提供健康、安全的饮食，促进师幼的健康发展。
5.推进环境文化建设，打造安全、温馨、和谐的育人环境
（1）增强安全意识，提高师幼安全风险防范能力
认真贯彻《北京市中小学幼儿园安全管理规定》，进一步增强落实主体责任意识，对内强化幼儿园封闭式管理模式，加大宣传教育力度，注重师幼安全知识宣传教育，特别是联动做好幼儿安全课程建设，提高师幼安全风险防范能力。
（2）维护校园安全稳定，全面做好平安校园建设工作
落实安全生产工作规范，加强安全生产过程监管，加强幼儿园安保队伍建设，提高保卫干部的专业能力。全面做好校园突发情况的预防与处置工作。同时，要充分挖掘园所环境资源，为师幼创设安全的游戏、生活和工作环境。
二、收入预算说明
2023年收入预算1673.75万元，比2022年580.08万元增加1093.67万元，增长188.54%。其中：本年财政拨款收入1673.75万元,比2022年580.08万元增加1093.67万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算897.39万元，占总支出预算53.62%，比2022年580.08万元增加317.31万元，增长54.70%，增加原因为：人员经费增加。
（二）项目支出预算776.35万元，比2022年0万元增加776.35万元。部门预算项目主要为社会化教育人才经费等。免费为教职工体检6.63万元，社会化教育人才经费731.66万元，教育人才引进与管理改革行动计划（校级骨干班主任）20.78万元，优质资源引进校派驻干部教师驻通补贴17.28万元，其中：
1.事业单位经营支出为0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2022年预算数0元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数0元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，与2022年预算数0元持平。其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年我单位政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年本单位政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年我单位0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，本单位填报绩效目标的预算项目4个，占本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算776.35万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
保育教育费：收费依据市发展改革委、市教委和市财政局《关于规范本市幼儿园收费有关问题的通知》（京发改规〔2012〕4号），收费标准：北京市北海幼儿园城市副中心园900元/生.月，收入预计841.59万元，支出已纳入一般预算统筹使用。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
截至2022年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备3(套)，共计202.85万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
附件：北京市北海幼儿园城市副中心园2023年部门预算公开报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
