北京市通州区体育运动学校
2023年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
1、机构设置
北京市通州区体育运动学校为区体育局所属公益一类事业单位， 机构规格正科级，经费形式全额拨款，事业编制29人，其中科级领导职数1正2副，主要承担组织体育训练竞赛，促进体育运动发展；区级优秀运动队管理；后备人才培养；教练员培训等事务性工作。内设办公室。
2、主要职责
承担组织本区青少年体育训练及参加国家级及市级竞赛，促进本区区域内青少年体育运动发展。
统筹、规划本区区级优秀运动队组建、管理及统筹培养本区青少年体育后备人才。
统筹、规划、管理本区区域内教练员培训等事务性工作。
（二）人员构成情况
北京市通州区体育运动学校行政编制0人，实际0人；事业编制29人，实际25人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）3人。
（三）本预算年度的主要工作任务
根据2023年度工作计划安排，实施2023年体校业余训练日常运行工作，保障2023年我校业训工作顺利开展，教学训练场地租赁，起到顺利开展我区青少年业余训练工作的作用。3组队参加北京市级青少年体育比赛及国家级青少年体育比赛。
二、收入预算说明
2023年收入预算559.63万元，比2022年1198.23万元减少638.6万元，减少53%。其中：财政拨款559.63万元，比2021年1198.23万元减少638.6万元。原因是2022年举办4年一届的北京市市运会，2023年减少此项支出。本年其他资金收入0万元,比2022年万元减少0万元（与2022年持平）；上年结转结余资金0万元,比2022年0万元减少0万元（与2022年持平）。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算 0万元，占总支出预算0 %。
（二）项目支出预算559.63万元，比2021年1198.23万元减少638.6万元，减少53%，原因是2022年举办4年一届的北京市市运会，2023年减少此项支出。
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围 无
（二）“三公经费”财政拨款情况说明 无
1、因公出国（境）费用。无
2、公务接待费。无
3、公务用车购置和运行维护费。无
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年通州区体育运动学校政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年通州区体育运动学校政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年通州区体育运动学校1事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，通州区体育运动学校填报绩效目标的预算项目2个，占本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算559.63万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2023年通州区体育运动学校部门行政事业性收费收入预计0万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
截至2022年底，通州区体育运动学校共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
