北京市通州区体育局（本级）2023年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
根据中共北京市通州区委、北京市通州区政府（通发﹝2001﹞51号）文件，“关于机构设置的通知”，设立：北京市通州区体育局。根据中共北京市通州区委办公室、北京市通州区政府办公室（京通办字﹝2019﹞7号）文件，“关于调整北京市通州区体育局机构编制的通知”，体育局机构编制为业务科和办公室两个科室。业务科加挂综合审批科牌子。业务科(综合审批科)主要职责为:负责拟订本区群众体育发展规划。推行全民健身计划。建立和完善全民健身服务体系。指导开展群众性体育活动，定期举办群众性比赛活动。推行社会体育指导员和国民体质监测制度。组织实施国家体育锻炼标准。指导和推动学校体育、社区体育、农村体育及其他社会体育发展。组织、监督、协调全区竞赛工作。负责本区全民体质监测工作。负责本区场地设施的规划设计。负责本区公共场地设施的管理和维护。负责普查本区体育场地设施情况。负责对区域内的体育设施进行监督管理。加强培育、引导和扶持本区体育产业健康发展，培育本区体育市场。研究制定行政审批事项办理流程质量标准及工作规范并组织实施。负责有关行政审批事项的咨询、受理、审批、发证工作。整理、归档行政审批事项有关档案资料等。
办公室主要职责调整为:负责本机关政务工作。承担文电、信息、议案、建议、提案和信访、档案、保密工作。负责政工、人事、机构编制管理工作。负责统战和工会、共青团、妇联、计划生育、妇女儿童工作。负责行政后勤、基建维修、环境卫生和综合治理工作。负责本局交通、消防、人防、绿化工作。负责编制本局预算计划。负责全年各项经费的核算工作。负责编报财务报表工作。定期对所属部门进行内部审计。负责重要文件起草和会议决定事项的督查工作。负责重要会议和大型活动的组织工作。负责离退休人员的管理工作。负责全区体育行政执法、普法和宣传工作。负责区域内的全民健身管理工作、体育竞赛执法工作。监督管理区域内体育运动项目经营单位安全生产工作。负责
全区游泳场所的安全管理工作，依法调查处理游泳场所溺水死亡事故。拟订本区体育工作有关安全方面的规章制度，组织有关安全宣传教育工作，建立体育系统安全应急预案。
（二）人员构成情况
北京市通州区体育局部门行政编制11人，实际10人；行政工勤3人（不占编制，随自然减员，逐步核销）;事业编制74人，实际60人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）5 人。
离退休人员76人，其中：离休2人，退休74人
（三）本预算年度的主要工作任务
一是建设20处全民健身场地。启动2023北京城市副中心马拉松、北京城市副中心骑游系列活动暨运河绿道骑游周等品牌赛事活动，举办飞盘、夜跑等新潮赛事，持续开展运河水上赛艇系列赛等水上赛事活动。创建不少于1个北京市全民健身示范街道和北京市体育特色乡镇。开展国民体质和国家锻炼标准测试。完成场地普查做好相关数据更新录入工作。二是完成区级赛事活动：北京市第三届社区杯八人制足球赛-通州赛区、第四届篮球联赛、乒乓球比赛暨第十七届“和谐杯”乒乓球赛、2023年通州区羽毛球团体对抗赛。完成单项协会赛事活动：2023继续扶持单项体育协会举办不同人群、丰富多彩的赛事活动。参加第二届冬季运动会群众项目比赛。三是根据疫情情况及时调整防控要求，确保教练员、运动员安全的训练环境。进一步推进体教融合发展，做好学校体育工作。根据《区体育局关于确定小型项目采购比选流程方案》完成体校重点项目的采购工作。完成2022—2023年场馆租赁合同续签，保障训练工作正常有序开展。积极组队参加市、区两级赛事，做好服务保障工作，力争取得优异成绩。在项目布局上计划新增乒乓球、手球的一批项目，不断增加后备人才储备，为新周期打下坚实基础。做好2022-2023年青少年注册及完成2023年青少年体育考核工作。四是持续做好疫情防控常态化管理。严格按照本市体育健身场所常态化疫情防控指引要求，有力有序推动我区体育健身场所复工复产提速扩面。突出重点时期，做好安全保障工作。重点做好国家法定节假日、全国“两会”等重大活动期间体育经营单位安全生产管理工作，组织安全生产专项执法检查工作，加强对体育经营单位的隐患排查治理和执法检查。加强宣传培训，提高安全意识。持续开展“应急宣传进万家”和“安全生产月”活动。组织开展游泳等项目安全应急演练活动，规范和提高经营单位应急救援能力。强化执法检查，完善联合检查机制。加强与应急、消防、旅游、卫生、公安等部门联合联动，开展联合执法检查。加大对体育经营单位抽查、执法力度，督促落实安全生产主体责任。着重对游泳、攀岩等项目经营情况进行高危许可专项检查，整治违规经营现象。
二、收入预算说明
2023年收入预算2964.78万元，比2022年2600.44万元增加364.34万元，增长14%。其中：本年财政拨款收入2964.78万元,比2022年2600.44万元增加364.34万元.原因是2023年增加基建项目。本年其他资金收入0万元,比2022年万元减少0万元（与2022年持平）；上年结转结余资金0万元,比2022年0万元减少0万元（与2022年持平）。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2274.3万元，占总支出预算76.71%，比2022年 2243.64万元增加30.66万元，增长1.3%(变动原因主要为人员增加)。
（二）项目支出预算690.48万元，比2022年356.8万元增加333.68万元，增长93%，增加原因为新增两个基建项目。部门预算项目主要为“通州运河绿道骑游周”、“通州区居民体质测试项目”、“北京城市副中心（通州区）体育场地普查”项目经费等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市通州区体育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算2.35万元，与2022年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.5万元，与2022年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.85万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.85万元，其中：公务用车加油0.3万元，公务用车维修0.7万元，公务用车保险0.5万元，其他0.35万元。与2022预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市通州区体育局政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市通州区体育局政府购买服务预算总额165万元。
（三）机关运行经费情况说明
北京市通州区体育局部门本级1家行政单位以及3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算229.06万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市通州区体育局填报绩效目标的预算项目8个，占本年预算项目10个的80%。填报绩效目标的项目支出预算281万元，占本部门全部项目支出预算的40.69%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
“本部门2023年无重点行政事业性收费”。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
“本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”
截至2022年底，北京市通州区体育局共有车辆1台，共计19.54万元；单位价值100万元以上的专用设备2台(套)，共计342万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
部门预算情况说明填报要求
一、部门情况
1、部门机构设置、职责：根据相关文件，简明扼要阐述部门情况。（如：根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立……。内设……处室，分别为……；下属……预算单位，分别为……）
（1）部门机构设置指部门（本系统）内设机构数量及名称，不要求将各内设机构及下属预算单位逐一单独说明。
（2）部门职责指部门（本系统）总体职责说明。
2、人员构成情况：由部门根据实际情况进行填报。
3、本预算年度的主要工作任务：重点说明2023年的主要工作，指导思想及原则不作着重说明，字数控制在2000字内。
二、收入预算说明：上年数据（请各单位从2022年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如无增减变化情况，请统一表述为“与上年持平”。
其他资金收入内容需要部门补充收入项目变动情况等详细内容。
三、支出预算说明：上年数据（请各单位从2022年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如所增减情况不变，请统一表述为“与上年持平”。对于项目支出中主要是××××费内容，建议：
（1）部门可按照本部门（或本系统）项目分类表述编写；
（2）按照预算支出功能科目款级名称表述编写；
（3）不用对各项费用逐一进行说明。
四、重点事项说明：
1、所有预算单位（包括二级预算单位）都要单独公开本级预算;凡有二级预算单位的一级预算单位，应以文字信息公开包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
2、项目绩效目标情况说明填报范围是：所有编制项目绩效目标的部门和项目均要对有关情况进行。填报绩效目标的范围是：50万元（含）以上的部门预算项目都必须填报绩效目标，50万元以下的项目由各主管部门按照“重要性原则”自行确定填报绩效目标的项目标准和范围。绩效目标填报格式要求：参见《项目支出绩效目标申报表》，每个项目填1张表。
3、重点行政事业性收费情况说明由执收部门填写。只填报收入，不填报支出，并注明：支出已纳入一般预算统筹使用。
4、机关运行经费统计口径为行政和参公事业单位公用经费预算。
