北京市通州区人力资源公共服务中心2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

1.机构设置

办公室、人才服务科、流动党员管理服务科、流动人员人事档案管理服务科、就业服务科、人力资源综合管理服务科、社会保险服务科、失业人员管理服务科、市场监测科和积分落户服务科。

2.主要职责

主要承担贯彻执行有关就业政策和人才政策，负责对本区所有劳动者提供公益性就业服务，对大中专毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务，为用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理，承担流动人员人事档案管理及相关服务工作，承担本区人力资源调查统计、信息系统建设工作，承担上级部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

事业编制43人，实有人数42人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计169.63万元，比上年减少35.31万元，下降17.23%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计169.63万元，比上年减少35.31万元，下降17.23%。

1.财政拨款收入169.63万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入169.63万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计169.63万元，比上年减少35.31万元，下降17.23%，其中：基本支出107.18万元，占支出合计的63.18%；项目支出62.45万元，占支出合计的36.82%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计169.63万元，比上年减少35.31万元，下降17.23%。主要原因： 落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出169.63万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出169.63万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算169.63万元，比2023年度年初预算减少35.31万元，下降17.23%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款，下同）2023年度决算107.18万元，比2023年度年初预算减少1.14万元，下降1.05%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约。。

“社会福利”（款）2023年度决算62.45万元，比2023年度年初预算减少27.55万元，下降30.61%。主要原因：符合人员减少，指标下降。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出107.18万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出107.18万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1 个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.78万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.07万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：严格按照预算执行；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：严格按照预算执行；2023年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.78万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少1.07万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：严格按照预算执行，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.78万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少1.07万元，主要原因：按实际维护需求结算。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.10万元，公务用车维修0.22万元，公务用车保险0.36万元，公务用车其他支出0.10万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.78万元。

二、机关运行经费支出情况

二级预算单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额7.99万元，其中：政府采购货物支出4.65万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.33万元。授予中小企业合同金额7.64万元，占政府采购支出总额的95.61%，其中：授予小微企业合同金额7.64万元，占政府采购支出总额的95.61%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆1台，共计38.86万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

无

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

2023年北京市通州区人力资源公共服务中心项目绩效自评表

附件：

2023-302002-北京市通州区人力资源公共服务中心决算报表

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