2023年度部门决算
目 ⠂ 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
⠂ 报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)
(一)北京通州宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会为行政单位,内设4个机构,办公室、规划建设科、投资促进科、综合管理科。下属一个事业单位为北京通州宋庄文化创意产业集聚区服务中心。主要职责为一是组织制定集聚区总体规划、控制性详细规划、产业发展规划,经批准后组织实施,二是组织推进集聚区建设工作,负责对园区开发建设项目实施监督管理,三是负责园区推介和招商等投资促进工作,四是负责管理园区发展专项资金并协助有关部门监督,五是负责园区各项公共服务和社会管理工作。
(二)人员构成情况
行政编制15名,事业编制15名,2023年底实有行政编8人,事业编8人。
⠂ 二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计552.61万元,比上年减少67.32万元,下降10.86%。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计544.16万元,比上年减少67.32万元,下降11.01%。
1.财政拨款收入544.16万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入544.16万元,占收入合计的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计552.37万元,比上年减少59.10万元,下降9.67%,其中:基本支出552.37万元,占支出合计的100%;项目支出0万元,占支出合计的0%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计552.37万元,比上年减少67.31万元,下降10.86%。主要原因:机构改革,人员减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出552.37万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出62.82万元,占本年财政拨款支出11.37%,卫生健康支出45.10万元,占本年财政拨款支出8.16%,资源勘探工业信息等支出365.74万元,占本年财政拨款支出66.21%,住房保障支出78.71万元,占本年财政拨款支出14.25%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”类2023年度决算62.82万元,比2023年初预算增加9.47万元,增长17.75%。
2、 “卫生健康支出”类2023年度决算45.10万元,比2023年初预算增加3.6万元,增长8.67%。
3、 “资源勘探工业信息”类2023年度决算365.74万元,比2023年初预算增加19.18万元,增长5.53%。
4、 “住房保障”类2023年度决算78.71万元,比2023年初预算减少0.85万元,减少1.07%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出552.37万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.45万元减少1.45万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数1.45万元减少1.45万元。其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。2023年度购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数1.45万元减少1.45万元,主要原因:1台公车于2023年报废。2023年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计52.22万元,比上年减少10.31万元,减少原因:机构改革,人员调出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额5.96万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出5.96万元。授予中小企业合同金额5.96万元,占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台;新购置单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。截至12月31日,部门共有车辆0台,共计0万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算5.96万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能,补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释,例如:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 ⠂3年度部门绩效评价情况
一、重点项目支出绩效评价报告(所有部门均需填报)
(一)基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
(二)绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
2.绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
3.绩效评价工作过程。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
2.项目过程情况。
3.项目产出情况。
4.项目效益情况。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(六)有关建议
(七)其他需要说明的问题
二、项目支出绩效自评表(所有部门均需填报)
项目支出绩效自评表 |
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⠂蠂 ⠂ 年度) |
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项目名称 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
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10 |
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其中:当年财政拨款 |
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⠂ ⠂ 上年结转资金 |
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⠂ॅ椻樵䩇Ἧspan> |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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质量指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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时效指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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成本指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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社会效益指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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生态效益指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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可持续影响指标 |
指标1: |
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指标2: |
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满意度指标 |
服务对象满意度标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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总分 |
100 |
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⠼font face="黑体" >(注:一级预算部门“一、二”均公开;二级预算单位仅公开“二”。)
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)
(一)北京通州宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会为行政单位,内设4个机构,办公室、规划建设科、投资促进科、综合管理科。下属一个事业单位为北京通州宋庄文化创意产业集聚区服务中心。主要职责为一是组织制定集聚区总体规划、控制性详细规划、产业发展规划,经批准后组织实施,二是组织推进集聚区建设工作,负责对园区开发建设项目实施监督管理,三是负责园区推介和招商等投资促进工作,四是负责管理园区发展专项资金并协助有关部门监督,五是负责园区各项公共服务和社会管理工作。
(二)人员构成情况
行政编制15名,事业编制15名,2023年底实有行政编8人,事业编8人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计552.61万元,比上年减少67.32万元,下降10.86%。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计544.16万元,比上年减少67.32万元,下降11.01%。
1.财政拨款收入544.16万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入544.16万元,占收入合计的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计552.37万元,比上年减少59.10万元,下降9.67%,其中:基本支出552.37万元,占支出合计的100%;项目支出0万元,占支出合计的0%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计552.37万元,比上年减少67.31万元,下降10.86%。主要原因:机构改革,人员减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出552.37万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出62.82万元,占本年财政拨款支出11.37%,卫生健康支出45.10万元,占本年财政拨款支出8.16%,资源勘探工业信息等支出365.74万元,占本年财政拨款支出66.21%,住房保障支出78.71万元,占本年财政拨款支出14.25%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”类2023年度决算62.82万元,比2023年初预算增加9.47万元,增长17.75%。
2、 “卫生健康支出”类2023年度决算45.10万元,比2023年初预算增加3.6万元,增长8.67%。
3、 “资源勘探工业信息”类2023年度决算365.74万元,比2023年初预算增加19.18万元,增长5.53%。
4、 “住房保障”类2023年度决算78.71万元,比2023年初预算减少0.85万元,减少1.07%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出552.37万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.45万元减少1.45万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数1.45万元减少1.45万元。其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。2023年度购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数1.45万元减少1.45万元,主要原因:1台公车于2023年报废。2023年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计52.22万元,比上年减少10.31万元,减少原因:机构改革,人员调出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额5.96万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出5.96万元。授予中小企业合同金额5.96万元,占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台;新购置单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。截至12月31日,部门共有车辆0台,共计0万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算5.96万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能,补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释,例如:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、重点项目支出绩效评价报告(所有部门均需填报)
(一)基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
(二)绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
2.绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
3.绩效评价工作过程。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
2.项目过程情况。
3.项目产出情况。
4.项目效益情况。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(六)有关建议
(七)其他需要说明的问题
二、项目支出绩效自评表(所有部门均需填报)
项目支出绩效自评表
( 年度)
项目名称
主管部门 实施单位
项目负责人 联系电话
项目资金
(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 10
其中:当年财政拨款 — —
上年结转资金 — —
其他资金 — —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 指标1:
指标2:
……
质量指标 指标1:
指标2:
……
时效指标 指标1:
指标2:
……
成本指标 指标1:
指标2:
……
效益指标 经济效益指标 指标1:
指标2:
……
社会效益指标 指标1:
指标2:
……
生态效益指标 指标1:
指标2:
……
可持续影响指标 指标1:
指标2:
……
满意度指标 服务对象满意度标 指标1:
指标2:
……
总分 100
(注:一级预算部门“一、二”均公开;二级预算单位仅公开“二”。)2023年度部门决算
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)
(一)北京通州宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会为行政单位,内设4个机构,办公室、规划建设科、投资促进科、综合管理科。下属一个事业单位为北京通州宋庄文化创意产业集聚区服务中心。主要职责为一是组织制定集聚区总体规划、控制性详细规划、产业发展规划,经批准后组织实施,二是组织推进集聚区建设工作,负责对园区开发建设项目实施监督管理,三是负责园区推介和招商等投资促进工作,四是负责管理园区发展专项资金并协助有关部门监督,五是负责园区各项公共服务和社会管理工作。
(二)人员构成情况
行政编制15名,事业编制15名,2023年底实有行政编8人,事业编8人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计552.61万元,比上年减少67.32万元,下降10.86%。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计544.16万元,比上年减少67.32万元,下降11.01%。
1.财政拨款收入544.16万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入544.16万元,占收入合计的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计552.37万元,比上年减少59.10万元,下降9.67%,其中:基本支出552.37万元,占支出合计的100%;项目支出0万元,占支出合计的0%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计552.37万元,比上年减少67.31万元,下降10.86%。主要原因:机构改革,人员减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出552.37万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出62.82万元,占本年财政拨款支出11.37%,卫生健康支出45.10万元,占本年财政拨款支出8.16%,资源勘探工业信息等支出365.74万元,占本年财政拨款支出66.21%,住房保障支出78.71万元,占本年财政拨款支出14.25%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”类2023年度决算62.82万元,比2023年初预算增加9.47万元,增长17.75%。
2、 “卫生健康支出”类2023年度决算45.10万元,比2023年初预算增加3.6万元,增长8.67%。
3、 “资源勘探工业信息”类2023年度决算365.74万元,比2023年初预算增加19.18万元,增长5.53%。
4、 “住房保障”类2023年度决算78.71万元,比2023年初预算减少0.85万元,减少1.07%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出552.37万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.45万元减少1.45万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数1.45万元减少1.45万元。其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。2023年度购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数1.45万元减少1.45万元,主要原因:1台公车于2023年报废。2023年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计52.22万元,比上年减少10.31万元,减少原因:机构改革,人员调出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额5.96万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出5.96万元。授予中小企业合同金额5.96万元,占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台;新购置单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。截至12月31日,部门共有车辆0台,共计0万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算5.96万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能,补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释,例如:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、重点项目支出绩效评价报告(所有部门均需填报)
(一)基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
(二)绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
2.绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
3.绩效评价工作过程。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
2.项目过程情况。
3.项目产出情况。
4.项目效益情况。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(六)有关建议
(七)其他需要说明的问题
二、项目支出绩效自评表(所有部门均需填报)
项目支出绩效自评表
( 年度)
项目名称
主管部门 实施单位
项目负责人 联系电话
项目资金
(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 10
其中:当年财政拨款 — —
上年结转资金 — —
其他资金 — —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 指标1:
指标2:
……
质量指标 指标1:
指标2:
……
时效指标 指标1:
指标2:
……
成本指标 指标1:
指标2:
……
效益指标 经济效益指标 指标1:
指标2:
……
社会效益指标 指标1:
指标2:
……
生态效益指标 指标1:
指标2:
……
可持续影响指标 指标1:
指标2:
……
满意度指标 服务对象满意度标 指标1:
指标2:
……
总分 100
(注:一级预算部门“一、二”均公开;二级预算单位仅公开“二”。)
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