通州区光荣院2025年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
通州区光荣院成立于1986年，为二级预算，独立法人单位。内设办公室及护理部两个部门。其主要职责：保障在院孤老优抚对象及有偿代养社会老人衣、食、住、行、医、安全保卫及娱乐需求，使他们能够幸福安度晚年，为他们提供高质量的服务。
（二）人员构成情况
通州区光荣院行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际15人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）17人。
（三）本预算年度的主要工作任务
继续提高在院优抚对象生活水平，使在院老人共享改革开放成果。
二、收入预算说明
2025年收入预算1095.9万元，比2024年871.25万元增加224.65万元，增长25.78%。其中：本年财政拨款收入1095.9万元,比2024年871.25万元增加224.65万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金2.43万元,比2024年0万元增加2.43万元。
三、支出预算说明
（一）2025年基本支出预算592.61万元，占总支出预算54%，比2024年591.25万元增加1.36万元，增长0.2%。
（二）2025年项目支出预算503.29万元，比2024年280万元增加223.29万元，增长79.75%，增加原因：2025年度增加中央优抚资金。部门预算项目主要为中央优抚事业单位补助支出、老人生活费、重点优抚对象经费及派遣人员经费等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
通州区光荣院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算3.8万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。“无”。
2.公务接待费。2025年预算数0.1万元，比2024年预算数0.1万元减少0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.7万元，其中：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数保持一致，主要原因：无；公务用车运行维护费2025年预算数3.7万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修2万元，公务用车保险0.7万元，其他0万元;比2024年预算数3.7万元减少0万元，主要原因：无。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年本部门政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年本部门政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年通州区光荣院的机关运行经费财政拨款预算102.43万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，本门填报绩效目标的预算项目3个，占本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算233.29万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
“本部门2025年无重点行政事业性收费”。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
“本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”。
截至2024年底，本单位共有车辆2台，共计32.66万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，共计111.67万元；单位价值100万元以上的专用设备1台(套)，共计171.35万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
