目 录
第一部分2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
根据《关于核定北京市通州区文学艺术界联合会机关机构编制的函》（京编办事【2004】72号），同意北京市通州区文学艺术界联合会机关列为区级群众团体机构，机构规格为正处级。主要职责是：负责所属文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；组织、推动本地区文学艺术活动的开展。根据《关于北京市通州区文学艺术界联合会设立综合科的批复》（通编办【2012】105号），同意设立综合科为正科级内设科室。无下属预算单位。
（二）人员构成情况
通州区文联行政编制0人，实际0人；事业编制5人，实际6人；聘用人员1人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.提升思想建设，坚定不移团结广大文艺工作者听党话、跟党走。
深入学习习近平文化思想、党的二十届三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，一以贯之将中央、市委、区委对副中心文艺事业各项决策部署不折不扣落细落实，引导文艺工作者把握时代发展的脉搏，明确文艺创作的方向。
2.推动组织建设，上下联动深化“文艺赋能副中心建设”改革创新思路
（1）争取文艺资源合作。纵向积极争取国家级、市级文艺资源走进副中心开展特色文艺活动。横向深化通武廊、通宝唐、京津冀及大运河沿线等地区文联的合作，相互学习借鉴，倾心打造常态化活动品牌，拓宽文艺服务渠道。
（2）完善文联组织体系。持续完善“文联+协会+街乡镇文联”的组织建设，构建起上下贯通、紧密联系的文联组织网络。推动成立街乡镇文联，深化“文艺赋能基层治理”、“文艺赋能副中心建设”的改革创新工作思路，加强文联与各文艺家协会的联系与协作，形成合力共同推动文艺事业的发展。
（3）加强文联自身建设。持续推动党建与业务深度融合，发挥文联党组织战斗堡垒作用。落实全面从严治党主体责任，优化文联机关内部管理，提高工作效率和服务水平。加强干部队伍建设，不断提升干部的综合素质和业务能力。
3.加强人才建设,多措并举不断提升文联组织凝聚力、向心力
按照成熟一个换届一个的原则，推动各文艺家协会换届，充实协会力量提升活动积极性，促进协会良性健康发展。制定文艺人才培养计划，建立多层次、多样化的人才培养体系。开办文联文艺讲堂，开展有针对性、个性化的培训和辅导。举办各类文艺赛事、展览、演出等活动，为文艺人才提供展示才华的舞台。
4.扶持文艺创作，以点带面形成副中心文艺事业新气象
（1）加强创作引导。紧密围绕重大主题和时代热点，引导文艺工作者深入生活、扎根人民，承办好“北京意象·活力通州”大型美术创作工程活动，运用美术形式挖掘大运河文化内涵，讲好运河故事，讲好副中心故事。
（2）加速品牌化建设。组织举办“话·运河”文学大赛、书画摄影展等品牌活动，为广大文艺工作者搭建交流、宣传的平台。
5.坚持为民服务，星星之火凝聚文艺事业发展内生动力
推进文艺惠民服务品牌化、经常化、制度化，推动“文艺人才素质提升项目”落地落实，通过扩大文艺服务广度，加大文艺服务深度，提升文艺服务温度，真正将文艺为民、文艺乐民、文艺惠民落到实处。
二、收入预算说明
2025年收入预算475.656069万元，比2024年315.95667万元增加159.699399万元，增长50.54%。其中：本年财政拨款收入475.656069万元,比2024年315.95667万元增加50.54万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）2025年基本支出预算230.656069万元，占总支出预算48.49%，比2024年227.95667万元增加2.699399万元，增长1.18%，增加原因：人员类费用等增加。
（二）2025年项目支出预算245万元，比2024年88万元增加157万元，增长178.41%，增加原因：市级资金。部门预算项目主要为“文联活动项目”文化和旅游支出35万元，“北京意象·活力通州”大型美术创作工程文化和旅游支出120万元，文艺人才素质提升工程文化和旅游支出50万元，文艺创作提升工程文化和旅游支出40万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
通州区文联因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算0.27万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.27万元，与上年持平。2025年公务接待费主要用于公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中：公务用车购置费2025年预算数0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元;与上年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年通州区文联政府采购预算总额51万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年通州区文联政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年通州区文联0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.424936万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，通州区文联填报绩效目标的预算项目4个，占本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算245万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，通州区文联共有车辆1台，共计18.73万元（车辆已上交至区机服，等待做调拨手续）；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分2025年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
