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第一部分2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
北京市通州区残疾人联合会（简称区残联）成立于1989年，单位性质为行政事业单位，行政隶属于通州区委政法委，业务工作受市残联指导，单位法人代表陈凤香，组织机构代码为1311011200008315XA；单位设立下属科室为：办公室、北京市通州区残疾人组联维权中心、北京市残疾人社会保障和就业服务中心、北京市通州区残疾人康复服务指导中心。
（二）人员构成情况
北京市通州区残疾人联合会行政编制7人，实际8人；事业编制20人，实际18人；聘用残疾人专职工作者及就业审核人员50人，离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.聚焦党建引领，奋力在全区中心工作中担当作为
一是强化思想政治引领。巩固拓展主题教育成果，以新思想引领残疾人事业新发展，以新发展保障残疾人生活新期待。
二是维护残疾人领域安全稳定。严格抓好残联系统和残疾人服务机构（场所）安全管理，确保各项安全管理措施落实落细落到位，维护我区残疾人安全稳定。
2.兜牢民生底线，加强残疾人社会保障和就业帮扶
一是织密残疾人社会保障网。继续做好用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴、残疾人自主创业就业社会保险补贴、16-59周岁无工作重残人居家助残服务补贴、助学补助等惠及残疾人群体的补助发放到位。正式启动助浴服务，提升残疾人幸福感与获得感。加强干部帮扶工作。推进京蒙帮扶资金落实到位。
二是高效完成残疾人就业三年行动任务。推动残疾人就业岗位扩量提质，继续做好残疾人就业状况信息调查录入工作；搭建助残就业平台，助力高校残疾人毕业生就业服务；实施“走访拓岗促就业”专项活动。进一步加强帮扶性就业基地管理，探索引导经营性人力资源服务机构规范开展基地内残疾人就业服务，进一步保障残疾人劳动权益。强化培训工作，提升残疾人就业技能。
3.聚焦残疾人全面发展，用心用情提升残疾人关爱服务水平
一是推动残疾人康复服务提质增效。以提升残疾人基本康复服务覆盖率为工作目标，继续推进有资质的康复机构参与成年残疾人康复机构备案，加强儿童康复服务定点机构认定工作。严格落实残疾人三项康复服务政策。加强与区卫健委的沟通联动，共同推进残疾人家医签约工作有序开展，提升残疾人家医签约服务覆盖率。
二是丰富残疾人文化体育服务。不断丰富我区残疾人精神文化生活，结合残疾人“文化周”活动安排，组织开展残疾人书画技能培训班；残疾人专门协会开展精细化助残活动。三是依法维护残疾人合法权益。继续做好残疾人信访维权工作，确保残疾人群体的和谐稳定。提升接诉即办工作水平，注重源头治理，推进未诉先办，做到降量提质。按照“应见尽见”原则，采取“三上门”方式开展工作，推动见面率和原始解决率的双提升。保质保量开展我区服务问需工作，做到数据真实有效，掌握残疾人的一手信息和数据。
4.营造文明包容的社会环境，推进无障碍设施建设
一是加强无障碍环境建设。稳步推进“一刻钟无障碍便民服务圈”建设，做好设施改造、监督检查工作。完成居家环境无障碍改造工作。2025年计划为全区500户残疾人家庭开展残疾人家庭环境无障碍改造。做好常态化监督体验，加强无障碍设施点位专项督查，不断提高残疾人生活质量。
二是提升扶残助残共识。持续做好残疾人事业宣传工作，进一步提升对信息报送工作重要性的认识，加强信息报送工作，提高数量、质量和时效性。
5.持续深化改革，提升残联履职能力
一是强化基层基础建设。推进温馨家园建设工作，全力落实好“七有”“五性”温馨家园建设工作，确保年底前温馨家园覆盖率达到100%；完成25家职康站及17家帮扶性就业基地的绩效考核工作，强化经费保障，确保各职康站正常运行。
二是推进全面从严治党。做好巡察整改“后半篇”文章，持续督导跟进巡察整改未完成事项，及时向巡察办报送整改进展；推进廉洁机关建设，确保警示教育全覆盖，自觉接受各方面监督，让权利在阳光下运行。
二、收入预算说明
2025年收入预算11,661.251357万元，比2024年12,038.940605万元减少377.689248万元，增长3.14%。其中：本年财政拨款收入11,661.251357万元,比2024年12,038.940605万元减少377.689248万元；本年其他资金收入0万元,比2024年45万元减少45万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2024年持平）；上年结转结余资金1,932.782913万元,比2024年2633.902103万元减少701.11919万元。
三、支出预算说明
（一）2025年基本支出预算1,090.941357万元，占总支出预算9.36%，比2024年1,359.69万元减少268.748643万元，减少19.77%，减少原因是压减开支。
（二）2025年项目支出预算10,570.31万元，比2024年10,679.25万元减少108.94万元，增长1.02%，减少原因是压减开支。部门预算项目主要为部门预算项目主要为残疾人助残券、自主创业保险补贴、残疾人康复、残疾儿童少年康复、两节慰问困难残疾人、残疾人辅具补贴经费等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市通州区残疾人联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算1.89127万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算0.9903万元增加0.90097万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，主要原因：本单位2024年无需要因公出国（境）的工作安排。
2.公务接待费。2025年预算数1.89127万元，比2024年预算数0.9903万元增加0.90097万元，主要原因：2025年公务接待费主要用于残疾人会议培训工作餐、临时人员用餐费等业务工作发生的招待费用等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中：公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，主要原因：公车已交区机关事务服务中心。公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元;比2024年预算数0万元减少0万元，主要原因：公车已交区机关事务服务中心。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市通州区残疾人联合会政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市通州区残疾人联合会政府购买服务预算总额113.31万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市通州区残疾人联合会1家行政单位以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算196.524744万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市通州区残疾人联合会填报绩效目标的预算项目6个，占本年预算项目39个的15.38%。填报绩效目标的项目支出预算1448.73万元，占本部门全部项目支出预算的12.42%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底北京市通州区残疾人联合会共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分2025年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
2025年度部门预算情况说明及报表填报要求
一、部门情况
1、部门机构设置、职责：根据相关文件，简明扼要阐述部门情况。（如：根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立……。内设……处室，分别为……；下属……预算单位，分别为……）
（1）部门机构设置指部门（本系统）内设机构数量及名称，不要求将各内设机构及下属预算单位逐一单独说明。
（2）部门职责指部门（本系统）总体职责说明。
2、人员构成情况：由部门根据实际情况进行填报。
3、本预算年度的主要工作任务：重点说明2025年的主要工作，指导思想及原则不作着重说明，字数控制在2000字内。
二、收入预算说明
上年数据（请各单位从2024年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如无增减变化情况，请统一表述为“与上年持平”。
其他资金收入内容需要部门补充收入项目变动情况等详细内容。
三、支出预算说明
上年数据（请各单位从2024年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如所增减情况不变，请统一表述为“与上年持平”。对于项目支出中主要是××××费内容，建议：
（1）部门可按照本部门（或本系统）项目分类表述编写；
（2）按照预算支出功能科目款级名称表述编写；
（3）不用对各项费用逐一进行说明。
四、重点事项说明
1、所有预算单位（包括二级预算单位）都要单独公开本级预算。
2、项目绩效目标情况说明填报范围是：所有编制项目绩效目标的部门和项目均要对有关情况进行。填报绩效目标的范围是：50万元（含）以上的部门预算项目都必须填报绩效目标，50万元以下的项目由各主管部门按照“重要性原则”自行确定填报绩效目标的项目标准和范围。绩效目标填报格式要求：参见《项目支出绩效目标申报表》，每个项目填1张表。
3、重点行政事业性收费情况说明由执收部门填写。只填报收入，不填报支出，并注明：支出已纳入一般预算统筹使用。
4、机关运行经费统计口径为行政和参公事业单位公用经费预算。
5.预算单位不涉及的报表内容，请在对应表格中注明“本单位无相关内容”并公开，请勿直接公开空表。
