北京市通州区经济和信息化局
2025年预算情况说明
目 录
第一部分2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
根据中共北京市通州区委办公室北京市通州区人民政府办公室关于印发《北京市通州区经济和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（京通办字[2024]29号），设立北京市通州区经济和信息化局。内设4个科室，分别为办公室、产业发展促进科、产业综合服务科和数字经济推进科；下属2个预算单位，分别为北京市通州区产业发展中心和北京市通州区中小企业服务中心。其主要职责：
（1）贯彻执行国家、北京市关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的法律、法规、规章和政策。
（2）研究拟订并组织实施本区工业、软件和信息服务业发展规划，推进产业布局调整和产业结构优化升级。
（3）监测分析本区工业、软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计发布相关信息。协调解决产业运行和发展中的有关问题，并提出政策建议。
（4）按照规定权限，核准、备案和上报本区规划内和年度计划内工业和信息化领域固定资产投资项目。会同有关部门研究提出工业、软件和信息服务业方面利用外资和境外投资的重点领域和促进意见。
（5）指导本区工业、软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步，推进企业技术改造。组织实施国家、北京市和本区工业、软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导相关行业质量管理工作。
（6）拟订本区高技术制造业、软件和信息服务业、新兴产业中重点领域的发展规划、实施方案，并组织实施。参与推进相关领域文化创意产业的发展。
（7）承担振兴本区装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划。依托国家、北京市及本区重点工程建设推进本区重大技术装备国产化，指导引进本区重大技术装备的消化创新。
（8）贯彻落实工业、软件和信息服务业、信息化领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（9）指导和促进本区中小企业发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。建立和完善中小企业服务体系。负责城镇集体企业清产核资相关工作。
（10）指导和协调本区工业开发区的建设与发展，促进工业产业基地建设。负责镇村产业生产集中地（农民就业产业基地）建设。指导镇村产业发展。
（11）统筹协调本区信息化基础设施的规划和管理。参与统筹规划公用通信网、互联网、广播电视网和部门专用通信网。负责与国家通信主干网等专用通信网方面的协调工作。促进电信网络、广播电视网络和计算机网络融合。承担本区通信保障应急有关工作。
（12）统筹协调社会信用体系建设。
（13）指导本区工业、软件和信息服务业安全生产管理工作。负责拟订本区工业控制系统网络与信息安全规划、政策、标准，并组织实施。负责政务信息安全管理工作。
（14）配合市级无线电管理部门工作。协助市级无线电管理部门对无线电频率资源和无线电台（站）进行规划和管理。协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。
（15）开展本区工业、软件和信息服务业领域对外合作与交流。
（16）负责本区工业、软件和信息服务业领域人力资源的合理配置，会同有关部门拟订人才队伍建设规划和有关措施，组织相关人才培训。
(17）负责全面推进城市副中心数字经济标杆城市建设，研究拟订数字经济政策措施，统筹推进数字产业化、产业数字化、数据要素化领域工作，组织落实数字产业化、产业数字化和数据要素化领域重点工作、重点项目、重点应用场景等，负责本区数字经济领域对外合作与交流工作。
（18）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市通州区经济和信息化局部门行政编制18人，实际17人；事业编制21人，实际12人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.抓经济运行调度，推动经济运行指标稳步向好。（1）紧盯重点项目进展；（2）紧盯重点区域贡献；（3）继续定期组织企业座谈和走访调研；（4）持续跟进企业升转纳迁。
2.构建高精尖产业十百千体系，加快打造新质生产力。（1）落实先进制造业四大工程；（2）推进数字经济高质量发展；（3）加快未来产业布局。
3.以数据先行区为引领，推动数字经济标杆城市建设。
4.加快推动高级别自动驾驶示范区4.0扩区建设。
二、收入预算说明
2025年收入预算1488.2万元，比2024年4548.75万元减少3060.55万元，减少67.28%。其中：本年财政拨款收入1488.2万元,比2024年4548.75万元减少3060.55万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）2025年基本支出预算1254.62万元，占总支出预算84.3%，比2024年1790.55万元减少535.93万元，减少29.93%，主要原因是：机构改革，部分人员划转至政数局。
（二）2025年项目支出预算233.58万元，比2024年2758.2万元减少2524.62万元，减少81.53%，主要原因是：减少信息化运维项目等。部门预算项目主要为：资源勘探工业信息等支出。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市通州区经济和信息化局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算4.25万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数2.4万元，与2024年持平。2025年公务接待费主要用于公务活动接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.85万元，其中：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平。公务用车运行维护费2025年预算数1.85万元，其中：公务用车加油0.3万元，公务用车维修1万元，公务用车保险0.3万元，其他0.25万元;与2024年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市通州区经济和信息化局政府采购预算总额113.56万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市通州区经济和信息化局政府购买服务预算总额241.67万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市通州区经济和信息化局1家行政单位以及2家不独立核算事业单位的机关运行经费财政拨款预算152.81万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市通州区经济和信息化局填报绩效目标的预算项目4个，占本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算233.58万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，本部门共有车辆1台，共计15.73万元；单位价值50万元以上的通用设备6台(套)，共计317.81万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分2025年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
