一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市通州区潞邑街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，设有6个内设机构分别为：综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、平安建设办公室（加挂司法所牌子）、社区建设办公室（加挂统计所牌子）、民生保障办公室；1个综合行政执法队；街道办事处下设3个事业单位，下属预算单位分别为：北京市通州区潞邑街道便民服务中心（挂北京市通州区潞邑街道退役军人服务站牌子）、北京市通州区潞邑街道市民活动中心（挂北京市通州区潞邑街道党群活动中心牌子）、北京市通州区潞邑街道市民诉求处置中心（挂北京市通州区潞邑街道综治中心牌子）；派驻市场监督管所。依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：
1、组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
2、组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。
3、组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
4、组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
5、推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。
6、做好国防教育和兵役等工作。
7、法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。"
（二）人员构成情况
北京市通州区潞邑街道办事处行政编制68人，实际65人；事业编制44人，实际38人；聘用人员（社会工作者195人、综合协管员60人）255人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（三）本预算年度的主要工作任务(2025年工作计划)
一是持续深化党建引领。坚持以区委“11311”工作体系为总纲领，做好潞邑街道工作规划；坚持“户联网”党建模式和“邑潞同行”动员体系融合发展，进一步扩大党建引领成效；整合党建、文化和社会服务等资源，丰富完善党群服务中心功能；持续开展“问政问需”，多措并举激发代表履职活力；强化发展党员力度，抓紧抓实党员关系转接基础性工作，严把发展党员“入口关”“质量关”，提升党员发展质量；完善两项经费管理、使用细则，加快推进资金支出进度，提高经费使用质效。
二是着力提升治理水平。坚持把“接诉即办”工作放在为民服务的首要位置，压实工单办理责任链条，推动诉求集中问题纳入小微工程，充分利用专项资金加快重点难点问题解决，全力实现“接诉即办”成绩与居民诉求解决一体化推进；强化物业服务管理，依托物业企业联合会，统筹调度服务资源，做好物业服务企业能力培训提升，增强服务居民能力；链接专业社会组织资源，发挥社会工作服务中心、社会心理服务中心等平台的优势作用，增强社会工作专业服务实效；聚焦基层治理“五大工程”，持续打造“副中心有我•邑潞同行”基层治理品牌，统筹辖区单位、商户等基层治理资源，加强社区党员、楼门长队伍建设，多形式加强居民议事协商，打造党建引领、多元参与、高效有序的社区治理新格局。
三是加快改善人居环境。统筹推进街区更新、城市修补；聚焦扬尘污染顽疾，高标准完成高快速路、小卫星、背街小巷等环境台账整改。深入打好污染防治攻坚战，常态化开展夜查工作，依法倒逼施工主体严格落实污染防治责任；进一步推进疏解整治促提升相关工作，保持新生违法建设动态清零，全面细化梳理历史存量违建，完成年度拆违任务；扎实推进民生工程，完成雅颂居小区和红杉溪谷小区市政水更换工作和焦王庄村市政水引入工程；大力推进老旧小区改造，着力解决小区配套问题，不断提升辖区居民获得感、幸福感和安全感。
四是筑牢辖区安全屏障。强化安全生产调度，深化隐患排查整治，对发现的各类安全及消防隐患做到有问题必上账，上账必整改，整改必“回头看”，形成工作闭环；加强社会面防控，依托群防群治力量做好巡防巡控工作；推进综治中心加快实体化运行，统筹开展矛盾纠纷排查化解、各类重点人和重点场所等基础信息动态摸排、普法宣传等工作；研发“潞路通”小程序，以“我要问”、“我要调”、“社情民意”、“搜法律”等模块在线上整合部门、社区、公检法力量，引导居民在线上解决矛盾问题。"
二、收入预算说明
2025年收入预算9008.93万元，比2024年9032.7万元减少23.77万元，减少0.26%。其中：本年财政拨款收入9008.93万元,比2024年9032.7万元减少23.77万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算7,461.994191万元，占总支出预算82.83%，比2024年6,981.44万元增加480.55万元，增长6.88%(原因是在编人员到岗人数增加，社会工作者到岗编制数增加)。
（二）项目支出预算1546.94万元，比2024年2051.26万元减少504.32万元，减少24.58%，减少原因为落实财政要求，过紧日子，压减政府购买服务项目。部门预算项目主要为事权补助项目。
其中：
1、事业单位经营支出0万元。
2、上缴上级支出0万元。
3、对附属单位补助支出0万元。
（三）年终结转结余0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市通州区潞邑街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算12.67875万元，本着节约过紧日子的原则，我街道对其进行压减为7万元，将压减掉的5.67875万元，申请退回财政局。比2024年“三公”经费财政拨款预算减少1.85万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，主要原因：无因公出国方面的活动安排。
2.公务接待费。2025年预算数12.67875万元，本着节约过紧日子的原则，我街道对其进行压减为7万元，将压减掉的5.67875万元，申请退回财政局。2025年公务接待费主要用于单位之间的公务活动支出等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数1.85万元减少1.85万元，主要原因：公务用车为应急车辆，按照2024年惯例不会发生费用；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2024年预算数1.85万元减少1.85万元，主要原因：不发生费用。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市通州区潞邑街道办事处政府采购预算总额1930万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市通州区潞邑街道办事处政府购买服务预算总额898.17万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市通州区潞邑街道办事处1家行政单位以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算9008.93万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市通州区潞邑街道办事处填报绩效目标的预算项目1个，占本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1546.94万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
2025年北京市通州区潞邑街道办事处行政事业性收费项目名称无，收费依据 -，执收主体 -，收费部门-，收费标准-，收入预计-万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”
2025年北京市通州区潞邑街道办事处国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分2025年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
