北京市通州区人力资源和社会保障局本级及所属单位2025年预算公开情况说明

北京市通州区人力资源和社会保障局

本级及所属单位

2025年预算情况说明

 

目   录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门预算单位构成、主要职责

 北京市通州区人力资源和社会保障局是负责本区人力资源和社会保障方面的法律法规、规章和政策，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查的工作部门。

2025年预算编报涉及北京市通州区人力资源和社会保障局（本级）及所属单位共计3个，具体名单如下：

预算单位名单

（二）人员构成情况

部门行政编制46人，实际45人；事业编制261人，实际248人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）103人。

离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。

二、收入预算说明

2025年北京市通州区人力资源和社会保障局及所属单位收入预算136460.14万元，比2024年25699.94万元增加110760.20万元，增长430.97%。其中：本年财政拨款收入135633.61万元,比2024年25699.94万元增加109933.67万元；本年财政专户资金收入113890万元，比2024年增加113890万元（项目支出增加113890万元）；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金826.53万元,比2024年0万元增加826.53万元。（其他资金收入项目及变动情况需要部门补充说明）

三、支出预算说明

（一）2025年北京市通州区人力资源和社会保障局及所属单位基本支出预算10623.70万元，占总支出预算7.79%，比2024年10524.39万元增加99.31万元，增长0.94%(变动较大的部门请说明原因)。

（二）2025年北京市通州区人力资源和社会保障局及所属单位项目支出预算125836.44万元，比2024年14940.55万元增加110895.89万元，增长742.25%，增加原因区管征地超转人员补助115937.86万元，三支一扶预算资金增加1502.67万元，中央、区级就业补助预算资金减少6682.74万元等。部门预算项目主要为项目支出经费等。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

四、“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市通州区人力资源和社会保障局及所属单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括7个所属单位，具体名单如下：

三公经费预算安排单位名单

 

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2025年北京市通州区人力资源和社会保障局及所属单位“三公”经费财政拨款预算1.85万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.    因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，主要原因：持平。

2.    公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，主要原因：持平。

3.    公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.85万元，其中：公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，主要原因：持平。公务用车运行维护费2025年预算数1.85万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他1.85万元;比2024年预算数1.85万元减少0万元，主要原因：持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

 2025年北京市通州区人力资源和社会保障局及所属单位政府采购预算总额37.12万元。

（二）政府购买服务预算说明

 2025年北京市通州区人力资源和社会保障局及所属单位政府购买服务预算总额1369万元。

（三）机关运行经费情况说明

 2025年北京市通州区人力资源和社会保障局及所属单位1家行政单位以及6家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1286.69万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2025年，北京市通州区人力资源和社会保障局及所属单位填报绩效目标的预算项目35个，占本年预算项目35个的100%。填报绩效目标的项目支出预算125009.91万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2025年北京市通州区人力资源和社会保障局及所属单位行政事业性收费项目名称《高级、中级、初级职称评审费》，收费依据《关于转发<北京市发展和改革委员会北京市财政局关于国家级专业技术人员资格考试和职称评审收费标准的函>的通知》(京人社专技发[2013]300号)。执收主体北京市通州区人力资源和社会保障局，收费部门事业单位人事管理科（专业技术人员管理科），收费标准初级200元/人、中级500元/人、高级700元/人，收入预计11万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 本部门2025年本部门国有资本经营预算收入 236万元，支出236万元。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市通州区人力资源和社会保障局及所属单位共有车辆1台，共计38.86万元；单位价值50万元以上的通用设备XX台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备2台(套)，共计266.09万元。

六、名词解释

预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。

绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

 

第二部分 2025年度部门预算报表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.项目支出表

5.政府采购预算明细表

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算财政拨款支出表

8.一般公共预算财政拨款基本支出表

9.政府性基金预算财政拨款支出表

10.国有资本经营预算财政拨款支出表

11.财政拨款“三公”经费支出表

12.政府购买服务预算财政拨款明细表

13.项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标申报表

部门预算草案报表人保局汇总