目录

第一部分2020年度预算部门情况说明

第二部分2020年度部门收入预算说明

第三部分2020年度部门支出预算说明

      第四部分2020年度其他重要事项的情况说明

第五部分2020年度部门预算附表

一、2020年度预算部门情况说明

（一）部门机构设置、主要职责

1.部门机构设置

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市通州区人民政府关于机构设置的通知》（通政发〔2019〕4号），设立北京市通州区教育委员会。内设15个科室，分别是：办公室、党建科、宣传科（中共北京市通州区委教育工作领导小组办公室）、发展规划科（审批科）、基建科、学前教育科、小教科、中教科、职业与成人教育科、体育美育科、督导科、法治安全科、审计科、财务科、人事科。

北京市通州区教育委员会2020年度预算包括区教委本级和所属126个二级预算单位（幼儿园34个，小学33个，初中25个，高中9个，中等职业学校1个，特殊教育学校1个，教师进修学校1个，直属事业单位11个，成人文化技术学校11个）。

2.北京市通州区教育委员会主要职责：

（1）贯彻落实国家、北京市关于教育方面的法律法规、规章和政策，推进依法治教，研究拟订教育改革与发展的政策并监督实施。组织编制教育事业发展规划，会同有关部门编制教育设施专项规划，并组织实施。

（2）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责教育系统社会信用体系建设。组织落实各级各类教育相关标准体系。统筹、协调和指导本区教育工作。统一管理学前教育、基础教育、中等职业教育、成人教育及其他各类教育事业。

（3）负责本区教育系统扶贫协作和支援合作工作。推进职业教育的改革与发展。指导本区教育系统及农村、企业、社区的综合教育改革工作。

（4）统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。

（5）根据管理权限，负责审核、审批国家举办的、国家机构以外的社会组织或者个人举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变更和终止，并履行监管职责。

（6）落实上级教育行政部门关于招生考试与评价制度改革政策和中等教育招生计划，并负责本地区考试的组织和管理工作。落实上级教育行政部门教学基本要求和基本文件，监督管理教材使用情况。负责本区教育系统各级各类学校学籍管理工作。

（7）管理、指导本区教育系统各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。协调、指导各类学生的社会实践和校外教育工作。

（8）统筹规划、组织实施本区教育督导与评估工作，落实上级教育行政部门教育督导与评估的规章制度，制定本区实施方案。组织教育相关法律法规规章贯彻执行情况的督导检查。对义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡发展状况实施督导检查。

（9）负责本区各级各类教育发展状况和质量的监测及办学状况和教育教学水平的督导评估。对街道乡镇及区属有关单位的教育工作进行督导和评估。对教育工作中的重大问题进行调查研究，对教育政策的施行效果进行评价，提出报告和建议。负责发布督导报告。

（10）负责教师队伍师德师风建设、教师工作及教育类社会团体的管理。按照管理权限，负责本地区教师资格认定相关工作。协调、指导本区教育系统人事和人事制度改革工作。统筹，指导教育系统教师和管理人员队伍建设。会同有关部门落实国家举办的各级各类学校编制标准。

（11）落实市区关于教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。负责管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目。负责监督教育经费预算的执行情况及教育收费政策落实情况。统筹管理本区教育基本建设投资、教育经费、教育贷款。

（12）规划、指导本区教育系统各级各类学校后勤和后勤改革工作。协调组织街道乡镇及有关部门做好校园及周边环境整治、维护学校正常秩序等工作。

（13）负责本区教育系统国际及对港澳台地区的教育合作与交流。负责国际学生及港澳台侨学生相关工作。负责中外合作办学相关管理工作。指导本区汉语国际教育工作。

（14）负责本区语言文字规范化建设工作。规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术发展工作。

（15）负责本区教育系统的安全管理工作，对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

（16）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市通州区教育委员会行政编制62人，实际56人；事业编制11293人，实际11055人；聘用人员2337人。

离退休人员4125人，其中：离休25人，退休4100人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2020年教育工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及全国全市教育大会精神，深入学习领会习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕城市副中心战略定位，对照幼有所育、学有所教要求，加快补齐短板，扩大优质教育资源供给，扎实推进区域教育现代化，办好人民满意的教育，高质量实现教育事业跨越式发展。

1.紧抓党的建设，推进党建引领教育事业发展再开新局面

（1）加强党对教育工作全面领导。

（2）进一步强化党组织建设。

（3）建设高素质干部队伍。

（4）深入推进全面从严治党工作。

（5）持续做好宣传思想工作。

（6）加强共青团、少先队工作。

（7）进一步做好工会工作。

2.紧抓品质提升，推进各级各类教育再有新突破

（1）推动学前教育普及普惠安全优质发展。

（2）持续提升教育教学质量。

（3）强化中小学校管理。

（4）推动职成教育改革发展。

（5）办好民族教育和特殊教育。

（6）推进民办教育健康发展。

（7）落实立德树人根本任务。

（8）加强学校体育卫生工作。

（9）深化科技艺术教育发展。

3.紧抓政策创新，推进教师队伍建设再出新成效

（1）强化师德师风建设。

（2）盘活优化存量师资。

（3）稳步推进绩效工资改革。

4.紧抓问题诉求，推进教育服务保障水平再上新台阶

（1）提高接诉即办工作水平。

（2）加快教育基础设施建设。

（3）持续做好财务、审计工作。

（4）做好招生入学工作。

（5）深化教育交流、外事等工作。

（6）进一步加强安全工作。

（7）着力推进法治工作。

5.紧抓督导实效，推进督导助力教育发展再迈新步伐

（1）完善教育督导机制。

（2）强化督学队伍建设。

（3）扎实开展督导评价工作。

二、2020年度部门收入预算说明

2020年收入预算363976.25万元，比2019年283181.57万元增加80794.68万元，增长28.53%。其中：财政拨款363976.25万元，比2019年283181.57万元增加80794.68万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、2020年度部门支出预算说明

（一）基本支出预算334374.64万元，占总支出预算91.87%，比2019年255309.18万元增加79065.46万元，增长30.97%，主要原因为人员经费支出增加。

（二）项目支出预算29601.61万元，比2019年27872.39万元增加1729.22万元，增长6.2%，主要原因为教育人才引进与管理改革行动计划和向社会购第三方安保服务项目经费增加。部门预算项目主要为学前教育7737.00万元、小学教育7489.95万元、初中教育4554.21万元、其他普通教育支出8000.00万元、中等职业教育48.00万元、其他教育支出1772.45万元。

（三）上缴上级支出，无。

（四）事业单位经营支出，无。

（五）对附属单位补助支出，无。

四、2020年度其他重要事项的情况说明

部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市通州区教育委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括区教委本级。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算3.29万元，与2019年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：

1、因公出国（境）费用无，与2019年持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.44万元，与2019年持平。

3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0.00万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数1.85万元，与2019年持平。

机关运行经费情况说明

2020年北京市通州区教育委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算267.21万元。

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标及评价结果情况说明

2020年，填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算29601.61万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

重点行政事业性收费情况说明

    2020年北京市通州区教育委员会及所属二级单位行政事业性收费项目主要有：

    1.保育教育费：收费依据市发展改革委、市教委和市财政局《关于规范本市幼儿园收费有关问题的通知》（京发改规〔2012〕4号），执收主体北京市通州区公办幼儿园，收费部门北京市通州区教育委员会，收费标准：一级园750元/生.月、二级园600元/生.月、三级园450元/生.月，市级示范园可在一级幼儿园保育教育费收费标准上上浮20%，备注：各公办幼儿园可按不高于政府规定的标准，自行制定具体收费标准，收入预计6000万元，支出已纳入一般预算统筹使用。

2.普通高中学费：收费依据北京市物价局、北京市财政局、北京市教育委员会《关于调整高级中等学校学费借读费标准的通知》（京价（收）字〔2012〕4号），收费主体北京市通州区公办高级中学，收费部门北京市通州区教育委员会，收费标准：普通高中一般学校学费350元/生.学期、普通高中重点学校学费800元/生.学期，收入预计1100万元，支出已纳入一般预算统筹使用。

国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明

北京市通州区教育委员会2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

截止2019年12月31日，北京市通州区教育委员会及所属二级单位货币资金130271.63万元（其中银行存款128630.02万元），房屋161028.9万元，车辆3399.39万元，在建工程1493.38万元。区教委本级及所属二级单位共有车辆172辆，其中本级1辆，二级单位171辆。

政府采购预算财政拨款情况说明

向社会购第三方安保服务、2020年义务教育入学信息化管理平台运行维护经费实行政府采购。

政府购买服务预算财政拨款情况说明

向社会购第三方安保服务、2020年义务教育入学信息化管理平台运行维护经费、项目预算管理与制度建设、内部审计经费实行政府购买服务。

名词解释

其他社会保障缴费，反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

五、2020年度部门预算附表

表1、2020年部门收支总体情况表

表2、2020年部门收入总体情况表

表3、2020年部门支出总体情况表

表4、2020年财政拨款收支预算总表

表5、2020年一般公共预算支出情况表

表6、2020年一般公共预算支出基本情况表

表7、2020年“三公”经费支出情况表

表8、2020年政府性基金预算支出情况表

北京市通州区教育委员会2020年项目绩效目标表