北京市通州区杨庄街道办事处2023年预算情况说明

北京市通州区杨庄街道办事处

2023年预算情况说明

 

一、部门情况

（一）部门机构设置、主要职责

杨庄街道办事处设置6个内设机构，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室。设立北京市通州区杨庄街道综合执法队和3个事业单位，分别为:北京市通州区杨庄街道便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、市民活动中心（加挂党群活动中心牌子）和市民诉求处置中心（加挂综治中心牌子）。

杨庄街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。具体为：组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；做好国防教育和兵役等工作；法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）人员构成情况

杨庄街道办事处行政编制核定43名（含政法专项编制4名，统计专项编制3名），实有38人；执法专项编制核定27名，实有20人；事业编制核定46名，实有41人；聘用协管员核定69名，实有62人；离退休人员0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是突出党建引领。坚决落实上级决策部署，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实市第十三次党代会部署，以及区第七届人民代表大会第三次会议工作部署，不折不扣抓落实、促提升。要立足副中心建设发展大局，结合杨庄区位特点，继续抓好五年行动计划落实。确保区委、区政府的折子工程、民生实事项目、绩效考核、创城创卫创森等重点工作落实到位，推动通州区“十四五”规划发展落地。不断激发队伍活力，开展机关干部“青杨计划”和社工“优才计划”，积极探索干部轮岗交流、社区挂职机制，建立社区工作考核评价机制，为社区减压赋能，鼓励社工走出办公室更多服务群众、联系群众，建好民情日志，努力打造一支与街道发展相匹配的高素质专业化人才队伍。全面提升基层组织力，持续深入推进基层社会治理“三风”建设工程，做深做实两级党建协调委员会。以“暖杨驿站”两级党群服务阵地为支点，提升街道“党建服务圈”红色服务质量。在后疫情时代大背景下的抓好基层治理工作，统筹提升辖区治理水平。

二是激活产业动能。增量提质空间支撑，在通州区“两区建设”中要主动对接和承接外溢效应，在经济挖潜、转型升级上跑出加速度。持续围绕李老公庄村及杨庄村，探索打造城镇融合示范区。盘活辖区空间资源，大力推动航天元宇宙项目和科印小区原拆原建项目在2023年落地开工，挖潜长城国际西地块、杨庄12号地块空地资源，积极对接企业与储备项目，以“大项目”带动周边产业发展，为杨庄经济发展助力。打造更优营商环境，成立“商超行业党建联盟”，实现党建与发展同频共振，助力商超行业健康有序发展。全面启动“五经普”工作，推进统计数据集中化管理平台建设，动态掌握辖区经济运行形势，寻找发展突破点。增强主动服务意识，营造良好的营商环境，积极倾听企业声音，帮助企业解决问题、克服困难。丰富供需平台，实施“乐享卡”志愿者激励机制，搭建起企业与居民互动“双赢”平台。紧紧抓住“便民”核心点，充分联动便民服务“一刻钟生活圈”等政策，进一步夯实服务本地居民的便民业态，通过线上线下等方式，推出一些促消费活动，指导和支持企业抓好机遇，在传统美食、亲子消费、文化娱乐等领域推陈出新，带动社区商业再上一个新台阶。

三是做实共商共治。深化“共商”机制，持续大力推进“一核多元”社区协商议事平台，针对41号院小区门前空间，打造“微改造”区域，形成路边绿化、墙体宣传、居民休憩为一体的场所。建设形成“协商议事厅”实体，提高居民参与社区治理能力。夯实“共治”基础，进一步发挥党建引领社区治理创新实验室的专家智库力量，做实做优街道决策服务，深度陪伴服务，扎根社区破解难题，集合力量增强治理效能。以“智库（实验室）+联盟（物业联盟）”双轮驱动为抓手，打造红色物业联盟，完善物业服务企业评价办法和评价标准，以评促改、以评促优，推动物业服务企业履职尽责。针对三年“先尝后买”即将到期的小区，加强物业失管小区危机处置。针对三供一业和非经资产移交小区，寻求物业管理提质增效。实现京铁社区居委会的装修入驻，进一步保障社区办公服务用房，提高服务居民的基础条件。拓展“共治”主体，发挥杨庄街道社区社会组织联合会的作用，大力培育社区社会组织，增强“红杨先锋”党群志愿服务队伍工作能力，引导更多的社区居民参与社区治理。探索大物业管理模式，引入社会资本，发挥杨庄北街一带街区更新改造的带动效应。打造“共治”新试点，探索杨庄小区“示范院”带动治理模式，对院落内、楼道内环境秩序进行整治提升，强化居民全过程参与，培育以楼院公共事务管理为职责任务的楼院自治小组，强化公共意识、公共参与、公共治理，形成可复制、可参观的“示范院”。

四是提升城市品质。完善城市空间格局，加强路网建设，配合打通半壁店路-怡乐北街、怡乐西路杨庄段（怡乐南街-朝阳北路）南北纵向道路，有效串连城市空间。大力推进0301街区家园中心及公共服务配套产业建设，打造涵盖教育、文化、体育、养老、卫生、商业等多种功能的“生活圈”服务体系。提升街区生活品质，推进广渠路两侧沿线景观改造，分级分时段完成19条背街小巷整治提升工作，着力打造靓景明居东侧断头路的整体环境提升项目。加强“慢行街区”建设，完善健身步道等基础设施，积极申报北京市全民健身示范街道，形成居民“一刻钟”健身圈。优化人居环境，加强垃圾分类设施配置，将“精准入户”和桶前值守同步推进，普法与执法同频共振，提高居民生活垃圾投放准确率。将违法建设治理和辖区环境建设有效结合，对五里店西路、怡乐园二区等重点区域进行违建拆除。稳步推动怡乐园二区、华兴园、73号院等老旧小区改造项目。新建两座小型消防站，提升应急救援能力。充分利用“小微项目”“新芽项目”“公共空间改造”等平台政策，通过小提升逐步营造更好社区环境。

五是厚植民生福祉。聚焦群众急难愁盼，推进“热线+”的工作模式，强化接诉即办、网格、创城等工作整合联动，聚焦高频多发点位，主动巡查治理，靶向解决问题。稳步提高“接诉即办”“三率”水平，深入推进诉求见面办理。增强服务民生能力，坚持人民至上、生命至上，有力有序有效推进“乙类乙管”，把新阶段疫情防控工作各项要求落到实处。推进街道文化中心装修并投入使用，不断完善公共基础设施。力争年内新建1家社区养老驿站，进一步提升养老驿站服务覆盖率。继续开展精准帮扶服务，筹建“两个基金”（红十字和慈善救助基金），整合多元救助力量，积极帮助各类对象摆脱困境回归正常生活，共享社会治理成果。分类破解治理难题，梳理集中诉求和问题反馈，形成四大问题清单，针对铁路小区等9个区域治理问题、小区内停车管理等16个“类”问题、世纪星城中水设施故障频发等11个历史遗留问题，实现基层执法等7个治理机制难点问题进行逐个突破。

二、收入预算说明

2023年收入预算9534.60万元，比2022年8871.28万元增加663.32万元，增长7.48%。其中：本年财政拨款收入9534.60万元,比2022年8871.28万元增加663.32万元；统筹使用结余资金安排预算无；其他资金无。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算7344.04万元，占总支出预算77.03%，比2022年6850.22万元增加493.82万元，增长7.21%。

（二）项目支出预算2190.56万元，比2022年2021.06万元增加169.50万元，增长8.39%，增加原因为：新增办公楼地源热泵运行项目和统计调查项目经费增加。部门预算项目包括街道事权工作项目、统计调查项目和地源热泵项目。

（三）上缴上级支出无。

（四）事业单位经营支出无。

（五）对附属单位补助支出无。

四、“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括：杨庄街道办事处及杨庄街道便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算6.69万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加0.68万元。其中：

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务接待费：2023年预算数5.21万元，比2022年预算数6.01万元减少0.80万元。2023年公务接待费主要用于公务接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费：2023年预算数1.48万元，公务用车运行维护费2023年预算数1.48万元。比2022年预算数增加1.48万元，主要原因：2022年无公务用车，2023年新购置公务用车。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本部门2023年无政府采购预算财政拨款安排的预算。

（二）政府购买服务预算说明

2023年杨庄街道办事处政府购买服务预算总额156.31万元。

（三）机关运行经费情况说明

 2023年杨庄街道办事处1家行政单位及杨庄街道便民服务中心、市民活动中心和市民诉求中心3家的机关运行经费财政拨款预算591.89万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2023年，杨庄街道办事处填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2190.56万元，占全部项目支出预算的100%。详见附表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

六、名词解释

预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。

绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。

 

 

附件：

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.项目支出表

5.政府采购预算明细表

6.财拨总表

7.一般公共预算财政拨款支出表

8.一般公共预算财政拨款基本支出表

9.政府性基金预算财政拨款支出表

10.国有资本经营预算财政拨款支出表

11.三公经费支出表

12.政府购买服务预算财政拨款明细表

13.项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标申报表

  附件：2023年部门预算公开报表