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目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
根据中共北京市通州区委办公室、北京市通州区人民政府办公室关于印发《中共北京市通州区委杨庄街道工作委员会、北京市通州区杨庄街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京通办字〔2020〕9号），设立北京市通州区杨庄街道办事处。内设六个机构，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室。设立北京市通州区杨庄街道综合执法队和3个事业单位，分别为:北京市通州区杨庄街道便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、市民活动中心（加挂党群活动中心牌子）和市民诉求处置中心（加挂综治中心牌子）。
杨庄街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。具体为：组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；做好国防教育和兵役等工作；法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
（二）人员构成情况
杨庄街道办事处部门行政编制71人（含专项周转编制1人），实际61人（含专项周转编制1人）；事业编制54人（含专项周转编制8人），实际47人（含专项周转编制7人);聘用人员342人（社区工作者275人、综合协管员67人）。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是抓好党建引领，提升战斗堡垒。增强落实党中央决策部署的思想自觉和行动自觉，推进全面从严治党向纵深发展。坚决落实改革任务。聚焦问题，精准施策，围绕“4+28”攻坚任务，“一题一策”推动解决，以“小切口”改革，撬动惠民利民“大变化”。推动全面从严治党“两个责任”贯通联动。细化分解全年目标任务，抓好上级检查、督查反馈问题整改，严肃党内政治生活。聚焦接诉即办、创城创卫、安全生产等重点工作，紧盯民生痛点难点、形式主义官僚主义问题，纵深推进基层正风反腐。依托政治体检自查，打造红杨示范支部。扩大两新组织覆盖范围，持续推动党的组织覆盖、工作覆盖从有形向有效转变。深化拓展区域党建工作。依托党建协调委员会平台，抓实“三项清单”和“四个双向”机制，每季度召开联络员会议，每半年召开全体会议，做好“两企三新”党建，整合优化、统筹使用辖区治理资源，推动形成共建共治共享的生动局面。做好换届选举筹备工作。立足选优配强、强化执行把控、建强基层队伍，提前谋划部署，评估班子运行情况，深化矛盾排查，做到底数清、情况明，确保换届工作稳步推进、圆满完成。常态化落实干部作风建设。推行“全员办件”，把接诉即办工作开展情况作为评价科室干部、年底考核评优的重要参考。坚持多岗位培养，将干得好、有潜力的优秀年轻干部及时放到急难险重岗位、重大项目中培养锻炼，助力年轻干部快速成长，培养造就更多复合型干部人才。
二是抓好产业发展，提升经济效能。持续优化营商环境，不断提升街道的商务形象和竞争力。加大财源培植力度。利用好财源建设专项资金，挖掘税源增长点，定期走访辖区重点企业、纳税大户、潜力企业，及时解决企业发展中的难题，助力企业做大做强。深化数据智能应用。开发“一企一档”功能，将五经普数据全部导入“杨庄街道数据集中化管理平台”，整合企业营业执照、资产负债表等基础资料，建立企业数字化档案，充分应用平台的智能预警、数据融合分析等功能，动态监测企业经营情况，为街道的企业培育提供有力支撑。开发招商版图。在“通26条”的指引下，积极借助专业力量，全面系统摸排土地、工业厂房等招商资源，规划辖区招商版图，形成产业导引和公共资源的综合统筹。
三是抓好功能完善，提升城市品质。以打造优良政务环境为牵引，全面提升城市规划建设治理水平。推动基础设施建设。推进北苑地铁站周边公共空间提升项目落地，有效提升北苑地铁周边环境品质。完成红果园路、京秦铁路北侧路等14条背街小巷环境整治提升，创建1条“门前三包”精细化治理示范街，为人民群众营造优美舒适的生活环境。加大老旧小区改造力度。积极协调推进华兴园小区、杨庄路73号院老旧改进场施工，配合实施主体做好居民工作，力争2025年底竣工。主动对接，做好杨庄路41号院、交通局家属院、杨庄路22号院18号楼老旧改设计方案征询工作，配合完成招投标工作，确保2025年底前项目进场施工。指导京贸国际公寓小区业委会使用超长期国债更换电梯，力争2025年第一批申报成功。不断改善居住环境。持续推进怡乐园自备井置换市政水工程。用好党组织服务群众经费、社区公益金、小微项目惠民生和接诉即办专项经费，针对性地开展改造提升项目，进一步提升居民生活品质。在“巡查”和“整治”上“双发力”，加大执法力度，用好“五清工作法”，将堆物堆料整治工作做实做细做长久，为居民创造更加整洁、安全的居住环境。
四是抓好气质涵养，提升文化软实力。结合辖区实际和居民需求，强化阵地建设，培育文化队伍，丰富居民文化生活。激发全民健身热情。用好辖区空闲场地，合理配置社区健身器材，打造运动“金角银边”，举办趣味运动会、各级体育赛事等活动，营造良好的全民健身氛围。开展“杨庄街道社会体育指导员培训班”，邀请专业指导员进行体育知识培训。持续打造“文惠杨庄”公共文化服务品牌。以文惠民，组建具有杨庄特色文体队伍。突出非遗、太极、风筝等品牌元素，开展民俗体验、国风工艺品手工制作等多种形式的文体活动。丰富街道综合文化中心、图书馆等文化空间活动，引进多种文化资源，用好三馆经费，提升公共文化服务效能，营造良好的辖区文化氛围。提升辖区科普水平。开展常态化科普宣传，围绕不同群体的需求，积极开展形式灵活、针对性强的系列科普活动。推进杨庄南里西科普示范园项目建设，开展社区二十四节气系列活动，力争形成可推广示范的样本。
五是抓好治理创新，提升辖区稳定性。在“协商共治、共享成果”上下功夫。狠抓接诉即办。进一步优化接诉即办内控体系，严格把控接派单、工单处置等办理环节。推动接诉即办三率水平持续提升，科室、社区原始三率成绩“双80”占比达到50%以上。积极化解热线和网格化管理的类问题和难点问题，实现接诉即办全年诉求降量10%的目标，不断提升“热线+网格”联动水平。强化物业管理。进一步发挥“红色物业联盟”作用，主动对接区委国资委，加强区属国有物业企业管理，探索不作为物业退出机制，在小区物业水平提升的基础上，提高居民付费享受服务的意识。深化协商共治。进一步发挥党建引领社区治理创新实验室的专家智库力量，指导社区破解难题，发挥动员能力，增强社会治理效能。发挥街道社会工作服务中心（服务站）的作用，打造“一社一品”服务模式，筑牢社区治理根基。不断丰富社区社会组织联合会内涵，提升志愿服务品质，引导更多社区居民主动参与社区治理。定期围绕“副中心有我”“基层治理效能提升”开展调研协商，全力破解街道社区重难点问题，探索怡乐园、杨庄北街社区的区域治理新模式。以楼门建设助推议事协商、清理堆堵、志愿服务有成效。强化社会动员。深化“热线+网格”治理模式，通过定机制、定方案、定标准、定场景，不断完善“红杨先锋”社会动员工作体系。在抓好“一老一小”的基础上，充分发挥共青团、妇联等组织优势，结合“副中心因我而美”市民文明素质提升行动，不断提升居民参与志愿服务积极性，共建、共爱、共享杨庄。
六是抓好民生保障，提升群众幸福度。坚持以人民为中心的发展理念，解决群众急难愁盼问题。打造社区养老集合体。挖掘辖区为老服务资源，定期巡回开展助老市集，提供“接地气、可触及”的服务项目。推进杨庄街道社区卫生服务中心（站）建设，发挥公共卫生医疗机构作用，开展义诊、宣教活动，为健康保驾护航。开展重阳敬老月系列活动，慰问辖区高龄老人，评选社区孝星，营造爱老敬老氛围。开展养老助老服务活动，打造“三一乐龄”等社区助老品牌。强化社会救助服务兜底。建立各社区、村“专职人员+专业社工”的救助工作队伍，通过入户走访评估掌握困难情况和服务需求，完成5个帮扶个案。进一步细化社会救助领域工作流程，统一归档，完成所有在册人员档案整理；加强对社会救助领域自查，杜绝“关系保”“人情保”等情况出现。加强就业服务力度。开展“三帮一扶”计划，充分利用北京智慧人社平台和“家门口就业服务”平台，组织线上线下招聘会8-10场，对接企业招聘意向与求职者就业意愿，提供有针对性的就业服务，提升辖区居民就业率。持续擦亮政务服务品牌。“一窗通办、一厅汇聚”，以“党建+政务”服务模式，完善自助服务体系，提升政务服务的标准化、规范化、便利化和专业化水平，不断增强“红杨政务”品牌含金量。共建平安杨庄。做好春节、中秋、国庆等敏感节点的安保维稳工作，加强人民调解组织建设，提前化解矛盾隐患。开展“标本兼治”群租房整治行动，对屡教不改的房产中介加强执法。通过“快速处置+源头治理”彻底整治街道群租房乱象。做好铁路护路工作，有序推进辖区内铁路沿线市级挂账点位100%销账。全面提升各级应急处置能力建设，安全度过汛期。持续开展安全生产和消防安全治本攻坚三年行动，使用“企安安”系统开展隐患自查自纠。开展道路交通安全知识宣传活动，加强学校、商场等重点区域周边交通治理，强化“两客一危一货”及重点驾驶员的源头监管，全力为辖区居民创建和谐安全的交通出行环境。
二、收入预算说明
2025年收入预算10,915.15万元，比2024年10,321.62万元增加593.53万元，增长5.75%。其中：本年财政拨款收入10,915.15万元,比2024年10,321.62万元增加593.53万元；本年其他资金收入0.00万元,与2024年持平；上年结转结余资金0.00万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）2025年基本支出预算9,403.03万元，占总支出预算86.15%，比2024年8,269.06万元增加1,133.97万元，增长13.71%。
（二）2025年项目支出预算1,512.12万元，比2024年2,052.56万元减少540.44万元，下降26.33%。部门预算项目主要为街道事权补助资金项目经费等。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市通州区杨庄街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算13.04万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加5.84万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，比2024年预算数0.00万元减少0.00万元，主要原因：我单位无相关费用支出需求。
2.公务接待费。2025年预算数13.04万元，比2024年预算数5.35万元增加7.69万元，主要原因：预算数据有所增加。2025年公务接待费主要用于公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.00万元，其中：公务用车购置费2025年预算数0.00万元，比2024年预算数0.00万元减少0.00万元，主要原因：我单位无相关费用支出需求。公务用车运行维护费2025年预算数0.00万元，其中：公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他0.00万元;比2024年预算数1.85万元减少1.85万元，主要原因：我单位无相关费用支出需求。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市通州区杨庄街道办事处政府采购预算总额0.00万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市通州区杨庄街道办事处政府购买服务预算总额982.84万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市通州区杨庄街道办事处1家行政单位以及3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算714.12万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年北京市通州区杨庄街道办事处填报绩效目标的预算项目2个，占本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,512.12万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市通州区杨庄街道办事处共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0.00万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0.00万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分 2025年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表