中国人民大学附属中学通州校区2025年预算情况说明

目  录

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2025年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、主要职责

1.部门机构设置

中国人民大学附属中学通州校区内设8个部门，分别是：党办、办公室、德育处、教务处、科研处、总务处、工会、团委。

2.主要职责

（1）全面贯彻落实党和国家教育方针，坚持党对学校的全面领导，坚持社会主义办学方向，全面落实社会主义核心价值观，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）实施高中学历教育、初中学历教育，促进基础教育发展。

（3）承担城市副中心优质教育均衡发展职责，疏解生源，承接属地居民子女就近入学和公务员动迁子女入学。

（二）人员构成情况

中国人民大学附属中学通州校区事业编制303人，实际254人；聘用人员9人。

离退休人员156人，其中：离休1人，退休155人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.加强党对学校工作的全面领导，全面落实党组织领导的校长负责制，完善各项规章管理制度。

2.围绕“用心办学，服务育人”理念，提升学校内涵发展。

3.坚持“五育”并举，落实立德树人根本任务，落实“双减”政策。

4.创新育人方式，探索教学方式和学习方式的变革。

5.推进信息技术与教育教学深度融合发展，探索线上线下教学方式的无缝转换。

6.建设高素质专业化的新时代教师队伍。

7.承担全市统筹项目、校额到校、特长生、属地居民子女就近入学、东迁公务员子女以及乡镇计划等各类城市副中心生源的教育任务。

8.依法治校，维护校园安全稳定。

9.推进区域优质教育均衡发展，加强对外交流与合作。

二、收入预算说明

2025年收入预算14177.442129万元，比2024年12782.911168万元增加1394.530961万元，增长10.91%。其中：本年财政拨款收入11667.651651万元,比2024年11505.851168万元增加161.800483万元；本年其他资金收入1208.920000万元,比2024年1277.060000万元减少68.140000万元；上年结转结余资金1300.870478万元,比2024年0万元增加1300.870478万元。

三、支出预算说明

（一）2025年基本支出预算11667.651651万元，占总支出预算83.71%，比2024年11156.275316万元增加511.376335万元，增长4.58%，主要因为本年补发2020年上半年未发放的住房补贴。

（二）2025年项目支出预算2270.870478万元，比2024年1443.575852万元增加827.294626万元，增长57.31%，增加原因为本年增加基础设施设备补充更新（信息化）项目816.300000万元。部门预算项目主要为教育经费等。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

四、“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

中国人民大学附属中学通州校区因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国人民大学附属中学通州校区1个单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2025年“三公经费”财政拨款预算5.550000万元，与2024年“三公经费”财政拨款预算5.550000万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.550000万元，其中：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。公务用车运行维护费2025年预算数5.550000万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他5.550000万元;与2024年预算数5.550000万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年中国人民大学附属中学通州校区政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费预算。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2025年，中国人民大学附属中学通州校区填报绩效目标的预算项目4个，占本年预算项目11个的36.36%。填报绩效目标的项目支出预算970.000000万元，占本部门全部项目支出预算的42.71%。上年结转的预算项目7个，占本年预算项目11个的63.64%，上年结转的项目支出预算1300.870478万元，占本部门全部项目支出预算的57.29%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2025年中国人民大学附属中学通州校区行政事业性收费项目名称为普通高中学费，收费依据“收费依据北京市物价局、北京市财政局、北京市教育委员会《关于调整高级中等学校学费借读费标准的通知》（京价（收）字〔2012〕4号）”，收费主体北京市通州区公办高级中学，收费部门北京市通州区教育委员会，收费标准：普通高中重点学校学费800元/生.学期，收入预计275.120000万元，支出已纳入一般预算统筹使用。

2025年中国人民大学附属中学通州校区行政事业性收费项目名称为普通高中住宿费，收费依据北京市物价局、北京市财政局、北京市教育委员会《关于北京市学生住宿收费标准及管理的通知(试行)》（京价（收）字〔1999〕014号），收费主体北京市通州区公办高级中学，收费部门北京市通州区教育委员会，收费标准：普通高中住宿费500元/生.学期。收入预计68.800000万元，支出已纳入一般预算统筹使用。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，中国人民大学附属中学通州校区共有车辆3台，共计50.756400万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)，共计164.901000万元；单位价值100万元以上的专用设备1台(套)，共计107.520000万元。

六、名词解释

预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。

绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。

中国人民大学附属中学通州校区2025年预算公开报表 

第二部分2025年度部门预算报表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.项目支出表

5.政府采购预算明细表

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算财政拨款支出表

8.一般公共预算财政拨款基本支出表

9.政府性基金预算财政拨款支出表

10.国有资本经营预算财政拨款支出表

11.财政拨款“三公”经费支出表

12.政府购买服务预算财政拨款明细表

13.项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标申报表