北京市通州区政务服务和数据管理局2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

根据《中共北京市通州区委办公室 北京市通州区人民政府办公室关于印发《北京市通州区政务服务和数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（京通办字〔2024〕13号）文件精神，设立北京市通州区政务服务和数据管理局，是区政府工作部门，为正处级行政单位。内设科室4个，分别为：办公室、政务服务体系建设科、政务服务改革发展科、大数据规划建设科。下属事业单位2个，分别为：北京市通州区大数据中心、北京市通州区政务服务事务中心。北京市通州区政务服务和数据管理局主要职责是：

统筹推进本区政府职能转变和行政审批制度改革工作。拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施。组织开展重大问题调查研究，协调解决改革中遇到的重点难点问题。优化政务服务效能，推动“高效办成一件事”,协调、指导、督促各部门各单位、各街道乡镇落实改革重大任务。规范管理本区行政许可等政务服务事项，规范行政备案、办事证明等管理服务。

协调推进本区政务服务体系建设。组织推动政务服务标准化、规范化、便利化。指导、协调、监督各级各类政务服务平台的建设、管理工作。统筹指导本区政务服务专业化队伍建设。协调推进城市副中心政务服务中心的建设、运行和管理。协调推动政务服务区域协同发展和国际化服务工作。

统筹推进本区数字政务建设。统筹本区政务服务“一张网”和一体化政务服务平台的建设、管理工作，协调推进本区与市级政务服务平台的信息共享与业务协同。统筹协调政务服务信息化建设和政务信息安全管理工作。推进、指导、监督本区政府网站和政府系统政务新媒体建设、发展。负责区政府门户网站的管理工作。

负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请。组织推进政务公开和政策服务制度化、信息化、标准化建设。统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。

统筹推进智慧城市建设和全区数据工作。组织拟订智慧城市建设、数据工作及有关数字基础设施布局规划，协调推进有关数字基础设施布局建设。协调推动公共服务和社会治理信息化。落实数据领域核心技术、关键设备等创新攻关和应用推广。

协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，组织实施相关数据安全政策。

统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

⠂ 二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6850.52万元，比上年增加1862.84万元，增长37.35%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计6760.52万元，比上年增加1772.84万元，增长35.54%。

1.财政拨款收入6760.52万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6760.52万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计6850.52万元，比上年增加1862.84万元，增长37.35%，其中：基本支出2021.85万元，占支出合计的29.51%；项目支出4828.67万元，占支出合计的70.49%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6850.52万元，比上年增加1862.84万元，增长37.35%。主要原因：根据《北京市通州区机构改革方案》，将北京市通州区经济和信息化局的统筹推进本区大数据工作，组织推进智慧城市建设，负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作，负责政务信息安全管理工作，承担对信息化项目的技术性审查工作等职责划入我局。划转部分预算项目，导致项目支出预算大幅上涨。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6850.52万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6198.31万元，占本年财政拨款支出90.48%；社会保障和就业支出211.43万元，占本年财政拨款支出3.09%；卫生健康支出147.97万元，占本年财政拨款支出2.16%、住房保障支出292.80万元，占本年财政拨款支出4.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算3926.06万元，2024年度决算6198.31万元，完成年初预算的157.88%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2024年度年初预算1986.10万元，2024年度决算4316.03万元，完成年初预算的217.31%。主要原因：因机构改革，将北京市通州区经济和信息化局部分工作职责划入我局，并划转项目预算两千余万元，导致项目支出大幅上涨。

“商贸事务”（款，下同）2024年度年初预算1418.90万元，2024年度决算1369.64万元，完成年初预算的96.53%。主要原因：按需支付，厉行节约，无明显差异。

“市场监督管理事务”（款，下同）2024年度年初预算521.06万元，2024年度决算512.64万元，完成年初预算的98.38%。主要原因：按月支付新开办企业和个体工商户刻制印章补助，剩余资金结转下年。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算211.43万元，2024年度决算211.43万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算211.43万元，2024年度决算211.43万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：无变动。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算147.97万元，2024年度决算147.97万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算147.97万元，2024年度决算147.97万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：无变动。

4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算313.19万元，2024年度决算292.80万元，完成年初预算的93.49%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算313.19万元，2024年度决算292.80万元，完成年初预算的93.49%。主要原因：按需支付，厉行节约，无明显差异。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2021.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.16万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.10万元2.94万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.16万元，比2024年度年初预算数1.25万元减少1.09万元。主要原因：根据实际发生情况支付。2024年度公务接待费主要用于其他单位前往政务服务中心进行学习考察而产生的餐费支出。公务接待4批次，公务接待39人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.85万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度进行车辆报废，无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计273.91万元，比上年减少4.70万元，减少原因：厉行节约，无明显差异。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2934.58万元，其中：政府采购货物支出13.26万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2921.31万元。授予中小企业合同金额971.65万元，占政府采购支出总额的33.11%，其中：授予小微企业合同金额775.65万元，占政府采购支出总额的26.43%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区政务服务和数据管理局（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算3900.44万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除所列项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监督等经营主体管理专项工作支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（详见附件）

二、重点项目支出绩效评价报告

（详见附件）

三、项目支出绩效自评表

（详见附件）

北京市通州区政务服务和数据管理局决算公开报表

附件-2024年度部门绩效评价情况