中关村科技园区通州园管理委员会2024年度部门决算

中关村科技园区通州园管理委员会2024年度部门决算

 

目    录

 

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

 

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

根据市委编委《关于调整中关村科技园区通州园管理机构的通知》等文件，内设机构分别为办公室、发展规划处、设计产业促进处、信息科技产业促进处、医药健康产业促进处、党群工作处。下设3个事业单位中关村科技园区通州园设计产业促进中心、中关村科技园区通州园信息科技产业促进中心、中关村科技园区通州园医药健康产业促进中心。主要职责为：

1.组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划以及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案；

2.负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区优化产业布局调控要求；

3.协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议；

4.组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金等工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计18670.09万元，比上年增加15241.26万元，增长444.50%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计18670.09万元，比上年增加15340.26万元，增长460.69%。

1.财政拨款收入18670.09万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3570.09万元，占收入合计的19.12%；政府性基金预算财政拨款收入15100.00万元，占收入合计的80.88%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计18670.09万元，比上年增加15241.26万元，增长444.50%，其中：基本支出2692.51万元，占支出合计的14.42%；项目支出15977.58万元，占支出合计的85.58%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计18670.09万元，比上年增加15340.26万元，增长460.69%。主要原因：减少了张家湾设计小镇景观提升124.22万元、第四届国际工业信息安全应急大会39.80万元、通州区园区企业VOCs治理措施清单编制35.95万元、区委宣传部“2.26”重要讲话十周年主题宣传经费20.00万元等项目预算；追加了两业融合示范区项目25.00万元、通州区“十百千”产业集群培育工程实施方案18.00万元、张家湾设计小镇产业发展和城市更新大会7.63万元，西北工业大学北京研究院运营比上年增加了400.00万元、张家湾设计小镇智汇园三期配套设施改造提升15100.00万元等项目预算。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3570.09万元，主要用于以下方面（按大类）：

1.社会保障和就业支出290.16万元，占本年财政拨款支出1.55%，主要为养老、职业年金等社保缴费。

2.卫生健康支出193.08万元，占本年财政拨款支出1.03%，主要为医疗社保缴费等。

3.节能环保支出26.96万元，占本年财政拨款支出0.15%，主要为通州区园区企业VOCs治理措施清单等。

4.资源勘探工业信息等支出2688.57万元，占本年财政拨款支出14.40%，主要为基本工资津补贴、通州区“十百千”产业集群培育工程实施方案、西北工业大学北京研究院运营等。

5.住房保障支出371.32万元，占本年财政拨款支出1.99%，主要为住房公积金、住房补贴经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算293.38万元，2024年度决算290.16万元，完成年初预算的98.90%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算293.38万元，2024年度决算290.16万元，完成年初预算的98.90%。主要原因：社保基数调整及行政调入4人、事业调出3人、退休2人等。

2.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算204.46万元，2024年度决算193.08万元，完成年初预算的94.43%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算204.46万元，2024年度决算193.08万元，完成年初预算的94.43%。主要原因：社保基数调整及行政调入4人、事业调出3人、退休2人等。

3.“节能环保支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算26.96万元。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算26.96万元。主要原因：通州区园区企业VOCs治理措施清单等。

4.“资源勘探工业信息等支出”（类）2024年度年初预算1876.55万元，2024年度决算2688.57万元，完成年初预算的143.27%。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2024年度年初预算1876.55万元，2024年度决算2688.57万元，完成年初预算的143.27%。主要原因：追加了通州区“十百千”产业集群培育工程实施方案18.00万元、西北工业大学北京研究院运营800.00万元等项目及社保公积金基数调整。

5.“住房保障支出”（类）2024年度年初预算397.98万元，2024年度决算371.32万元，完成年初预算的93.30%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算397.98万元，2024年度决算371.32万元，完成年初预算的93.30%。主要原因：公积金基数调整及行政调入4人、事业调出3人、退休2人等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出15100.00万元，主要用于以下方面（按大类）：

其他支出15100.00万元，占本年财政拨款支出80.88%，主要包括张家湾设计小镇智汇园三期配套设施改造提升15100.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算15100.00万元。其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算15100.00万元。主要原因：追加了张家湾设计小镇智汇园三期配套设施改造提升15100.00万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2692.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数15.02万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.35万元增加11.67万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数15.02万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加15.02万元。主要原因：组织赴西班牙、奥地利招商引资考察；参加香港考察、英国高效投融资专题培训班等；2024年度因公出国（境）费用主要用于组织赴西班牙、奥地利招商引资考察；参加香港考察、英国高效投融资专题培训班等方面，2024年度组织因公出国（境）团组1个、3人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数1.50万元减少1.50万元。主要原因：本单位无此项支出。2024年度公务接待费主要用于：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.85万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计296.15万元，比上年增加42.98万元，增加原因：机构人员变动并结合本单位工作重点加大了园区宣传力度；行政人员调入4人、事业人员调出3人、退休2人。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中关村科技园区通州园管理委员会共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算147.51万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

11.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

根据市委编委《关于调整中关村科技园区通州园管理机构的通知》等文件，内设机构分别为办公室、发展规划处、设计产业促进处、信息科技产业促进处、医药健康产业促进处、党群工作处。下设3个事业单位中关村科技园区通州园设计产业促进中心、中关村科技园区通州园信息科技产业促进中心、中关村科技园区通州园医药健康产业促进中心。主要职责为：

1.组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划以及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案；

2.负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区优化产业布局调控要求；

3.协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议；

4.组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金等工作。

2.部门整体绩效目标设立情况

根据2024年度部门重点工作任务，制定了部门项目绩效目标，主要包括：

按照区委区政府统一部署，为答好市委“二十年之问”，深化区委“11311”工作体系，持续推动产业发展“三大工程”落地实施，促进副中心产业智能化、绿色化、融合化、集群化高质量发展，实现产业布局向产业能级的联动转化，按照全区2024年半年经济工作会议精神，本单位围绕“6+3”产业定位，结合副中心发展实际，特编制《北京城市副中心（通州区）“十百千”产业集群培育工程实施方案》。

先进制造业和现代服务业融合（以下简称两业融合）是推进现代化产业体系建设、发展新质生产力的重要抓手，为加大融合发展多元化主体培育力度、持续增强融合发展深度，拟组织开展第二批两业融合试点示范征集认定工作，为积极响应国家关于推动产业融合、增强制造业核心竞争力、培育现代产业体系的战略部署，本单位在市、区发改委的大力支持下，正积极推进两业融合示范区的申报工作。我们聚焦“大健康+未来设计”战略定位，旨在通过深度融合漷县医药健康产业集聚区与张家湾设计小镇的产业优势，构建一个集创新设计、健康服务、新型消费于一体的综合产业联动系统。

根据《通州区大气污染防治2023年行动计划》（通政发〔2023〕4号，见附件）第19条“推进重点工业园区、企业集群VOCs治理”，通过对通州园园区涉VOCs企业进行全过程、全链条详细排查，摸清每个企业原辅料VOCs含量、现有生产过程管控情况、现有治理设施建设运行情况、现有VOCs排放情况等，建立园区涉VOCs企业排查问题清单，根据具体问题形成相关建议，制定各园区2023年VOCs治理措施清单，通过治理措施清单监督企业实施，为通州区VOCs减排任务完成提供支撑，推动区域环境空气质量持续改善。

2020年7月10日，区政府第125次专题会议听取了中关村通州园管委会与西北工业大学合作协议情况的汇报，会议要求进一步研究合作协议条款，根据项目推进程度合理给予相关项目研发资金支持。西北工业大学北京研究院是北京市“3个100”重点工程。项目总占地面积2.03公顷，总建筑面积44072.13平方米，项目总投资4.77亿元。主要建设功能为工业研发用房及配套用房、地下车库及设备用房、人防工程等，实现网络空间安全创新平台、高端人才工作站、网络空间安全人才培训基地、科技成果转移转化中心等，本项目包含高端人才引进，成立校企联合实验室和专利申请。

根据市发展改革委相关工作要求，申报2024年地方政府专项债券资金需求项目，张家湾设计小镇智汇园三期配套设施改造提升建设项目包含智汇园三期及云杉路、云凤路3个子项目。项目总建筑面积为49650平方米，其中宿舍26850平方米、配套服务用房2050平方米、厂房11650平方米、地下车库9100平方米。云杉路（京津公路-广开街）道路工程道路长度1441.3米，规划为城市支路。云凤路（铜牛东路-云杉路）道路工程道路长度909.5米，规划为城市支路。道路建设内容包括：道路、雨污水、再生水、给水、电力工程等。2024年实现开工建设。

按照《北京市通州区财政局关于《北京市通州区财政局关于2023年财源建设奖补资金分配方案的请示》（通财财源[2024]205号），结合北京城市副中心（通州区）国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要，举办张家湾设计小镇产业发展和城市更新大会，为加快推动张家湾设计小镇产业升级与城市更新、落实区委关于关于党派助力副中心建设的重要指示精神，2024年7月30日下午在张家湾设计小镇未来设计园区举办张家湾设计小镇产业发展和城市更新大会，大会主要包括布展策划、材料制作及场景搭建等多方面内容，参会的企业涵盖了金融、设计、科技、制造等多个领域。

(二)当年预算执行情况

2024年全年预算数18670.09万元，其中，基本支出预算数2692.51万元，项目支出预算数15977.58万元，其他支出预算数0.00万元。全年总体支出18670.09万元，其中，基本支出预算数2692.51万元，项目支出预算数15977.58万元，其他支出预算数0.00万元。预算执行率为100%。

(三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

一级指标	二级  指标	具体指标	完成情况
产出指标	产出数量指标	编制“十百千”产业集群培育工程实施方案；两业融合示范区项目服务经费高级工程师800元/日/人，中级工程师600元/日/人资料、数据购买、技术支撑。过程或成果资料打印装订、税金及其它；通过对通州园区涉VOCs企业进行全过程、全链条详细排查，排查企业数量154家；西北工业大学北京研究院运营引进专家及高端人才4人、完成科技成果转化1项、完成立校企联合实验室1个、成立省级工程中心1个、成立国家级科研中心1个；张家湾设计小镇智汇园三期开工，项目总建筑面积为49650平方米。云杉路、云凤路道路开工，云凤路（铜牛东路-云杉路）道路工程道路长度909.5米；举办设计小镇产业发展和城市更新大会展会左侧立体楼体及飘带造型采用木质龙骨支撑、高清写真彩色喷绘，覆PVC板，20.2平方米。右侧立体图片l造型采用木质龙骨支撑、高清写真彩色喷，覆PVC板，7平方米。舞台坡度展示板采用木质龙骨支撑，高清写真彩色喷绘，覆PVC板，PVC立体字，6.6平方米等等物料及辅材。	已完成
	产出质量指标	研究内容涵盖通州区重要产业；申报两业融合示范区；通州园区涉VOCs企业排查覆盖率100%；西北工业大学北京研究院运营引进高端人才1名、完成科技成果转化；张家湾设计小镇智汇园三期、云杉路、云凤路道路开工建设；设计小镇产业发展和城市更新大会展会会场整体策划设计、影响视频制作、运输及辅料等	已完成
	产出进度指标	预算经费支出进度，第一季度28.00%；第二季度53.00%；第三季度78.00%；第四季度95.00%。	已完成
	产出成本指标	严格执行财政预算，单个项目总预算不超预算批复金额。	已完成

2.效果实现情况分析

一级指标	二级  指标	具体指标	完成情况
效果指标	经济效益指标	项目预期效益清晰明确、具体，与绩效目标匹配。反映了既定投入水平下的最优经济效益。	已完成
	社会效益指标	1、产业发展方向明确、社会关注度较大提升。	已完成
		2、通过产业融合与创新，将促进各产业间紧密协作、相互促进，形成良性循环，进而推动全区产业带实现联动发展。
		3、环境质量有所提升，人民满意度有所提升。
		4、助力地区改造升级、探索微更新和混合开发新模式、推进存量土地和空间资源盘活利用、加速设计小镇新兴产业集聚。
	环境效益指标	1、园区VOCs治理能力有所提升，排放总量有所下降。	已完成
		2、不影响建设周围居民正常生活、不对生态环境造成不利影响。
	可持持续影响指标	1、编制园区企业VOCs治理问题清单，提出治理措施，督促企业落实整改，为通州区生态环境改善提供有力支撑。	已完成
		2、对网安园建设初期产业聚集发挥带动作用
		3、助推下半年设计小镇企业引进
	服务对象满意度指标	1、行业主管部门满意度≥90.00%	已完成
		2、两业融合示范区项目申报单位90.00%
		3、园区企业满意度≥95.00%
		4、西工大满意度≥95.00%
		5、具体服务对象的满意度95.00%以上	满意度调研的样本量少
		6、参会企业满意度90.00%

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

本单位依据工作实际，制定了《财务管理办法》。在日常工作中，全体工作人员均严格遵循该办法中的各项规定。在开展各项业务活动时，同样必须严格依规执行，确保财务管理工作规范有序。

（2）资金使用合规性和安全性

《财务管理办法》明确要求：各项预算应严格遵循“量入为出、收支平衡”的原则；所有收入必须纳入单位统一预算，实行集中核算与管理，严禁设立账外资金；严格规定资金使用范围，确保专款专用，杜绝挪用或滥用现象；明确审批权限，所有资金使用均需经过相应层级审批；严格执行不相容岗位分离与相互牵制，防止一人包办资金业务全流程；针对大额资金使用，专门制定了《大额资金管理制度》，以确保其使用规范、安全。

（3）会计基础信息完善性

为有效提升会计基础信息的完善性，确保财务管理办法的顺利执行，首先确保会计信息的真实性与可靠性：以实际发生的业务或事项为依据进行确认、计量和报告，如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息，不得虚构或隐瞒；其次遵循重要性原则：对于可能对决策产生重大影响的信息，及时进行披露，而对于次要信息，则可适当简化，以提高信息的针对性；最后建立内部控制：完善内部会计制度，明确岗位职责，确保会计信息符合规范。

2.资产管理

为了加强固定资产的管理，维护国有资产的安全完整、合理配置和有效利用，根据市财政《北京市行政事业单位固定资产管理暂行办法》等有关文件，制定了本单位《固定资产内控制度》，并由办公室统一管理分工负责。

截至2024年12月31日，本单位固定资产总额106.77万元，其中房屋和构筑物0.00万元，占固定资产的0.00%（其中房屋0.00万元，占固定资产的0.00%）；设备97.63万元，占91.44%（其中车辆16.86万元，占15.79%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具9.14万元，占8.56%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

2024年度，本单位处置固定资产23.66万元。从处置形式上分析，转让0.00万元，占0.00%；无偿划转0.00万元，占0.00%；对外捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；报废23.66万元，占100.00%；损失核销0.00万元，占0.00%，其他方式0.00万元，占0.00%。

3.绩效管理

根据《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》、《北京市通州区预算绩效管理办法》等文件规定，本单位结合工作实际，实行项目绩效管理负责制，对每一项支出确定具体的责任人，责任人和经办部门负责人对资金使用的合法性、效益性负责。我单位对2024年项目支出开展了自评和重点自评，并撰写了《项目支出绩效评价报告》、《项目支出绩效自评表》，绩效自评涵盖了本单位全部项目。

2024年项目支出预算执行情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	预算数	执行数	结余数	执行率	备注
1	通州区园区企业VOCs治理措施清单编制	26.96	26.96	—	100%
2	张家湾设计小镇智汇园三期配套设施改造提升	15100.00	15100.00	—	100%
3	西北工业大学北京研究院运营	800.00	800.00	—	100%
4	张家湾设计小镇产业发展和城市更新大会	7.62	7.62	—	100%
5	通州区“十百千”产业集群培育工程实施方案编制费	18.00	18.00	—	100%
6	两业融合示范区项目服务经费	25.00	25.00	—	100%
合  计		15977.58	15977.58

4.结转结余率

本单位2024年度无结转结余

5.部门预决算差异率

本单位2024年度部门预决算无差异。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

本单位对2024年度部门预算项目支出实施了绩效评价，评价项目6个，占部门预算项目总数的100%，涉及金额15,977.58万元。其中，评价得分在（90（含）分-100分）的6个、评价得分在（80（含）分-90分）的0个、评价得分在（60（含）分-80分）的0个、评价得分在（60（不含）分以下的0个。

2.存在的问题及原因分析

在绩效管理的整体工作中，仍暴露出一些亟待解决的问题。首先，各业务科室的绩效意识较为淡薄，对绩效管理的重要性认识不足，导致在工作中缺乏主动性和积极性。其次，科室之间的协作程度明显不足，缺乏有效的沟通与配合，影响了整体工作效率。在绩效目标的编报过程中，部分科室表现得较为随意，未充分结合实际工作情况，导致目标设定不够科学合理。

（六）措施建议

1.在实际工作中，应更加注重绩效管理的运用，将其作为提升工作效能的重要抓手。将绩效评估论证作为重大政策和重大项目实施的前置条件，通过科学严谨的评估，为预算决策提供有力依据，从而提升预算决策的科学性和精准性。

2.绩效管理工作涉及多个参与主体，如业务部门、资金使用单位、中介机构以及外部监督机构等。本单位在集中统一领导下，各部门需主动作为、积极配合，凝聚绩效管理合力。同时，要明确各参与主体的职责，遵循“谁申请、管理或使用资金，谁对资金使用绩效负责”的原则。通过各环节和责任主体的协同推进，确保各参与主体各司其职，保障相关工作有序开展、稳步推进。

二、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

（1）项目背景

挥发性有机物是当前北京市大气污染防治的重点对象之一，随着形势的不断变化，本市VOCs治理要求不断变化：一是随着十三五期间，集中整治“散乱污”和“工业大院”，工业企业已不再散点式分布，而是进入园区，形成园区集群，产业集群。因此，工业园区已成为当前全市VOCs重点管控对象;二是随着VOCs防治工作的不断深入，VOCs管控不仅聚焦单体企业达标排放，更加侧重区域性环境影响，有效开展园区层面VOCs精细化管控，推动区域环境空气中VOCs浓度不断下降，是当前VOCs污染防控面临的新的任务。

据不完全统计，北京市现有各级工业园区40余个，涉及企业超3300家，VOCs排放量约占北京市工业源VOCs排放总量的80.00%以上，污染物排放聚集效应显著。《北京市深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》中明确提出：在2023年年底前要推进重点工业园区、企业集群VOCs治理，各园区要结合自身产业结构和VOCs排放特点，制定2023年VOCs治理措施清单并组织实施。

中关村科技园通州园区包含7个园区，有企业320多家，其中涉及涉VOCs排放的企业154家，污染物排放聚集效应尤其显著。为完成北京市下达的VOCs减排任务，进一步提升通州区生态环境质量，区政府发布了《通州区深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》，在大气污染防治2023年行动计划中，提出推进重点工业园区、企业集群VOCs治理，明确由中关村科技园通州园管委会牵头，在年底前结合各园区自身产业结构和VOCs排放特点，制定2023年VOCs治理措施清单并督促实施。本项目的实施，是完成区政府《通州区深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》中的工作要求。

（2）项目主要内容及实施情况

①项目主要内容

本项目通过对中关村科技园通州园区涉VOCs企业进行全过程、全链条详细排查，摸清每个企业原辅料VOCs含量、现有生产过程管控情况、现有治理设施建设运行情况、现有VOCs排放情况等，建立园区涉VOCs企业排查问题清单，根据具体问题形成相关建议，制定各园区2023年VOCs治理措施清单，通过治理措施清单监督企业实施，为通州区VOCs减排任务完成提供支撑，推动区域环境空气质量持续改善。

②项目实施情况

本项目主要针对中关村科技园通州园，依托中关村管委会提供的包括聚富苑、永乐店、东区、西区、南区、北区、种业园七个区，合计154家企业目录，逐一进行形成排查，建立企业排查问题清单以及治理措施清单。主要实施内容包括2个方面。

一是现场调研；根据核实和收集企业现有生产活动信息水平，确定涉 VOC 的具体生产和排放环节，就具体企业的源头含VOCs原辅料使用、无组织排放控制、末端治理与排放，结合现场VOCs排放浓度检测，依据现有技术规范、标准、政策要求进行合规性分析，形成涉VOCs企业排查问题清单。

二是根据现场排查情况，根据具体问题形成相关建议，制定园区VOCs治理措施清单，形成园区VOCs排放控制对策。

（3）项目资金投入和使用情况

①项目资金投入情况

项目批复预算资金898500.00元。

②资金使用情况

根据项目合同，本项目2023年已支付合同额的70.00%，628950.00元；2024年已支付合同额的30.00%，269550.00元。

2.项目绩效目标。

项目绩效目标为：针对中关村科技园通州园，依托中关村管委会提供的包括聚富苑、永乐店、东区、西区、南区、北区、种业园七个区，合计154家企业目录，逐一进行形成排查，建立企业排查问题清单以及治理措施清单。并根据调查调查结果，编写报告。具体绩效指标见表1。

表1项目年度绩效指标

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

为深入贯彻落实北京市财政局《关于印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见的通知》（京财预〔2017〕2944 号）等文件要求，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》的通知（京财绩效〔2020〕2146 号）（以下简称“京财绩效 2146 号文”）文件精神，对项目实施事后绩效评价。本次评价，聚焦项目的进行情况、资金使用情况，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价。旨在通过评价工作，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化项目管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈、问卷调查等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

（2）评价指标体系

根据京财绩效2146号文相关精神，结合项目特点，在与专家组充分沟通的基础上，评价工作组细化了项目绩效评价指标体系。

评价指标体系总分值为100分，其中预算执行率10分，项目产出50分，项目效益30分，服务对象满意度指标10分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60 分以下为差。

3.绩效评价工作过程。

（1）准备阶段

在明确绩效评价要求的前提下，评价机构成立了评价工作组，辅导项目单位准备绩效资料；在与项目单位充分沟通的基础上，进行项目资料收集、整理和分析等工作，辅导项目单位完善绩效报告，形成绩效报告终稿，并形成初步分析报告；完成专家遴选、专家工作手册制定、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家组，包括2名业务专家2名绩效管理专家、1名财政财务专家；根据项目情况及资料分析情况，评价工作组与专家组共同编制项目评价工作方案。

（2）实施阶段

在资料收集和整理分析的基础上，评价工作组组织召开专家评价会，专家组通过听取汇报、质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，对项目进行综合评价，出具了专家意见建议。

（3）评价分析阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交相关单位交换意见。同时，根据反馈意见，在规定时间内修改绩效评价报告，形成正式稿报送财政部门。

（三）综合评价情况及评价结论

项目针对中关村科技园通州园，依托中关村管委会提供的包括聚富苑、永乐店、东区、西区、南区、北区、种业园七个区，合计154家企业目录，逐一进行形成排查，建立企业排查问题清单以及治理措施清单。并根据调查调查结果，编写报告。制定各园区VOCs治理措施清单，通过治理措施清单监督企业实施，为通州区VOCs减排任务完成提供支撑，推动区域环境空气质量持续改善。本次评价也发现项目在规划编制、过程管理及效益资料收集等方面尚存在一定不足。通过评价，项目综合得分90分，综合绩效评定结论为“良”。项目评分情况见表2。

表2综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
项目预算	10	10	100%
产出	50	50	100%
效益	30	23	76.60%
满意度	10	7	70.00%

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

通州区政府发布了《通州区深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》，在大气污染防治2023年行动计划中，提出推进重点工业园区、企业集群VOCs治理，明确由中关村科技园通州园管委会牵头，在年底前结合各园区自身产业结构和VOCs排放特点，制定2023年VOCs治理措施清单并督促实施。本项目的实施，是完成区政府《通州区深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》中的工作要求。

2.项目过程情况。

本项目主要针对中关村科技园通州园，依托中关村管委会提供的包括聚富苑、永乐店、东区、西区、南区、北区、种业园七个区，合计154家企业目录，逐一进行形成排查，建立企业排查问题清单以及治理措施清单。

项目按时完成了154家企业的排查，并对排查到的问题进行汇总，提出整改治理措施建议。

3.项目产出情况

（1）产出数量

本项目完成了针对中关村科技园通州园，包括聚富苑、永乐店、东区、西区、南区、北区、种业园七个区，合计154家企业的排查情况。共编制报告8份（七个园区的排查报告+汇总报告）。

（2）产出质量

本项目对中关村科技园通州园涉及VOCs排放企业达到了100%覆盖。154家企业中涉及VOCs排放且处于正常生产状态的企业有56家，不涉及VOCs排放且处于正常生产状态企业有61家，已搬迁、长期停产以及用作仓储等企业有37家。涉及VOCs排放且处于正常生产状态的56家企业中，除7家企业无VOCs治理问题外，共形成49家企业90条VOCs治理问题与整改措施。

（3）产出时效

项目按要求于2023年底完成对园区所有企业的排查，并出具了7份园区排查报告和1份汇总报告。汇总报告编制完成后，聘请高级工程师对本项目进行验收。

（4）产出成本

项目采取了一定措施控制项目成本，如，通过竞争性磋商的方式遴选相关课题承担单位。

4.项目效益情况

（1）社会效益

园区VOCs排放问题以废气收集与末端治理为主，对于废气收集问题，应按照北京市大气污染防治条例、GB37822相关要求，要求企业进行整改，在末端治理方面，除了VOCs废气应收未收、应处理未处理的企业，应依据《北京市大气污染防治条例》第五十六条安装治理设施外，而对于已安装治理设施企业，在当前园区企业规模普遍较小、VOCs产生浓度较低的前提下，需要提高企业环保意识，引导企业自主选择高效的VOCs净化装置，强化净化装置的运行维护。

（2）生态效益

本项目对中关村通州园（包括聚富苑、永乐店、东区、西区、南区、北区、种业园）合计154家企业进行了调研。确定了园区内涉及VOCs排放且处于正常生产状态的企业有56家，形成了49家企业90条VOCs治理问题与整改措施清单。园区VOCs治理能力有所提升，排放总量有所下降。

（3）可持续影响

针对企业在VOCs污染防治方面存在的问题，从源头替代、过程控制、末端处理、自行监测、台账管理等方面提出了相关建议措施，对于园区涉VOCs排放的企业，需要持续开展企业全流程的排查，保证在上述方面满足相关法规、标准的相关要求，对于园区内重点行业建议制定VOCs污染管控操作手册，针对重点VOCs排放企业，可要求开展VOCs“一厂一策”治理工作。通过按照方案认真落实相关污染防治措施，并持续开展VOCs全过程、精细化的管控，可有效推进园区VOCs总量的下降。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

厂区内企业较多，之前未建立过VOCs的排放台账，排查时间较长，针对性不强，效率较低。

（六）有关建议

企业VOCs的排放是一个长期、持续性的过程。经过本次排查，建立了园区的VOCs排放台账，需对企业建立长期跟踪检查制度，确保企业落实整改措施，确保园区VOCs排放量逐年下降，推动区域环境空气质量持续改善。

（七）其他需要说明的问题

本次绩效评价工作属于事后评价，故本报告中关于项目绩效目标设置、预算编制、业务管理、绩效管理等方面的问题和建议等内容，建议项目单位结合项目实际情况，在以后年度项目执行过程中改进。

三、项目支出绩效自评表

自评表详见附件。

中关村科技园区通州园管理委员会2024年度决算报表项目支出绩效自评表