中国共产党北京市通州区委员会2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

1.部门职责

中国共产党北京市通州区委员会是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对通州区政治、经济、文化和社会发展各方面实行全面领导的行政机关。

2. 部门决算单位构成

中国共产党北京市通州区委员会是由区委办、组织部、网信办、考评办、宣传部、统战部、研究室、政法委、团委、妇联、机关工委、党史办、社会部13个部门组成。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计33873.44万元，比上年增加4000.25万元，增长13.39%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计33873.44万元，比上年增加4000.25万元，增长13.39%。

1.财政拨款收入33873.44万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入33873.44万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计33873.44万元，比上年增加4000.25万元，增长13.39%，其中：基本支出14055.64万元，占支出合计的41.49%；项目支出19817.79万元，占支出合计的58.51%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计33873.44万元，比上年增加4000.25万元，增长13.39%。主要原因：较上一年度区委新增人员34人；新增部门社会工作部。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出33873.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出26975.88万元，占本年财政拨款支出79.64%。

文化旅游体育与传媒支出1999.30万元，占本年财政拨款支出5.90%；

社会保障和就业支出1642.30万元，占本年财政拨款支出4.85%；

卫生健康支出1027.36万元，占本年财政拨款支出3.03%；

农林水支出140.97万元，占本年财政拨款支出0.42%；

住房保障支出2087.62万元，占本年财政拨款支出6.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算74012.38万元，2024年度决算26975.88万元，完成年初预算的36.45%。

其中：

“海关事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算43.00万元。主要原因：此项目为团区委—青少年思想引领资金，应为“群众团体事务”科目，支出科目下错。

“群众团体事务”（款，下同）2024年度年初预算1108.00万元，2024年度决算1155.34万元，完成年初预算的104.27%。主要原因：团委、妇联、机关工委项目资金增加。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2024年度年初预算15885.28万元，2024年度决算15817.41万元，完成年初预算的99.57%。主要原因：坚持政府过紧日子原则，从严控制区委公用办公经费。

“组织事务”（款，下同）2024年度年初预算49371.31万元，2024年度决算1967.75万元，完成年初预算的3.99%。主要原因：部分组织部项目资金由财政局直接拨付乡镇、社区。

“统战事务”（款，下同）2024年度年初预算703.00万元，2024年度决算540.91万元，完成年初预算的76.94%。主要原因：按照财政“过紧日子”要求，统战部活动经费进行缩减；部分项目因政策原因，交流培训减少。

“网信事务”（款，下同）2024年度年初预算660.29万元，2024年度决算643.65万元，完成年初预算的97.48%。主要原因：网信办部分项目经过三方比选节约项目经费。

“宣传事务”（款，下同）2024年度年初预算6284.5万元，2024年度决算6237.52万元，完成年初预算的99.25%。主要原因：宣传部项目经费决算与预算基本一致。

“社会工作事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算570.31万元。主要原因：社会工作部为2024年度新增部门，项目均为追加项目，例如：社区共建共治资金70.00万元、社会建设经费163.90万元、基层治理专班经费181.10万元、基层治理宣传推广40.00万元、运维保障经费15.00万元等项目。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1999.30万元。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1999.30万元。主要原因：市级资金直接下达，例如：宣传部-新时代文明实践建设项目261.92万元、宣传部-2024运河文化时尚大赏258.50万元、宣传部-公共文明引导员岗位补贴707.96万元等项目。

3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算1533.58万元，2024年度决算1642.30万元，完成年初预算的107.09%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算1498.87万元，2024年度决算1555.84万元，完成年初预算的103.80%。主要原因：单位人员增加。

“抚恤”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算86.46万元。主要原因：退休职工死亡追加抚恤金。

“其他社会保险基金的补助”（款）2024年度年初预算31.71万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因：预算中“工伤保险”和“失业保险”项目资金调整至“行政运行”中支出。

“其他社会保障和就业支出”（款，下同）2024年度年初预算3.00万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：预算中“奖励金”、“退职（役）费”、“生活补助”项目资金调整至“行政运行”中支出。

4、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算1027.37万元，2024年度决算1027.36万元，完成年初预算的99.99%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度年初预算1027.37万元，2024年度决算1027.36万元，完成年初预算的99.99%。。主要原因：预决算金额基本一致。

5、“农林水支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算140.97万元。其中：

“农业农村”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算140.97万元。主要原因：妇联追加北京农村妇女新创业发展项目140.00万元、统战部追加2023年北京市农业农村筑牢中华民族共同体意识项目评审0.97万元。

6、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算2042.42万元，2024年度决算2087.62万元，完成年初预算的102.21%。

其中：

“住房改革支出”（款，下同）2024年度年初预算2042.42万元，2024年度决算2087.62万元，完成年初预算的102.21%。主要原因：单位人员数量增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14055.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数42.85万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算28.70万元增加14.15万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数40.55万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加40.55万元。主要原因：付2024年度出访考察巴西、德国、阿根廷等国家费用，2024年度组织因公出国（境）团组4个、5人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数25.00万元减少25.00万元。主要原因：2024年未产生公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.30万元，比2024年度年初预算数3.70万减少1.40万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：2024年未购置车辆，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.30万元，主要原因：2024年本着例行节约原则及绿色出行原则，减少公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量5辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计1090.45万元，比上年增加280.61万元，增加原因：2024年度在职员工数量增加，新增部门社会工作部。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2963.53万元，其中：政府采购货物支出197.27万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2766.26万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中国共产党北京市通州区委员会共有车辆35台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算8104.70万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：是指中国共产党组织部门（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：是指中国共产党宣传部门（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：是指中国共产党统战部门（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：是指中国共产党网信部门（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

14.一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）：国家海关在实施进出口货物通关、监管、征税等活动中所涉及的各种事务和管理。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：是指政府除在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：国家或相关单位（如企业、事业单位）针对公民因特定原因死亡后，为保障其生前供养亲属的基本生活、体现社会优抚与人文关怀而提供的经济补偿与物质帮助制度。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指行政单位的工作人员达到国家规定的退休年龄或符合特定条件，离开工作岗位，不再继续履行职务，并享受相应离退休待遇的一种制度安排。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位及其工作人员按照国家规定，为建立职业年金制度而缴纳的费用。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）工伤保险（项）：是指国家和社会为在生产、工作或在规定的某些特殊情况下，遭受意外伤害或者患职业病的劳动者，提供医疗服务、生活保障、经济补偿和职业康复，为在生产、工作中造成死亡的劳动者的供养亲属提供遗属抚恤等物质帮助的社会保障制度。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）失业保险（项）：是指国家通过立法强制实行的，由社会集中建立基金，对因失业而暂时中断生活来源的劳动者提供物质帮助，以保障其基本生活，并促进其再就业的社会保险制度。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指政府部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指在事业单位工作的人员享有的医疗保障制度，是国家社会保障体系的重要组成部分。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：是指政府农林水事务支出。用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指政府用于住房方面的支出。行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）主要职能

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），通州区委由区委办、考评办、组织部、宣传部、统战部、网信办、研究室、政法委、党史办、团委、妇联、机关工委、社会部共13个部门组成。区委的主要职责是对全区实行政治、思想组织领导，把方向、管大局、作决策、保落实。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数78615.75万元，其中，基本支出预算数13856.86万元，项目支出预算数64758.89万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出33873.44万元，其中，基本支出14055.64万元，项目支出19817.79万元，其他支出0.00万元。预算执行率为43.09%。

（三）整体绩效目标实现情况

区委办：

1.通过使用档案业务宣传经费，制作宣传品，广泛宣传档案工作，结合国家档案日、国家宪法日等节日，开展各种宣传活动，提高全区档案意识。

2.新农村档案建设专项经费，从产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、群众满意度等角度综合衡量，均完成年初预算批复制定的相关目标。

3.通过档案业务培训经费，提高全区档案工作管理水平，开展全区档案从业人员业务培训。

4.完成2008年至2015年管理形成的、保管期限为永久及30年（含）以上的文书和专门档案共2500卷，约17万页（目录约1.35万条）档案进行复核校正。对2017年至2019年管理形成的文书档案约17.24万页（目录约7000条）档案进行数字化加工。

组织部：

区委组织部高度重视预算绩效工作，进一步健全完善财务管理、固定资产管理、采购管理等相关财务制度。在编制预算、支出进度以及年终结算等重要节点，提请部务会专题研究相关工作。各科室结合工作实际，严格按照相关制度进行预算支出，办公室加强审核把关，确保支出全流程科学规范。2024年区委组织部各项支出绩效目标良好。列如：全面推进干部队伍建设提质升级，科学开展2025年度选调生、公务员招录工作，共录取209人；区级事业编选调生招录55人，进一步蓄足“源头活水”。持续优化人才发展综合环境。在原有“运河英才计划”的基础上，重磅推出“2.0版”，重点围绕副中心功能定位与高质量发展目标，通过激励成长的资金奖励机制、“租补双轨”的住房保障举措、鼓励创新的科技项目支持、高效便捷的人才公共服务，构建起全方位、多层次的支持体系。建优育强副中心党员、干部队伍。联合区委党校开展“百讲党课进基层”活动，推出六大类共计158个授课专题，推动优质教育资源下沉基层。细致做好“光荣在党50年”纪念章颁发、走访慰问等工作，增强党员的荣誉感、归属感。高质量开展党员电教片资源征集及推荐工作，5部作品入选中组部电教资源库，7部作品在北京党员教育微信公众号进行展播。精心策划制作“通小青”系列新媒体作品，“‘通小青’乡村‘炼金’记”专题Vlog被市委组织部通报表扬。

宣传部：

领导高度重视、 从预算到支出进度到年终结算，每个重要节点召开专题部署会，部务会通报支出进度，各科室根据从工作进度开展工作，严格按照财务制度执行相关工作。做到支出之前有审核，支出过程有监督，结算完成有绩效。2024年区委宣传部各项支出得到了很好的绩效目标。列如：开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想“七进”宣讲活动320余场，组织开展成就宣传和形势政策教育主题活动240余场。由副中心牵头，联动河北、天津、雄安新区组建“瓣瓣同心”京津冀百姓宣讲团，深入京津冀三地社区、乡村、学校开展巡回宣讲百余场，线上线下覆盖受众达389.9万余人次。以主题活动激发爱国热情，组织开展庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动，广泛开展“强国复兴有我”群众性主题宣传教育。精心策划《我和我的祖国》歌曲快闪活动，生动展现副中心市民群众积极向上的精神风貌和对祖国繁荣昌盛的深切祝福。贯通内宣外宣、联动网上网下，精心策划开展京津冀协同发展十周年、大运河申遗十周年主题宣传，成功举办“申遗十年看运河”大型融媒活动。成功举办第二届通州·全球发展论坛，近40余个国家超千名专家学者齐聚通州，中央广播电视总台、中新社等近60家主流媒体参与报道，刊发报道超2000篇。围绕重大工程项目建设、两区建设、京津冀协同发展、基层治理、绿色发展示范区建设等区内重点工作，高质量开展新闻发布与集中采访活动。深入做好形势宣传、政策宣传、成就宣传和典型宣传，全面展现副中心建设阶段性成果，唱响高质量发展嘹亮强音。

考评办：

领导高度重视、从预算到支出进度，每个重要节点召开室务会研究，各项目负责人根据工作进度开展工作，严格按照财务制度执行相关工作。做到支出之前有审核，支出过程有监督，结算完成有绩效。2024年区委综合考评办各项支出得到了较好的执行。

通州区2024年度绩效管理咨询服务项目，协助完成2024年4个批次绩效任务及3个批次考评细则的审核工作，并协助召开考评细则专家评审会3场，出具审核建议200余份并归档汇编；根据市区两级工作开展需要，协助实施10次察访核验工作，累计核验1817条任务、811个外点，累计发现243条任务、287个外点点位存在问题，并形成10份问题清单及意见建议。

通州区2024年度绩效管理公众满意度评议调查服务项目，按照区领导对公众评议工作“真实性、针对性、全覆盖”指示要求，采取网络调查、拦截访问、电话调查等多样的调查方式，重点调查内部工作人员、社区（村）“两委”班子成员及工作人员、城乡居民、服务对象、辖区企业、门店代表等多种群体，确保真实反映公众关注的重点问题，共回收有效问卷34520份；同时围绕“推进乡村振兴工作、‘三大三强’活动成效、为基层减负工作”等专项开展满意度调查，深入了解全区重点专项的任务推进情况以及存在的问题，为切实解决制约副中心高质量发展的突出问题提供参考依据。

通州区绩效管理信息系统运行维护及等保测评服务项目，针对绩效管理相关业务环节提供故障响应和日常使用支持服务，解决系统运行和业务流转过程中的各类问题，提供故障响应和日常使用支持服务，提供绩效管理业务基础数据的梳理、审核校对、数据初始化和调整服务，对关键数据建立相应保护措施‌。按季度对绩效系统和服务器开展检查工作，按规范进行数据备份工作。组织专业团队进行应急演练，制定相应的应急演练方案，并在节假日期间密切监视系统运行情况，根据工作要求，对系统功能模块进行优化、系统问题修复，确保系统安全稳定运行。协助区委综合考评办对通州区绩效管理信息系统进行二级等级保护测评，对系统进行全面评估，完成系统技术分析和管理分析，提出优化建议，提供定级备案咨询协助完成等保备案工作。开展1次全面的漏洞检测、1次渗透测试。

通州区2024年绩效评估服务项目,完成29家市政府绩效任务牵头部门的绩效管理评估。对市绩效任务进行全面梳理，制定市级绩效任务牵头单位访谈提纲，同相关领域专家与牵头单位在任务上报、任务承接、指标理解、任务分解、传达落实、指挥调度、节点管控、督办方法、责任单位沟通、部门内部沟通、上行反馈沟通、加分项培养等方面深入讨论，形成29家牵头单位的市政府绩效考核专项绩效评估分报告和《通州区2024年重点单位绩效评估报告》，为推动牵头部门更好地完成各项市政府绩效任务奠定了基础。

党史办：

（一）产出完成情况分析

1.产出数量。一是支付2名聘用人员工资等相关费用22.20万元；二是出版印刷《北京通州年鉴（2024）》2000册。

2.产出质量。一是聘用人员在资料搜集整理、年鉴编纂等工作方面凭借多年工作经验为史志工作做出较大贡献；二是《北京通州年鉴（2024）》实现高质量出版，全国精品年鉴争创工作得到市级部门高度认可。

3.产出进度

聘用人员工资：2024年4月向务派遣公司支付一季度工资费用，7月支付二季度费用，10月支付三季度费用，11月支付四季度费用。

通州年鉴：2023年年底启动组稿工作，修改完善框架，确定出版社。2023年12月20日举办2024年通州区年鉴业务知识培训；12月25日，启动组稿工作；2024年8月19日，开始年鉴设计排版等工作；10月9日，完成初稿定稿；8—12月陆续完成三审三校、修改完善、取得书号等工作；12月底，完成初稿PDF版本定稿,并根据实际工作进度已提前交付印刷。

4.产出成本。聘用人员项目全年预算资金不超过23.00万元，实际支出22.20万元；通州年鉴项目全年预算资金36.80万元，10月因争创全国精品年鉴工作被叫停，成本控制降低，全年实际支出25.40万元，剩余资金及时联系区财政收回。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益。人员工资项目不涉及经济效益；通州年鉴项目为内部出版物，不涉及经济效益。

2.社会效益。一是知识普及。以通俗易懂的方式呈现党史知识，面向广大民众普及党的历史、方针政策以及奋斗成就，提升公众对党的认知和理解，增强社会对党史的关注度和认同感，营造良好的党史学习氛围；二是学术研究支撑。为党史研究学者提供丰富且权威的一手资料，涵盖政治、经济、文化、社会等多方面在党史进程中的发展变化，助力学者深入研究党史发展规律，推动党史学术研究的进步，为学术领域贡献研究素材和理论基础；三是服务社会发展。通过对党史上成功经验和失败教训的总结，为地方政府制定政策、规划发展提供历史借鉴，从党史智慧中获取解决现实问题的思路和方法，促进地方在经济建设、社会治理、文化繁荣等方面科学发展。 同时，年鉴也为企业、社会组织等提供了解地方发展脉络和政策导向的窗口，助力其更好地融入地方发展大局 。

3.环境效益。不涉及环境效益。

4.可持续性影响。《通州年鉴》具有文化传承作用，年鉴系统记录年度内党史相关的重大事件、重要成果以及发展历程，将党史文化以文字和图片等形式固定下来，为子孙后代留存珍贵的历史记忆，促进党史文化的代代相传，延续红色基因。

5.服务对象满意度。2023年12月，在年鉴工作培训班上进行了问卷调查和满意度测评，满意度实现100%。

社会部：

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

一是出台行动方案和任务清单，夯实“区-街乡镇-社区村-网格”四级体系，将原来2600余个城市管理网格细分为5307个社会治理网格，1.5万余名网格员进格落责，试行网格化管理事项准入清单，把党的组织优势转化为治理优势。二是着力推动为基层减负，累计实地指导621个社区村整改挂牌内容次序错误、上墙制度错误等1200余次，打造100个标杆社区村，取消清单外工作事务30类、累计2520个；取消表格系统60项、累计1910个；减少示范表彰32类、累计1800余项；减少政务APP9类、累计240个；减少微信群790个。三是开展新兴领域摸排攻坚工作，开展专项调研16次，摸清全区新兴领域实际在区内经营企业、社会组织15000余家，全年新成立党组织34个，新发展党员101名，常态化开展“两新”培训57期，覆盖3553人次。围绕“友好之城”建设，在社区、园区、商圈、楼宇等区域搭建“友好场景”316个，发布“友好副中心服务地图”，破解“进门难”社区村169个，设置便捷设施874处。四是持续推进志愿服务工作，以各属地党群服务中心、新时代文明实践站为常态站点，志愿服务统筹协调机制27个成员单位发挥专业优势，搭建区级志愿服务站点265个、志愿服务队伍317支。

2.产出质量

区委社会工作部牢牢把握政治机关的根本属性，坚决贯彻中央、市委、区委重要决策部署，认真落实“发挥社会工作部牵头抓总作用，理顺工作关系，推动党的领导深入社会各领域、深入基层末梢”要求，高起点谋划、高标准推进、高质量落实，全力推动城市副中心社会工作谋新篇、开新局、启新程。

一是深化党建引领基层治理和基层政权建设。深入调研，精准把脉，提升“热线+网格”治理成效，夯实“区-街乡镇-社区村-网格”四级共5307个社会治理网格，着力破解“小马拉大车”突出问题。科技赋能，多方调度，强化“社会治理大脑”信息化支撑。建成全市首个“热线+网格+吹哨报到”一体化平台，积极推动技评、财评和招投标等程序，实现治理资源与治理需求的精准对接。聚焦改革，突出示范，深化基层管理体制改革。深化“村居融合”改革，解决回迁小区村居并行治理难题。加强区域合作交流，推动区域经济社会高质量发展。打造杨庄街道“红杨先锋”、梨园镇“零距梨”、张家湾镇“一核多元共治”等特色鲜明、务实管用的基层治理品牌，完善基层治理经验矩阵，文景街道、北苑街道经验做法获评2024年全国典型案例。

二是做实新兴领域党建工作。摸清底数，精准突破，推进新兴领域党建提质增效，开展摸排攻坚工作。顶层设计，注重融合，促进行业高质量发展。出台《服务新就业群体 构建友好副中心实施方案》，以“多元友好、全面提升、深度融入”三项行动为各类群体融入基层治理、推动区域发展搭建良好平台。理顺关系，健全机制，优化“两新”工委工作机制，完善成员单位职责清单，形成区委统一领导、组织部门宏观指导、社会工作部门归口指导、行业部门各负其责、街道社区（园区）属地管理的新兴领域党建工作格局。

三是着力做好组织服务凝聚群众。用心用情统筹指导人民信访和人民建议征集工作。优化区委社会工作部对区信访办、区城指中心的统一和归口领导实施细则，探索吸纳民意、汇集民智的有效途径。多措并举加强社区工作者队伍建设。研究制定社区工作者考核评价办法，组织社区（村）“两委”班子成员培训，定向招聘事业编制人员和公务员，推进专业社会工作助力基层治理和行业治理。激发内生动力，构建“一横五纵、多元共治”的“副中心有我”新时代社会动员体系。出台实施方案，明确19项任务措施，依托“社会治理大脑”开发“副中心有我”小程序，实现与“志愿北京”平台互联互通，成功入选《北京社会工作蓝皮书》并在新华网2024党建品牌案例征集中获奖。

3.产出进度

区级财政资金足额保障，预算资金按规定管理使用并按计划有序开展实施，较好地完成了当年任务目标。

4.产出成本

截至2024年12月，项目实际支出529.41万元，未超出年度预算。                                        

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

无。

2.社会效益

一是解决民生难题。密切跟进区委对接诉即办工作的高位调度，加强调查研究，深入学习顺义区接诉即办工作情况，充分发掘顺义区对我区接诉即办工作的启示。聚焦群众反映集中的重难点问题，出台《“副中心有我”聚合力破难题惠民生通州区高效能社会治理攻坚行动方案》，明确108项问题清单，通过领导包案、条块结合、多元参与、民主协商，凝聚整体合力，最大限度推动问题解决。

二是“七有”“五性”实现系统提升。公共服务资源持续扩容提质，社会保障网不断织密织牢，社会救助服务体系不断健全。城市地区治理难题有序破解。加强协同共治，解决电动自行车充电难等问题，推广楼道堆物整治工作法，获北京市住建委公开推广。开展城镇住宅漏雨专项治理。城乡结合部地区治理力度不断加大。“村居融合”改革取得突破性进展，推动村庄物业化管理。农村地区治理效能持续提升。推进全域风貌提升工程，储备扩大乡村治理人才资源，组织开展系列培训班。区域协同治理迈上更高水平。发挥协同发展“桥头堡”作用，推动通武廊三地基层治理共建共治。

三是开展“副中心有我”系列宣传活动。挖掘提炼内涵，选树身边榜样，涌现董辛鹿、安二明等一批“副中心有我”榜样。面向社会广泛征集“副中心有我”品牌文化，吸引28万余人次参与投票。在“北京城市副中心社会工作”微信公众号全年累计发布推送226条次，总浏览量124646，粉丝量过万，全年工作成果累计获中央及市级媒体报道66篇，总浏览量超六百万。

四是凝聚服务新就业群体。选树董辛鹿、安二明等一批“副中心有我”身边“新”榜样。抓好“友好之城”建设，打造友好场景316个，发布“友好副中心服务地图”，首批推出195个友好驿站、21个友好律所，破解社区（村）“进门难”169个，设置便捷设施874处，增加新就业群体的归属感、幸福感。

3.环境效益

无。

4.可持续性影响

一是健全完善了社会工作体制机制。构建以区委社会工作领导小组为统领、4个专项协调机制和6个工作专班“统”“分”配合的工作体制机制，通过“机制统筹、专班推进、部门落实”，领导小组办公室系统谋划、43家成员单位各负其责，实现社会工作的纵向贯穿和横向联动，增强工作合力。

二是重培育、重挖掘、强典型、强推广，实现了治理品牌由“一域盆景”向“全域风景”转变。坚持以创新思维撬动基层治理变革，建立规范化和个性化相互衔接的品牌框架，形成了潞城镇“文明银行”、通运街道党建引领“邻家邻”等一批特色鲜明、务实管用的基层治理品牌，加速培育覆盖面广、辐射力强、示范性好的基层治理品牌集群，努力用“线”上风景绘就“全域美景”。

三是实现了工作体系由“分散自主”向“协同联动”转变，深入开展基层党组织提升工程、区域化党建和两新党建提升工程，充分发挥党员先锋模范作用，推广跨区域跨层级建立党建协调委员会，引领各领域党组织共推基层治理、共同服务群众、共建美好家园。

四是实现了为民服务由“被动应诉”向“主动治理”转变，建强用好社会治理大脑，科学合理划分基层网格，建强精干高效的全科网格员队伍，深入推进数字化社区、智慧网格建设，实现各类组织有效衔接、优势互补，确保群众诉求第一时间发现、第一时间响应、第一时间处理、第一时间解决。

5.服务对象满意度

区委社会工作部组建以来全面提升“做好社会工作就是做好群众工作”的思想转变，落脚点和出发点逐渐统一到“党的领导如何在全区社会工作领域落地上来”。一年来，全区社会工作在实践中求索，干事创业责任担当不断坚实，服务对象满意率100%。

机关工委：

按照年初工作目标，2024年年度预算拨付资金共计4个项目共计18.00万元。截至2024年12月31日，以下四项预算完成情况分析如下：

1、群团文体活动费，预算内资金4.00万元，截至12月31日完成率57.00%。根据区直机关工委系统加强机关建设的各项要求，组织系统70余个单位，定期适时开展增强干部职工体质及综合素质，开阔眼界等丰富多彩、喜闻乐见的机关文体活动，大力营造机关和谐工作氛围，努力创建精神文明机关。

2、教育培训费，预算内资金3.00万元，截至12月31日完成率100.00%。根据中央、市、区关于加强机关党建工作的要求，组织举办入党积极分子培训班、党务工作者培训班、新党员培训班、优秀党员学习培训等。

3、组织活动费，预算内资金5.00万元，截至12月31日完成率100.00%。根据区委、区政府等上级组织的要求和部署及区直机关工委的整体工作安排，组织开展各种形式的党建学习、交流、参观活动等。

4、老干部活动费，预算内资金6.00万元，截至12月31日完成率87.00%。根据中央、市、区有关文件精神，做好机关离退休老干部各项工作，组织开展好机关离退休老干部各项活动，组织200余名离退休老干部春节走访慰问，结合老干部自身爱好特长，针对老干部特点，组织开展形式多样、喜闻乐见的活动。

妇联：

（一）产出完成情况分析

1.产出数量：

基层妇女活动经费共产出八个项目，分别为2024年区妇联创业就业项目-培育巾帼家政队伍项目、运河丽人项目、2024区妇联儿童健康服务项目、基层妇女活动支持经费项目、北苑街道妇联“童音童议”儿童议事厅项目、梨园镇巾帼志愿阳光站志愿者培训项目、北苑街道滨惠南三街社区-“巾帼志愿阳光站”“阳光苑梦 幸福连线”“一老一小”志愿服务活动项目等。

妇儿工委办公室活动产出1个项目，为通州区妇联启动“小家庭微治理”试点项目活动。

家庭建设活动项目共产出三个项目，分别为"通通就业 家家发展"创业就业培训会项目、副中心有我 绽放她活力 汇聚家力量家庭建设月项目及马驹桥镇妇联开展树立新时代青年婚恋观活动项目。

巾帼志愿者活动经费共组织2场线下活动。

垃圾分类巾帼志愿服务项目组织志愿者提升培训5场，垃圾分类家庭亲子活动20场，小家庭微治理2场

“两节”送温暖项目共慰问60户本区贫困妇女及家庭。

庆“六一”系列活动培养了助力儿童健康成长，打造家庭教育指导头雁队伍。

“贫困母亲两癌救助”专项基金开展心理疏导、志愿服务等主题内容的关心关爱活动26场,发放慰问金及慰问品共计74人次。

“三八”节庆祝活动开展了通州区“巾帼先锋绽芳华”——党建副中心 巾帼暖人心暨通武廊“她力量”消费季启动仪式。

新媒体运行维护和网络安全维护购买服务项目制作了通州区妇联2024年度总结宣传片。

巾帼建功活动项目拍摄关于优秀女性建功立业的故事宣传片。

主题教育活动项目主要用于组织主题教育相关活动的租车费、门票、讲解费及购买相关书籍。

双学双比基地配套资金项目创建“双学双比”示范基地项目17个。

换届工作专项经费主要用于场地租赁及相关材料印刷。

2024年对口支援服务项目组织职业技能培训2场，建设家风家教实践基地1个，组织家风家教宣讲活动2场。

2.产出质量：通州区妇联基本按着国家标准和相关质量标准完成。

3.产出进度：于2024年12月末基本完成

4.产出成本：2024年全年预算数776.00万元，其中，基本支出预算数0.00万元，项目支出预算数776.00万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出776.00万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出776.00万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100.00%。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益：没有产出经济效益。

2.社会效益:弘扬社会主义核心价值观，促进家庭和谐、社会稳定。

3.环境效益：没有产出环境效益。

4.可持续性影响：增强妇联组织凝聚力和公信力。

5.服务对象满意度：受众对象满意度≥90.00%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性：为规范预算管理及财务管理，通州区妇联注重健全内部控制制度，2024年重新补充完善各类财务管理制度，制度体系健全。

2.资金使用合规性和安全性：通州区妇联资金使用严格按照国家财经法规和内部财务管理制度、资金支出管理办法规定以及有关专项资金管理办法的规定执行。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。在资金使用监管上，能够落实重大支出集体研究制度，年度资金分配履行了相关报批手续。预算执行中，认真遵守政府采购、资产管理、合同管理、绩效管理等财务管理相关规定。上述制度均得到了有效执行，把风险降低到最低，同时确保预算执行更加顺畅、监督体系更加完善，使各项开支合规、合法。会计核算方面，专款专用。

3.会计基础信息完善性：通州区妇联严格执行《政府会计制度》，完整呈现会计基础信息，规范性较强。

（二）资产管理

为规范资产管理工作，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位固定资产管理暂行办法》及通州区妇联相关规定，结合单位实际情况，通州区妇联制定了相关制度，用以规范资产采购和资产管理业务，预算执行过程中，严格执行相关资产管理制度，规范和加强了通州区妇联资产管理工作，维护了国有资产的安全完整、合理配置和有效利用，不存在资产违规使用和超额配置资产等情况。

绩效管理

为更好地开展预算绩效管理工作，通州区妇联围绕全区总体工作方案，明确了预算绩效管理工作的原则、组织机构及职责分工、主要工作任务、工作要求及保障措施等，稳步推进预算绩效管理工作。

在领导高度重视的基础上，通州区妇联特成立绩效管理领导小组，领导小组由主管财务工作领导担任组长，各职能处室领导任组员，负责协调、处理、决定绩效管理工作中的重大事项，研究解决工作中遇到的重大问题，探索建立适合本单位实际情况的预算绩效管理机制。领导小组下设评价工作小组，由办公室牵头，项目实施部门、中介机构共同成立，负责绩效评价工作的具体实施，协调工作中出现的问题。人员各司其职，保障了部门自评工作的顺利推进。

结转结余率

2024年通州区妇联全年预算数为776.00万元，年末结余结转金额为0.00万元，结余结转率0.00%。

部门预决算差异率

2024年年初预算数为776.00万元，决算数为776.00万元，差额为0.00万元，占年初预算批复总额的0.00%。

团区委：

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

青少年事务社工项目，2024年配备12名青少年事务社工，联系服务青年达100人以上。

基层团组织及团员青年活动项目，指导全区2491个基层团支部,开展主题团日12000次。在微信公众号“青春副中心”团属新媒体平台全年共发布文章1085篇，原创短视频15条，累计阅读量近100万。启动“副中心有我、青年实干家”政务实践计划，选拔19名优秀学生深入11家基层单位进行政务实践。组织近300名双一流高校学生在北京理工大学参加北京城市副中心2025年度公务员招录宣讲会。深入实施“基层团组织活力提升工程”，推进13个乡镇、街道团（工）委和区直单位团组织完成换届。配齐配强基层团组织领导班子，成立区体育局团支部、通州区“北京科技小院”临时团支部2家直属团组织，为引领、组织、服务青年提供组织保障。举办“青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生“青协发展”京津冀协同发展专项赛。举办“副中心有我，青年新农人在行动”首场主题论坛，论坛汇聚科技小院团员、新农人头雁、驻村第一书记、市区青联委员、浙江乡村运营CEO等乡村振兴领域青年代表60余人，围绕科技赋能乡村振兴建言献策。

青年汇服务项目，38家社区青年汇共计组织城市融入、志愿公益、交友联谊、创业就业、普法维权、文体健康、学习培训、思想引导八大类型的多种群体活动1000余场，服务6-35周岁有效联系青少年近2万人，新增有效联系青年5000余人，宣传记录1353篇。举办红领巾成长营活动，围绕道德修养、科技创新、体育健康、美育提升、实践拓展等板块，开展公益托管服务，活动周期服务1—6年级学生800人次。发布《“副中心有我，新青年夜校”工作方案》，动员街道乡镇团（工）委依托基层团组织和社区青年汇开展“新青年夜校”。社会领域团员和各类职业青年为重点，坚持“青年下班、夜校开门”的原则，主要在工作日晚间、周末、假日等青年业余时间灵活安排课程。依托社区青年汇开展垃圾分类青志愿系列活动，助力副中心垃圾分类工作再上新台阶。活动形式多样，包括垃圾分类知识讲座、垃圾分类趣味游戏、，吸引了众多居民尤其是青少年和儿童的积极参与。活动从10月持续到12月，覆盖12个街道乡镇，覆盖人数超5000人。

青联工作项目，举办“向新求质，凝青聚力”北京市青联、市直机关青联委员走进副中心活动1场，市直机关青联委员和企业代表120余人，为副中心推进科技创新，引领产业升级，发展新质生产力建言献策。

志愿服务和服务区内重大活动赛事项目，制作志愿者服装300件，为“十年京津冀，绿色发展行”、北京文化论坛、大运河音乐节、副中心马拉松等14场大型活动提供志愿服务，服务群众超10万人次，累计服务时长超1.2万小时。联合北京师范大学团委打造“中国梦·强师行”志愿服务项目，申报第七届中国青年志愿服务项目大赛，荣获乡村振兴类全国赛金奖。

青少年思想引领项目，按照团市委重点工作安排开展共青团“两节送温暖”活动，慰问辖区455名困境青少年、重点青少年。针对青年婚恋交友需求，举办青年联谊交友活动3场。打造“副中心青年说”青年宣讲品牌，在学理化阐释、故事化叙述、情景化讲解中凝聚青年思想，激发青年建功副中心的青春动能。在六一儿童节来临之际，为潞河中学附属学校次渠家园校区按需购买图书，作为六一儿童节慰问品。

2.产出质量

做好青少年事务社工培训教育、招聘、日常管理工作；做好青少年事务社工日常工资、餐费及绩效补贴发放；鼓励青少年事务社工开展各类服务青年的活动及项目，服务青年满意度达95.00%以上。

开展的主题教育活动形式丰富且内容深入，发布的思想政治宣传推文和短视频质量高，内容贴合青年兴趣与需求，成功吸引青年关注，提升思想政治教育覆盖面与渗透力。创业就业服务为面临就业选择的高校学子搭建深入了解城市副中心的实践场景，吸引更多优秀青年学子扎根副中心、建设副中心。

社区青年汇服务开展“红领巾成长营”活动，受到社区居民广泛好评，团组织在青年群体中凝聚力与号召力不断增强。青联工作提升了现任委员凝聚力，为换届营造了良好氛围。

大型志愿服务活动社会影响力大，志愿者专业服务获广泛赞誉。赛事主办方反馈志愿者服务热情高、业务熟，保障赛事顺利进行，提升城市形象。

关爱青少年心理健康。摸排困境青少年，实地走访为困境青少年、重点青少年送去慰问物资，切实维护青少年合法权益。

项目完成质量达到预期目标。

3.产出进度

各项工作均能按照既定时间节点推进。

4.产出成本                                     

资金总体支出568.00万元，其中，项目支出541.52万元。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

聚焦产业发展汇聚青春智慧。以“发展新质生产力，推动副中心高质量发展”为主线，举办“向新求质，凝青聚力”北京市青联、市直机关青联委员走进副中心活动。实地探访文化旅游区规划展厅、“湾里”商业娱乐综合体项目和运河商务区，深入调研产业布局和未来规划。市青联金融界别、科学技术界别、经济界别、市直机关青联委员和企业代表120余人，为副中心推进科技创新，引领产业升级，发展新质生产力建言献策。

2.社会效益

发挥新时代副中心青年志愿服务体系作用。组织副中心青年志愿者为“十年京津冀，绿色发展行”、北京文化论坛、大运河音乐节、副中心马拉松等14场大型活动提供志愿服务，服务群众超10万人次，累计服务时长超1.2万小时，得到了主办方和参与者的高度认可，展现了充满青春活力的副中心形象。

缓解青年职工暑期子女看护难的问题。团区委联合潞源街道党工委，在潞源街道党群服务中心、朗清园南社区，举办红领巾成长营活动，围绕道德修养、科技创新、体育健康、美育提升、实践拓展等板块，开展公益托管服务，活动周期服务1—6年级学生800人次，在缓解了潞源街道区域内青年职工子女暑期看护难问题的同时，丰富了青少年的暑期生活，取得了良好的社会效果。

满足青年婚恋交友需求，联合环球度假公司共同举办“探索环球神秘之旅，开启夏日浪漫聚会”青年联谊交友活动。联合退役军人事务局举办“七”待是你 “夕”望也是你单身联谊活动，来自驻区部队、市、区机关和企事业单位180余名青年参加活动，15对青年成功牵手。联合市级机关团工委举办“爱在新时代，情定副中心”市直机关青年干部集体婚礼，22对新人在副中心喜结连理。同时启动市直机关青年联谊交友平台与通州区青年资源共享项目，为副中心青年婚恋交友建立长效机制。

3.可持续性影响

助力青年实践就业。启动“副中心有我、青年实干家”政务实践计划，以“求真学问、练真本领、做实干家”为主题，选拔中国人民大学、北京师范大学、北京物资学院等高校的19名优秀学生深入11家基层单位进行为期1个月的暑期政务实践、跟岗学习。为面临就业选择的高校学子搭建深入了解城市副中心的实践场景，吸引更多优秀青年学子扎根副中心、建设副中心。

统战部：

1、统一战线交流活动：用于统一战线工作交流活动、会议、接待，完成上级部署工作如脱贫攻坚、科级小院、重点工作等所需经费40.00万元。

2、统战工作活动运行经费：维护统战事务正常运行，开展统战部内活动、办公等所需经费30.00万元。

3、会议费：日常工作会议所需经费5.00万元。

4、慰问费：重大节日慰问民主党派、无党派等老统战人士及非公经济界代表人士共计20.00万元；在全区开展少数民族离退休老干部等走访慰问活动20.00万元。

5、党派经费：资金主要用于持续建设乡村振兴共建基地、党派交流活动会议费、接待费等；支持各民主党派加强组织建设等自身建设；支持各民主党派围绕区委区政府的中心工作开展调研、参政议政等、绩效评价工作开展情况共计70.00万元。

6、海联会经费、留联会、侨联专项经费：统战部海联会、侨联、留联会活动经费。用于开展日常活动，节假日慰问等费用需20.00万元。

7、新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作：组织会议和培训；区知联会、新联会及基层分会组织开展各类活动；筹建基层分会及日常办公及其他费用需40.00万元。

8、民宗侨办工作经费：为进一步落实国家宗教政策和北京市宗教事务局《关于进一步解决北京市郊区县阿訇生活困难问题的意见》，促进民族团结，妥善处理好我区内部各项民族宗教事务，维护民族宗教界和谐稳定。宗教人士生活补助费；伊斯兰教重大节日天主教、基督教的圣诞节、佛道教慰问；宗教活动场所保护修缮；开展全区民族工作，开展全区宗教活动场所反恐工作经费，共计183.00万元。

9、社会主义学院教育培训和办学保障：对全区党外代表人士、统战干部和党政领导干部等开展分级分类培训经费70.00万元。

10、科技小院经费：对全区科技小院开展品牌提升、人才培养、等级评定等活动，带动农民增收致富，助力城市副中心乡村振兴。同时，支持科技小院年度运转支持经费30.00万。

（四）预算管理情况分析

1. 财务管理

财务管理制度健全性：已建立较为完备的预算管理、收支管理、内部控制等制度体系，制度覆盖财政业务全流程。

资金使用合规性和安全性：通过严格执行审批流程、加强日常监督检查，资金使用整体合规，未发生重大安全风险。

会计基础信息完善性：会计核算规范化程度较高，凭证管理、账务处理符合标准，基础数据准确。

2. 资产管理

资产管理水平持续提升，部分部门已完成行政事业单位资产清查，建立了动态管理台账，资产处置流程逐步规范。但存在部分资产闲置未及时盘活、资产配置与实际需求匹配度不足等问题。

3. 绩效管理

绩效目标管理覆盖范围进一步扩大，重点项目绩效评价常态化开展，评价结果开始应用于预算调整。

4. 结转结余率

无结转结余资金。

5. 部门预决算差异率

多数部门预决算差异控制在合理范围，预算编制的科学性逐步增强。但少数部门因年度内上级追加任务、政策调整等突发因素，预决算差异超出预期，预算编制的前瞻性和精准性需进一步加强。

（五）总体评价结论

区委办：

（一）评价得分情况：优。

（二）存在的问题及原因分析：无。

组织部：

（一）评价得分情况：优。

（二）存在的问题及原因分析：无。

宣传部：

（一）评价得分情况：优。

（二）存在的问题及原因分析：无。

考评办：

（一）评价得分情况

2024年，区委综合考评办在区委、区政府的坚强领导下，围绕市区相关工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出和专项支出管理得到了一定提升。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98.75分。

（二）存在的问题及原因分析

针对“绩效管理咨询服务”、“公众满意度评议调查”、“绩效管理信息系统运维”“绩效评估”四个项目，区委综合考评办均开展了项目绩效评价，主要对预算绩效业务熟悉程度仍需进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，在处理预算绩效管理业务上未能尽善尽美，部分工作效率还有提高的空间。

党史办：

（一）评价得分情况

1.聘用人员费用：100分

2.《通州年鉴》：100分

（二）存在的问题及原因分析

存在问题：《通州年鉴》内容质量有待进一步提升。

原因分析：一方面时间紧、任务重，编辑部编辑自身业务能力有待提升；另一方面各供稿单位供稿水平参差不齐。

社会部：

（一）评价得分情况

2025年，区委社会工作部对2024年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目26个，占部门项目总数的100.00%，涉及金额529.41万元。其中，评价得分在90分（含90分）以上的26个、评价得分在75-90分（含75分）的0个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。区委社会工作部部门整体绩效评价得分为：优。

（二）存在的问题及原因分析

效益指标设置考虑不全面。经济效益指标、环境效益指标、服务对象满意度指标等没有量化。

妇联：

（一）评价得分情况

2024年度通州区妇联整体支出绩效评价综合得分91分。

存在的问题及原因分析

1.存在的问题

（1）绩效目标的设定不够具体、细致，可量化程度不足。个别项目的指标设定过于宽泛，不具有可衡量性，部分指标设定不够全面。

（2）项目过程资料未及时归集整理。个别项目未及时、完整地收集项目过程的文件资料，导致项目决策、管理以及绩效信息未能完整、充分体现。

2.原因分析

（1）预算申报较早，具体的重点工作和核心内容难以明确。

（2）个别项目具体承担部门绩效意识不够强，对于绩效管理的过程控制方式和资料归集规范掌握不够。

团区委：

（一）评价得分情况

团区委在本年度工作中，较好地完成了各项绩效目标，在组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年权益等方面取得了显著成效。预算管理规范有序，资金使用效益较高，得到了青年及社会各界的广泛认可，各项目评价为优。

（二）存在的问题及原因分析

1.存在问题

执行进度把控不足。对各项目标执行时间安排不够科学，项目开展多集中在年末，未合理设置项目开展时间。对目标执行进度进行有效跟踪与呈现不足，无法清晰知晓各项工作是否按计划推进。

评估指标单一。评估指标不够多样，缺少对定性指标的深入研究。仅以活动开展次数为指标，未考虑活动质量、青年参与深度、团组织影响力提升等定性因素。在思想引领活动评估中，只关注参与人数，对青年思想转变实际效果缺少深入分析。

2.原因分析

缺少对整体工作的详细安排。未建立定期汇报与检查制度，执行人员对进度把控意识不强，同时可能未明确各阶段工作成果交付时间节点与考核标准，使得执行过程缺乏有效约束与监督。

对绩效目标内涵理解不全面。缺少对目标细化分解的深入思考，认为定量指标易于统计和对比，操作简单，对定性指标对全面评估工作质量和效果的重要性重视不足。同时，对定性指标设计与评估方法的研究和探索不足，不知如何更加科学收集和分析定性数据。

统战部：

2024年度全区统战工作全面贯彻党的二十大和中央统战工作会议精神，以服务北京城市副中心建设为契机，依法加强统战事务管理，认真研究并妥善解决新问题，为北京城市副中心建设和构建社会和谐稳定做出积极贡献。并按照财政“厉行节约、高质高效”的原则，完成全部年度工作计划。

（六）措施建议

1.提高对年度预算编制的认知，不断完善财务管理制度，优化财务支出管理办法，推动单位财政资金规范化、高效化使用，将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓，加强预算执行分析，科学合理规划财务支出，提高运行效率和使用效益。

2.进一步强化各部门绩效管理理念，把财政绩效评价作为一项重要工作来抓，深入推进绩效管理工作。建议围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，确定绩效指标的具体数值。

3.通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作 能力，进一步推动预算绩效管理工作。

一、项目支出绩效评价报告

《北京通州年鉴（2024）项目绩效评价报告》为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，现对《北京通州年鉴（2024）》实施绩效评价，形成本绩效评价报告如下。

（一）基本情况

1.项目概况

（1）《北京通州年鉴》创刊背景。1998年，历经数年的材料收集、整理、撰写等编纂过程，《通县志》形成初稿。这一年正值撤县设区后，通州经济以富民强区为目标，调整农业结构，开展工业二次创业、重组转制，全区经济以及各项事业步入一个新的发展阶段。如何将快速发展的区情区貌及时、准确、全面地记录下来，宣传通州新貌，记载历史发展进程，既为现实服务，又为以后编纂《通州区志》积累资料，成为摆在面前的新课题。年鉴作为年刊，它的时效性与资料性的特点，正为众多完成志书编纂的省市县及专业部门所采用，据此，区委区政府决定1999年始逐年编纂《北京通州年鉴》，以反映上一年度全区各方面情况,并责成区史志办负责组织实施编写工作。

（2）项目主要内容及预算资金。《北京通州年鉴（2024）》主要记述2023年1月1日至12月31日期间通州区域内政治、经济、文化和社会发展的基本情况。项目总预算36.80万元，其中出版印刷费用21.72万元，制作配套书签费用1.65万元，制作4张随书地图费用2.00万元。

2.项目绩效目标

项目总体目标是2024年12月31日之前完成初稿PDF版本。

阶段性目标为：

（1）组稿阶段，主要完成培训、组稿等工作；

（2）收稿编辑阶段，主要完成收稿、编辑稿件、统稿等工作；

（3）出版印刷阶段，主要完成三审三校、修改完善、取得书号等工作；

（4）资料留存阶段，主要完成以PDF形式留存电子资料等工作，付印后保存、发放纸质版年鉴。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

（1）目的：通过绩效评价，衡量和考核项目资金管理、决策和绩效情况，分析项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，提出专业评价意见，进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。

（2）对象和范围：本次绩效评价对象为《北京通州年鉴（2024）》项目，预算资金36.8万元。

2.绩效评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在评价过程中，依据项目总体绩效目标，评价本年度项目阶段目标任务的执行情况，以及效益的实现情况。结合本项目特点，评价方法主要采用分析和评价项目的实施情况和完成度进行定量分析。

3.绩效评价指标体系和评价标准

评价工作组结合项目资金使用具体情况，设定本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、过程、产出及效益进行综合评价，详见下表。

《北京通州年鉴（2024）》资金项目指标体系

 

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值
决策 （10分）	项目立项	3	立项程序规范性	3
	绩效目标	3	绩效目标的合理性	3
	资金投入	4	预算编制科学性	4
过程 （20分）	资金管理	12	资金到位率	4
			预算执行率	4
			资金使用合规性	4
	组织实施	8	过程监督健全性	8
产出 （40分）	产出数量	10	实际完成率	10
	产出质量	10	质量达标率	10
	产出时效	10	完成及时性	10
	产出成本	10	成本控制结果有效性	10
效益 （30分）	项目效益	30	社会效益	20
			满意度	10
合计		100		100

4.绩效评价工作过程

一是组建评价工作组。项目评价工作组成员为5名，设组长1名，小组成员4名。

二是开展自评。根据绩效评价相关管理办法，开展自评工作，撰写支出绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

经评议，该项目综合得分100分，其中，项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分，绩效级别评定为“优”。

总体来看，区委党史办《北京通州年鉴（2024）》项目完成了相关工作，但从项目执行情况来看，整体质量有继续提升空间。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

按照市、区两级工作统一部署要求，为常规延续性项目。

2.项目过程情况

区委党史办2023年年底即启动组稿工作，修改完善框架，确定出版社。2023年12月20日举办2024年通州区年鉴业务知识培训；12月25日，启动组稿工作。2024年8月19日，开始年鉴设计排版等工作；10月9日，完成初稿定稿；8—12月陆续完成三审三校、修改完善、取得书号等工作；12月底，完成初稿PDF版本定稿,并根据实际工作进度已提前交付印刷。

3.项目产出情况

区委党史办于2024年12月31日之前完成《北京通州年鉴（2024）》初稿PDF定稿工作，并根据实际工作进度已提前交付印刷。

4.项目效益情况

《北京通州年鉴》主要是记录通州区每年政治、经济、文化和社会发展等各方面情况的资料性文献，为公开出版，但并未对外售卖，所以不具备明显经济效益。但它的存史、资政、教化等功能具备深远的社会效益，《北京通州年鉴（2024）》一是全面、完整记录2023年北京城市副中心方方面面的建设发展，二是为各级领导决策部署提供借鉴和依据，三是为社会大众了解区情、建设副中心提供学习参考。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：《北京通州年鉴（2024）》在封面设计和内页版式继续进一步改版，整体风格更加鲜明和规范，在文字质量上看齐副中心标准，更加鲜明直观体现北京城市副中心的快速发展，配套书签主题为“北京城市副中心三大文化建筑正式对公众开放”，具有纪念意义。

存在问题：内容质量有待进一步提升。

原因分析：时间紧、任务重，编辑部编辑自身业务能力有待提升。下一步加强学习，提升业务能力水平，保障年鉴编纂质量。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

附件下载： 

附件1：中国共产党北京市通州区委员会决算公开报表 

附件2：项目支出绩效自评表