第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

    根据《中共北京市通州区委新华街道工作委员会、北京市通州区新华街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》,新华街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。北京市通州区新华街道办事处包含1家行政单位以及所属北京市通州区新华街道便民服务中心、北京市通州区新华街道市民活动中心、北京市通州区新华街道市民诉求处置中心3家事业单位。

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，知道、监督社区业主委员会。

6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7、组织开展群众性文化、体育、科普惠东，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

    8、组织开展公共服务，落实人力社保民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9、承办区政府交办的其他事项。

新华街道办事处综合设置6个内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室。

1、综合办公室

负责机关重要事项的组织协调工作;负责机关重要文件的起草、审核和调查研究工作;负责机关文电、机要、档案、保密、外事、信息(政务)公开、绩效管理、督查、依法行政等工作; 负责重要会议和提案、议案、建议办理的组织工作;负责财务、固定资产管理工作;承担政府服务热线交办事件的接收、转办、督办及统一答复工作;负责安全保卫、应急值守和后勤保障等工作。

2、党群工作办公室

负责社区、社会组织和非公有制经济组织及机关和所属事业单位党建工作;负责推进全面从严治党，加强党风建设和反腐败协调工作,负责思想政治和精神文明建设、统战、宣传、选举等工作;负责党员教育、管理、监督和服务;按照权限，负责人事、机构编制和老干部工作;承担人大、政协等相关具体工作;指导总工会、团工委、妇联、残联等群团组织按各自章程开展工作。

3、平安建设办公室

负责维护辖区安全稳定，加强群防群治组织建设，推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实;负责信访、人民调解、社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、突发事件应对等相关工作;承担社区矫正日常工作;承担辖区安全生产、消防安全等工作;配合有关部门做好流动人口和出租房屋的综合管理、国家安全、反恐、防范处理邪教、扫黄打非、烟花爆竹的安全管理等相关工作。

4、城市管理办公室

配合做好城乡规划管理的有关工作;负责辖区内禁止违法建设、环境整治、河湖管理保护、机动车停车管理等相关工作;负责市容环境卫生、绿化美化、节约用水等工作，组织开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制;做好食品安全工作;协助有关部门做好辖区内环境监察、夜景照明、地下管线保护、供热采暖管理、监督依法施工、防尘降噪等工作;承担区域内防汛抗旱、防震减灾等工作的组织协调。

5、社区建设办公室

负责开展社区规范化建设;指导社区居民委员会、业主委员会工作;推进居民自治，组织动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区建设和社会治理;承担管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作;负责组织开展法治宣传、社会公德教育、家庭暴力预防、拥军优属、全民健身等工作;协助做好未成年人保护、公共文化服务保障、社区科普、动物防疫、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作。

6、民生保障办公室

负责组织开展基层就业服务，协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作;负责城市居民最低生活保障、低收入家庭认定等的审核工作;承担企业退休人员社会化管理等工作;按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、救助抚恤、采暖补助、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务等领域相关工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计10980.87万元，比上年减少834.34万元，下降7.06%。

    （一）收入决算说明

2024年度本年收入合计10980.87万元，比上年减少834.34万元，下降7.06%。

1.财政拨款收入10980.87万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入10980.87万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计10980.87万元，比上年减少834.34万元，下降7.06%，其中：基本支出6435.82万元，占支出合计的58.61%；项目支出4545.05万元，占支出合计的41.39%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计10980.87万元，比上年减少834.34万元，下降7.06%。主要原因：事权资金减少252.59万元、防疫资金减少344.27万元、朝晖南路道路工程地上物拆迁减少92.49万元左右、综合能力服务提升项目减少350.00万元，接诉即办项目增加180.00万元左右。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10980.87万元，主要用于以下方面：

    一般公共服务支出525.30万元，占本年财政拨款支出4.78%；

文化旅游体育与传媒支出104.75万元，占本年财政拨款支出0.95%；

    社会保障和就业支出515.41万元，占本年财政拨款支出4.69%；

    卫生健康支出280.60万元，占本年财政拨款支出2.56%；

    节能环保支出114.67万元，占本年财政拨款支出1.04%；

    城乡社区支出8926.85万元，占本年财政拨款支出81.30%；

住房保障支出513.29万元，占本年财政拨款支出4.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算525.30万元。其中：

“统计信息事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算52.51万元。主要原因：年中追加统计相关项目资金保障日常工作正常进行。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算19.53万元。主要原因：年中追加社会部-社会建设相关项目资金保障日常工作正常进行。

“组织事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算453.10万元。主要原因：年中追加党建活动经费、党组织服务群众经费、基层党建扶持资金及2023年党群服务中心建设等相关项目保障日常工作正常进行。

 

“统战事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.16万元。主要原因：年中追加民宗侨办工作相关项目资金保障日常工作正常进行。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算104.75万元。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算104.75万元。主要原因：年中追加三馆一站免费开放补助资金、“与时代同行与人民同心”2024年商业广场游园会嘉年华活动及“魅力副中心乐享在新华”第四届文化艺术节系列活动等项目资金保障日常工作正常进行。

3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算526.49万元，2024年度决算515.41万元，完成年初预算的97.90%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算526.49万元，2024年度决算515.36万元，完成年初预算的97.89%。主要原因：行政事业人员保险基数减少，行政事业单位养老支出减少。

“社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.05万元。主要原因：年中追加基层仲裁办案补贴项目保障日常工作正常进行。

4、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算267.96万元，2024年度决算280.60万元，完成年初预算的104.72%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算267.96万元，2024年度决算280.60万元，完成年初预算的104.72%。主要原因：行政事业医疗保险基数增大，医疗保险支出增加。

5、“节能环保支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算114.67万元。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算114.67万元。主要原因：年中追加新华街道重点区域精细化管控相关项目资金保障日常工作正常进行。

6、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算7192.78万元，2024年度决算8926.85万元，完成年初预算的124.11%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算7192.78万元，2024年度决算8322.63万元，完成年初预算的115.71%。主要原因：年中追加综合协管员资金、接诉即办奖励、小微项目及代征税收返还款等资金保障日常工作正常进行。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算234.13万元。主要原因：年中追加生活垃圾日常管理经费及接诉即办专项经费等保障日常工作正常进行。 

“其他城乡社区支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算370.09万元。主要原因：年中追加新华街道结构性转移资金、商务公寓工作站用房租金、社区管理服务用房租金及办事处房屋续租等保障日常工作正常进行。

7、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算539.08万元，2024年度决算513.29万元，完成年初预算的95.22%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算539.08万元，2024年度决算513.29万元，完成年初预算的95.22%。主要原因：行政事业人员公积金基数下降，公积金减少。

    五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6435.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.53万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算14.05万元减少13.51万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数12.20万元减少12.20万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.53万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.32万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.53万元，主要原因：用于公务用车保险及保养等方面支出。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计605.51万元，比上年增加48.86万元，增加原因：福利费慰问增加、食堂购买食材的物业管理费增加及办公费增加等。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额308.36万元，其中：政府采购货物支出28.69万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出279.67万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区新华街道办事处共有车辆1台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算825.76万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.2024年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

    城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他城乡社区方面的支出。

    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

    （一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市通州区新华街道办事处包含1家行政单位以及所属北京市通州区新华街道便民服务中心、北京市通州区新华街道市民活动中心、北京市通州区新华街道市民诉求处置中心3家事业单位。综合设置6个内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室。

    （1）综合办公室

负责机关重要事项的组织协调工作;负责机关重要文件的起草、审核和调查研究工作;负责机关文电、机要、档案、保密、外事、信息(政务)公开、绩效管理、督查、依法行政等工作; 负责重要会议和提案、议案、建议办理的组织工作;负责财务、固定资产管理工作;承担政府服务热线交办事件的接收、转办、督办及统一答复工作;负责安全保卫、应急值守和后勤保障等工作。

（2）党群工作办公室

负责社区、社会组织和非公有制经济组织及机关和所属事业单位党建工作;负责推进全面从严治党，加强党风建设和反腐败协调工作,负责思想政治和精神文明建设、统战、宣传、选举等工作;负责党员教育、管理、监督和服务;按照权限，负责人事、机构编制和老干部工作;承担人大、政协等相关具体工作;指导总工会、团工委、妇联、残联等群团组织按各自章程开展工作。

（3）平安建设办公室

负责维护辖区安全稳定，加强群防群治组织建设，推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实;负责信访、人民调解、社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、突发事件应对等相关工作;承担社区矫正日常工作;承担辖区安全生产、消防安全等工作;配合有关部门做好流动人口和出租房屋的综合管理、国家安全、反恐、防范处理邪教、扫黄打非、烟花爆竹的安全管理等相关工作。

（4）城市管理办公室

配合做好城乡规划管理的有关工作;负责辖区内禁止违法建设、环境整治、河湖管理保护、机动车停车管理等相关工作;负责市容环境卫生、绿化美化、节约用水等工作，组织开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制;做好食品安全工作;协助有关部门做好辖区内环境监察、夜景照明、地下管线保护、供热采暖管理、监督依法施工、防尘降噪等工作;承担区域内防汛抗旱、防震减灾等工作的组织协调。

（5）社区建设办公室

负责开展社区规范化建设;指导社区居民委员会、业主委员会工作;推进居民自治，组织动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区建设和社会治理;承担管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作;负责组织开展法治宣传、社会公德教育、家庭暴力预防、拥军优属、全民健身等工作;协助做好未成年人保护、公共文化服务保障、社区科普、动物防疫、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作。

（6）民生保障办公室

负责组织开展基层就业服务，协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作;负责城市居民最低生活保障、低收入家庭认定等的审核工作;承担企业退休人员社会化管理等工作;按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、救助抚恤、采暖补助、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务等领域相关工作。

    2024年底实有公务员（含军转干部）56人，事业编44人，机关和事业工人3人。

    2.部门整体绩效目标设立情况

    （1）根据《预算法》、《预算法实施条例》等有关规定， 三定方案以及本单位职能职责，设置绩效总体目标。

    （2）整体绩效目标：一是确保街道机关正常运行，辖区安全度汛，聘请保安维护辖区社会稳定，深化平安街区建设，建设“平安新华”，营造安全稳定的社会环境，重大活动期间维稳安保，加大日常巡查检查力度，营造良好的环境秩序。二是优化办公环境，做好辖区内生态环境保护、河湖管理保护，环保管家，改善辖区基础设施，完成环境建设、垃圾分类、绿化美化整治提升任务，美化环境。三是做好物业服务工作，保证物业服务水平不滑坡；发挥街道职能，做好社会性、服务性工作，做好辖区计生、住保、社保等窗口服务工作；坚持把接诉即办作为服务群众、提升治理水平的重要载体。四是为百姓提供优质服务，向公众进行节能、低碳、节水宣传，提升相关意识，倡导低碳工作生活方式；举办禁毒、反恐、禁燃禁放、环保日，交通安全等宣传活动，解决居民应急问题，保证生活安全；廉政文化教育提升辖区居民勤政廉政意识；开展多彩群众性文化活动，丰富百姓精神生活，提升居民整体素质。

（3）2024年初批复预算 8526.32 万元，其中年初基本支出预算数6479.76万元，年初项目支出预算数2046.56万元。按照资金使用范围以及用途，均设置了总体目标和具体绩效目标。具体目标包括产出指标和效果指标，其中产出指标包括产出数量、产出质量、产出进度和产出成本指标。整体绩效目标设置总体合理。

    （二）当年预算执行情况

    2024年全年预算数10980.87万元，其中，全年基本支出预算数6435.82万元，全年项目支出预算数4545.05万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出10980.87万元，其中，基本支出6435.82万元，项目支出4545.05万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100.00%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

    截至2024年底，我单位各项预算执行情况良好，基本支出全年预算数6435.82万元，决算数6435.82万元，基本支出预算执行率100.00%；项目支出全年预算数4545.05万元，决算数4545.05万元。项目支出预算执行率100.00%。总体绩效目标完成良好。

（1）产出数量

     截至2024年底，我单位各项预算执行情况良好，基本支出全年预算数6435.82万元，决算数6435.82万元，基本支出预算执行率100.00%；项目支出全年预算数4545.05万元，决算数4545.05万元。项目支出预算执行率100.00%。总体绩效目标完成良好。

（2）产出质量

    我单位2024年度各项工作有序开展，各项目完成质量较好,自评绩效等级均为优。产出质量绩效目标完成较好。

（3）产出进度

    2024年度，除基本支出外，我单位共实施了44个项目。截至2024年12月底，项目支出预算执行率100.00%，按年初设定的绩效目标完成工作任务、工作内容和资金支付，产出进度良好。

（4）产出成本  

    我单位2024年共完成44个项目，年初预算金额 8526.32万元，追加预算2454.55万元，全年预算10980.87万元，决算数10980.87万元，其中项目支出全年预算数 4545.05万元，决算数4545.05万元。成本均控制在预算额度内，成本控制较好。                                    

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

    我单位合理控制经费支出，确保支出增长不超过预算收入增长幅度，提高资金使用效益，通过优化资源配置和项目管理，降低行政成本，节约财政资金。

（2）社会效益

    全力稳就业、促就业。召开线上线下招聘会、直播带岗、政策咨询活动18场次，完成就业困难人员再就业136人，城镇登记失业人员就业率为48.62%。有效整合社会资源，组织开展健康知识讲座、书法绘画交流等各类活动31次，受众近3000人次；依托养老驿站为157名服务对象提供助餐、清洁、日间照料等服务达2325人次。做好“接诉即办”工作，重点强化统计分析和数据保障，疑难复杂问题的办理质效显著提高。建立“小修快补”资金池，推动房屋漏雨等问题便捷处置、快解民忧，投诉量显著下降。出动检查人员5134人次，检查生产经营单位2567家次，发现并整改各类安全隐患2987项，实现高质量发展和高水平安全良性互动，提升居民幸福感及获得感。

（3）环境效益

统筹创城、创卫、城乡环境建设考评工作机制和标准，建立“督查—反馈—整改—回头看”的闭环管理机制，及时整治路面破损、路缘石、井盖周边破损塌陷等问题700余处、整改市级台账50处，创城督办1375件、创卫件200余件，多措并举破解环境痼疾顽症，切实把“问题清单”转化为“成效清单”，城市“颜值”大幅提升。扎实开展“0.1微克”行动，实现对工地运输、扬尘数据的快速监测，确保第一时间发现问题，第一时间查处。重点对生活垃圾投放、收集、运输环节进行详细检查和指导，装修垃圾投放点建设管理规范合格率和分类容器完好率均达到100.00%，在城区组中排名第1。持续加大生活垃圾分类执法检查力度，采取警告与处罚相结合的方式强化整改效果，共立案处罚垃圾分类相关违法行为390起，罚款3.20万元，生态环境质量进一步提升。

（4）可持续性影响

    我单位通过一系列项目实施，有序开展各项履职工作， 在社区推进党建工作、宣传垃圾分类、背街小巷整治提升、开展公共文明引导等工作，提升各社区及工作站管理工作水平，均产生持续影响。

（5）服务对象满意度

    实施一系列帮扶救助项目，加强了基层党组织建设工作；对弱势困难群体的救助帮扶，切实解决他们的实际困难，有利于稳定社会；实施垃圾分类，桶站升级改造，拆除违建、背街小巷环境整治提升，有效改善了辖区民众生活居住环境、生活质量；三馆免费、社区建设、公共文明引导、开展多种社区文化活动，建设文明和谐社区，受到广大社区居民的热情支持和理解，群众满意度得到大幅提升。

    （四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

    2024年3月21日新修订《新华街道办事处财务管理制度》（通新工发〔2024〕9号），内部管理进一步加强。制度优化了报销流程，提出工资、保险、公积金等日常支出不需要走审批流程，直接找相关领导签字报销、大型超市及知名网站采购可不进行比价的要求。对各部门资金申请流程、比价、比选、竞争性磋商及招投标程序进行了原则性规定。财务日常收支严格按照《会计法》《预算法》等有关法律和行政法规及《新华街道办事处财务管理制度》执行，保障办事处业务准确开展，资金管理更加规范，提高了财政、财务精细化管理水平，从而提高财政资金使用效益。

（2）资金使用合规性和安全性

    2024年度，我单位按照年初整体支出绩效目标申报情况开展各项工作；各项资金使用按照预算批复执行。相关支出履行各项审批程序，支出依据合法合规，支出手续完整，按预算范围列支各项支出。

（3）会计基础信息完善性

    我单位执行政府会计制度，按照国家相关法律法规规定，如实记录、核算反映各项经济业务事项，会计信息真实、完整、合规合法，相关财务信息及时上报和公示。

2.资产管理

    我单位资产管理主要由综合办公室负责。包括固定资产及公共基础设施。综合办汇总填写《资金申请单》执行采购；项目所需专用设备由项目归口部门填写《资金申请单》执行采购。设备采购完成后，由各部门、各社区的固定资产管理员验收并取得验收单，并填制《固定资产入库单》，资产管理员根据《固定资产入库单》，在资产管理系统中录入《固定资产卡片》相关信息，同时打印条形码，并将条形码贴于固定资产实物醒目处。资产需求部门填写《固定资产领用单》，各部门、各社区资产管理员每年年末要会同财务部门进行一次资产清查，逐一核实资产。

 

3.绩效管理

    我单位按照通州区财政局关于开展2025年预算绩效管理工作的通知（通财绩效发[2025]11 号）文件相关规定开展2024年度项目支出绩效自评、2024年度部门整体绩效自评工作，重点项目支出事后绩效评价工作。综合绩效等级均为“优”，绩效管理工作规范有序。

4.结转结余率

    我单位2024年度结转结余资金0.00万元，其中基本支出结转0.00万元，项目支出结转结余0.00万元。结转结余率0.00%。

5.部门预决算差异率

    2024年度我单位年初预算8526.32万元，全年预算数10980.87万元，决算数10980.87万元，预决算差异率28.79%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

    经自评，我单位2024年度部门整体支出综合评价得分99分，其中，当年预算执行情况分值（20 分），评价得分20分；整体绩效目标实现情况分值（60 分），评价得分59分；预算管理情况分值（20 分），评价得分20分；综合绩效评价结论为“优”。

2.存在的问题及原因分析

总的来看，部门整体绩效总体目标明确、合理，但具体数量指标不够细化、可量化不足。  

（六）措施建议

针对绩效自评中发现的问题，我单位财务科立即要求各科室逐一查找相关标准，做到数量指标细化，完善各科室项目自评表，做到细化、量化。完善预算执行项目实施各个环节，采取以下举措，切实提高项目预算绩效管理水平，使财政资金的使用效益得到最大程度的提高。

    1.根据最新三定方案以及部门职责，按照部门规划和市区两级政府要求，加强项目管理，提高部门履职计划和预算管理完善度。

2.进一步按照预算法要求，强化预算管理，细化预算内容，明确测算依据，进一步明确部门整体预算编制依据，强化预算编制的科学机制，加强财政预算的科学化、精准化；合理设定部门整体绩效目标、产出指标；细化各类项目资金分配，统筹资金的使用，管好用好财政资金。

3.树立全面预算绩效管理意识，合理编制填报项目绩效目标申报表，准确反映重点项目产出数量指标、产出质量指标、产出成本指标及经济效益、社会效益等指标的完成情况。  

    4.加强过程绩效追踪，注重绩效资料收集，通过多种方式提高绩效管理水平。尽量细化、量化绩效目标，增加可考量性；注重绩效资 料的收集、规整，全面、系统、完整地展示部门整体绩效。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

（1）项目立项背景

天桥湾小区13号楼北侧车棚，因年久失修漏雨，导致电动车充电漏电产生安全隐患，急需整体更换或改造约50平米，涉及12345工单诉求1件。天桥湾小区维修破损雨水管、空调管工程，雨水管破损断裂，空调外机水管外露有安全隐患，需维修共计23处，约50平米，涉及12345工单诉求1件。河畔丽景5号楼、6号楼北侧楼门道路破损，严重影响了居民的日常生活，共计100平米，涉及12345工单诉求件1件。加华印象街小区206号楼楼前道路破损，共计30平米，涉及12345工单诉求2件。加华印象街小区205号楼1-6单元电梯机房防水90平米；207号楼1-4单元电梯机房防水60平米；208号楼1-3单元电梯机房防水45平米；211号楼1、2单元电梯机房防水30平米；212号楼1-4单元电梯机房防水60平米；这些点位漏雨严重影响居民生活，需要进行修复，共计285平米，涉及12345工单诉求2件，以上五个项目三年内均未纳入其他专项行动计划。

（2）项目主要内容及实施情况

为有效解决电动车充电漏电产生安全隐患、道路破损等问题，新华街道于2024年8月向区发改委申请并通过2024 年第三批“小微项目惠民生”资金支持，启动了项目。该项目的实施旨在通过电动车棚改造和破损道路修复，提升了安全性、社区整体环境和居民出行体验。

项目主要包括以下几个方面：

天桥湾小区13号楼北侧车棚维修改造工程:天桥湾小区13号楼北侧车棚，因年久失修漏雨，导致电动车充电漏电产生安全隐患，急需整体更换或改造,约50平米。

天桥湾小区维修破损雨水管、空调管工程:天桥湾小区居民楼，雨水管破损断裂，空调外机水管外露有安全隐患，需维修共计23处,合计修复50平米。

河畔丽景小区道路破损修复项目:修复河畔丽景5号楼、6号楼北侧楼门道路,合计修复100平米。

加华印象街小区道路破损修复项目：加华印象街小区206号楼楼前道路破损修复，合计修复30平米。

    加华印象街小区电梯机房防水修复项目：修复加华印象街小区205号楼1-6单元电梯机房防水90平米；207号楼1-4单元电梯机房防水60平米；208号楼1-3单元电梯机房防水45平米；211号楼1、2单元电梯机房防水30平米；212号楼 1-4单元电梯机房防水60平米；共计285平米。

项目于2024年11月25日开工，由沃达建设集团有限公司负责施工，2024年12月18日竣工。

    （3）资金投入和使用情况

该项目批复资金5.53万元，首批实际到位资金3.87万元，

本项目施工合同金额：5.11万元，监理合同金额：0.18万元，共计5.28万元，资金来源于2024 年第三批“小微项目惠民生”项目专项资金。按照合同约定，已于2024年11月支付合同总价款的30.00%，即1.58万元。已于2024年12月支付同总价款的40.00%，即2.11万元，2024年实际支出资金3.70万元。待工程验收合格后进行竣工评审，工程费用以评定结果为依据。工程竣工结算款按审定金额的100.00%扣除工程预付款、进度款后支付（实际结算时间以区发改委拨付尾款时间为准）。

2.项目绩效目标

    （1）总体目标

    与“接诉即办”、“未诉先办”等工作相融合，解决一批困扰群众的身边事、急难事，改善居民的生活环境。以小提升解大难题，小资金带大成效，小治理见大格局，让群众切实感受到小微项目实施带来的收获。

    （2）项目绩效阶段性目标

数量指标：修复天桥湾小区13号楼北侧车棚约，50平方米；维修天桥湾维修破损雨水管、空调管共计23处，合计修复50平米；修复河畔丽景5号楼、6号楼北侧楼门道路，合计修复100平米；修复加华印象街小区206号楼楼前破损道路，合计30平米；修复加华印象街小区205号楼1-6单元电梯机房防水90平米；207号楼1-4单元电梯机房防水60平米；208号楼1-3单元电梯机房防水45平米；211号楼1、2单元电梯机房防水30平米；212号楼1-4单元电梯机房防水60平米，共计285平米。

质量指标：工程验收合格率达到100.00%。按照合同约定及法律规定进行施工。于保修范围和内容的项目，承包人接到修理通知之日后24小时内派人修理，工程质保期为两年。

时效指标：2024年内完成并通过竣工验收，施工期限不超过2个月。

经济成本指标：施工项目费用不超过5.11万元，监理费用不超过0.18万元。

社会效益指标：道路状况得到优化提升；居民出行便利需求得到满足。

服务对象满意度指标：群众满意度达到90.00%。

    （二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

    （1）绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核项目资金管理、决策和绩效情况，分析项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，提出专业评价意见，进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。

（2）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为2024年第三批“小微项目，项目资金为5.28万元。

    2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

    （1）绩效评价原则和方法

本项目绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取结合项目的特点，采用目标预定与实施效果比较法、专家评议法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出项目效益4个方面对本项目开展绩效评价。评价基准日为2024年12月18日。

（2）绩效评价指标体系和评价标准

根据《北京市市级政府购买服务预算绩效管理办法》，评价工作组结合项目资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、过程、产出及效益进行综合评价，详见下表。

 

新华街道2024年第三批“小微项目指标体系

 

3.绩效评价工作过程。

    一是组建评价工作组。项目评价工作组成员为5名，设组长1名，小组成员4名，明确了组长及成员职责。二是编制评价方案。为了保证评价方案的可操作性，评价工作组通过了解项目实施背景、立项依据、绩效目标、项目管理及完成绩效，确定评价工作重点和拟采用的评价方法，并对相关材料进行认真分析，合理安排评价工作进度，在此基础上形成最终评价方案。三是资料核查。评价工作组通过查阅项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标的完成情况和项目实施后的社会效益、可持续影响及项目服务对象满意度。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

    该项目综合得分100分，其中，项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分，绩效级别评定为“优”。具体情况详见下表。

2024年第三批小微项目绩效评价结论一览表

 

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

街道和社区通过项目征集、与区发改委等部门人员多次现场踏勘调研、沟通协商，提前研判居民需求，不断优化项目，经过多轮次对接沟通和调整完善，最终在区发改委的大力支持下成功申请2024年第三批“小微项目惠民生”项目专项资金，自2024年11月起对2024年第三批“小微项目惠民生”项目进行全面改造。

项目立项依据较充分，与单位职能相符，项目立项程序较规范。

2.项目过程情况

（1）资金管理情况

该项目批复资金5.53万元，首批实际到位资金3.87万元，

本项目施工合同金额：5.11万元，监理合同金额：0.18万元，共计5.28万元，按照合同约定，已于2024年11月支付合同总价款的30.00%，即1.58万元。已于2024年12月支付同总价款的40.00%，即2.11万元，2024年实际支出资金3.70万元。待工程验收合格后进行竣工评审，工程费用以评定结果为依据。工程竣工结算款按审定金额的100.00%扣除工程预付款、进度款后支付（实际结算时间以区发改委拨付尾款时间为准）。

资金管理方面，新华街道城管办严格按街道财务管理制度、合同管理制度及采购管理制度等文件执行，资金支出严格按照新华街道办事处经费支出审批管理要求执行。对于资金大于5.00万元（含）且小于50.00万元（不含）的项目采取必选或者竞争性磋商程序确定供应商报工委会议审议同意后签订合同，由经办人发起报销程序，经业务部门负责人、财务处主管会计、财务负责人、分管业务领导、分管财务领导、办事处主任审批通过后予以使用。资金使用与预算批复内容相符，项目资金支出手续完善，资金使用合规。

（2）项目组织实施情况

在项目施工单位选定环节，新华街道办事处按照要求街道财务管理制度，新华街道规划科委托北京科技园拍卖招标有限公司，以竞争性磋商方式甄选项目施工方，截至2024年11月11日，共有北京鼎鑫悦建筑工程有限公司、沃达建设集团有限公司、山东四方安装工程有限公司3家公司机构参与竞争性磋商，经2024年11月11日，竞争性磋商专家评审，选定沃达建设集团有限公司进行施工，中标金额为5.11万元。项目开工日期为2024年11月25日，竣工日期为2024年12月18日。  

3.项目产出情况

（1）项目产出数量分析

项目于2024年11月25日开工，2024年12月18日竣工。 破损雨水管、空调管维修、车棚改造、破损道路修复已全部施工完成。产出指标完成率100.00%。

（2）项目产出质量分析

新华街道办事处委托中汇悦工程造价咨询（北京）有限公司对本项目进行预算工作，预算资金为6.83万元，委托中工久诚（北京）管理咨询有限公司对本项目进行实施方案编制、预算评审等工作，预算评审资金为5.53万元，高于本项目总预算金额5.28万元（其中，施工合同金额：5.11万元，监理合同金额：0.18万元），项目实施达到预期质量要求。

（3）项目产出时效分析

2024年8月开展现场调研，成功申报2024年第三批“小微项目惠民生”项目；经2024年第23次工委会议通过2024年第三批小微惠民生项目；2024年8月委托中汇悦工程造价咨询（北京）有限公司对项目进行预算工作，预算资金为6.83万元，委托中工久城（北京）管理咨询有限公司进行实施方案编制、预算评审，并出具预算评审报告，预算评审资金为5.53万元，按照区发改委要求，本次项目申报资金为预算评审金额5.53万元。

2024年10月31日在中国政府采购网发布竞争性磋商公告，截至2024年11月11日，共有北京鼎鑫悦建筑工程有限公司、沃达建设集团有限公司、山东四方安装工程有限公司3家公司机构参与竞争性磋商，经2024年11月11日，竞争性磋商专家评审，选定沃达建设集团有限公司进行施工，中标金额为5.11万元。项目开工日期为2024年11月25日，竣工日期为2024年12月18日。项目整体按照预计时间完成。时效指标完成率100.00%。

（4）项目产出成本分析

该项目预算申报5.53万元，本项目总预算金额5.28万元（其中，施工合同金额：5.11万元，监理合同金额：0.18万元），该项目批复资金5.53万元，首批实际到位资金3.70万元，资金来源于2024 年第三批“小微项目惠民生”专项资金，2024年实际支出资金3.70万元。项目成本控制在预算范围内。

4.项目效益情况

（1）项目实施效益分析

项目共包括停车区域拓宽、配套设施安装、老旧道路和设施修复三个方面。历时2个多月的施工，花庄地铁站区域新建完成4个专用车棚和非机动车停放场地，总面积达3000余平方米；同时规划设置了私家非机动车和共享单车停车区域，张贴引导标识，施划电子围栏，引导居民规范停车；加装路灯、锁车杆、垃圾桶等基础设施，为居民提供更明亮、安心、整洁的停车和通行环境。

（2）项目满意度分析

项目实施是深化系统治理、主动治理、协同治理的重要举措，通过不断优化管理服务方式，让群众感受到更多的获得感、幸福感、安全感。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验及做法

街道和社区通过项目征集、与区发改委等部门人员多次现场踏勘调研、沟通协商，提前研判居民需求，不断优化项目，经过多轮次对接沟通和调整完善，最终在区发改委的大力支持下成功申请2024年第三批“小微项目惠民生”项目专项资金，自2024年11月起对2024年第三批“小微项目惠民生”项目进行全面改造。

（2）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设定有待完善：社会效益指标内容较宏观，指标量化衡量性不足，绩效指标设定有待进一步完善。

 

（六）有关建议

（1）加强项目前期预算编制。结合工作内容合理预估工作量，对应工作量确定计划投入的施工材料、时长，合理测算项目具体资金需求，提高预算编制的合理性、准确性。

（2）优化绩效指标体系：增强绩效管理责任意识，结合绩效目标制定合理的、细化的评价指标及评价标准，做到指标细化量化可衡量，保证绩效目标与绩效指标相互对应、指向清晰。

（七）其他需要说明的问题

    无。

三、项目支出绩效自评表

    详见附件2。

附件1：北京市通州区新华街道办事处2024年决算报表

附件2：北京市通州区新华街道办事处2024年项目支出绩效自评表