北京市通州区医疗保障局2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构情况。

中共北京市通州区委办公室、北京市通州区人民政府办公室印发《关于印发〈北京市通州区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（京通办字〔2019〕11号），组建正处级政府工作部门北京市通州区医疗保障局（简称区医保局），设内设机构1个，即：办公室。下属事业单位1个，其中：参公事业单位1个，为北京市通州区医疗保险事务管理中心。

（二）主要职能。

1.贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定，拟定本区医疗保障规划和工作方案，并组织实施。

2.负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。

3.落实本市医疗保障筹资和待遇政策。落实本市公费医疗政策。负责本区离休干部医疗费用统筹工作。落实本市长期护理保险制度改革方案。

4.落实本市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准和相关收费政策。

5.落实本市药品、药用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

6.落实本市药品、医用耗材招标采购政策。

7.负责本区定点医疗机构协议管理，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实本市异地就医管理、费用结算政策。落实本市医疗保障关系转移接续政策。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。区医保局落实本市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，参与建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.有关职责分工。①与区民政局的有关职责分工。区民政局负责享受医疗救助人员的身份认定工作，区医保局负责落实上级医疗救助政策，制定区级医疗救助政策并组织实施。②与区人力资源和社会保障局的有关职责分工。区人力资源和社会保障局负责全区社会保障卡的发放、运用和管理工作，区医疗保障局负责落实社会保障卡在医疗保障方面使用管理的标准规范，并会同人力资源和社会保障局做好管理工作。区医保局负责做好基本医疗保险、生育保险等相关政策的培训、群众意见建议及投诉举报的办理工作。两部门应当建立工作机制，做好信息共享和政策衔接等工作。③与区卫生健康委的有关职责分工。区卫生健康委、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商、信息共享等机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3482.21万元，比上年减少2582.19万元，下降42.58%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3482.21万元，比上年减少2582.19万元，下降42.58%。

1.财政拨款收入3482.21万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3482.21万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3482.21万元，比上年减少2582.19万元，下降42.58%，其中：基本支出2086.91万元，占支出合计的59.93%；项目支出1395.30万元，占支出合计的40.07%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3482.21万元，比上年减少2582.19万元，下降42.58%。主要原因：本年度城乡医疗救助项目资金由区财政上缴市财政，故存在较大降幅。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3482.21万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出228.96万元，占本年财政拨款支出6.58%；卫生健康支出2948.53万元，占本年财政拨款支出84.67%；住房保障支出304.72万元，占本年财政拨款支出8.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算224.01万元，2024年度决算228.96万元，完成年初预算的102.21%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算224.01万元，2024年度决算228.96万元，完成年初预算的102.21%。主要原因：社保缴费基数调整。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算5223.01万元，2024年度决算2948.53万元，完成年初预算的56.45%。其中：

“行政单位医疗”（款）2024年度年初预算604.03万元，2024年度决算648.03万元，完成年初预算的107.28%。主要原因：使用上年结余资金，支付人员医疗保险。

“医疗救助”（款）2024年度年初预算2551.18万元，2024年度决算75.79万元，完成年初预算的2.97%。主要原因：城乡医疗救助项目资金由区财政上缴至市财政。

“医疗保障事务管理”（款）2024年度年初预算2067.80万元，2024年度决算2127.50万元，完成年初预算的102.89%。主要原因：中央转移支付项目第二笔资金于本年6月下达。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算97.21万元。主要原因：按照政策要求追加预算资金用于通州区特殊人群普惠健康保服务项目。

3、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算302.63万元，2024年度决算304.72万元，完成年初预算的100.69%。

其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算302.63万元，2024年度决算304.72万元，完成年初预算的100.69%。主要原因：公积金缴费基数调整及人员晋级晋档。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2086.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计218.98万元，比上年增加54.13万元，增加原因：物业管理费、办公费等支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额522.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出522.80万元。授予中小企业合同金额143.00万元，占政府采购支出总额的27.35%，其中：授予小微企业合同金额143.00万元，占政府采购支出总额的27.35%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区医疗保障局共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算756.43万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

13.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

中共北京市通州区委办公室、北京市通州区人民政府办公室印发《关于印发〈北京市通州区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（京通办字〔2019〕11号），组建正处级政府工作部门北京市通州区医疗保障局（简称区医保局），设内设机构1个，即：办公室。下属参公事业单位1个，即：北京市通州区医疗保险事务管理中心。

本年工作任务完成情况：（1）扎实做好医药费用审核结算工作。2024年，审核支付门诊、住院实时结算费用54.83亿元（含个人账户）；核准生育津贴待遇9357人次，基金支付3.37亿元；审核生育保险手工报销医疗费用9824人次、基金支付0.32亿元；审核基本医疗保险手工报销医疗费用14171人次，基金支付0.31亿元；审核支付大病医疗保障费用2924.89万元、医疗救助费用1847.50万元。同时，稳步推进CHS-DRG付费改革，截至12月底，审结支付CHS-DRG费用10.56亿元。（2）深入开展打击欺诈骗保各项工作。按照开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理“回头看”工作要求，完成31家医疗机构自查工作；加强部门联动合作，完成区公安分局环食药旅支队、区市场监督管理局线索协查工作；以“基金监管同参与，守好群众‘救命钱’”为主线，开展医保基金监管集中宣传月活动；扎实推进辖区定点医疗机构自查自纠工作，引导辖区定点医疗机构规范使用医保基金；完成辖区120家定点医药机构现场检查工作。（3）有序推进异地就医直接结算工作。认真督促医药机构进行改造并及时完成验收，实现所有开通门诊直接结算业务的定点医药机构，同步支持社会保障卡及国家医保电子凭证就医，卡码通结。截至12月底，已有123家医疗机构和80家零售药店支持异地直接结算。（4）认真落实医保目录调整工作。全面落实《北京市药品目录（2023年版）》，要求各定点医疗机构根据目录调整情况，对本单位用药目录进行调整和优化；指导医疗机构分四批次规范调整“全瓷固定修复”“抗水通道蛋白抗体测定”等多项医疗服务价格；落实“桂枝颗粒”等1252种乙类药品在社区定点医疗机构按甲类药品报销政策；推进慢性病长处方政策落地执行。（5）积极推进国家药品、耗材集中采购和使用试点工作。加强辖区药品、医用耗材全面阳光挂网采购管理，常态化推进药品、医用耗材集中带量采购工作；推进2024年度集采药品使用相关工作，保障第九批国家药品集采及京津冀药品集采中选结果执行平稳有序；开展2024年度辖区医疗机构医药产品集中采购专项检查工作。（6）纵深推进京津冀医疗保障事业协同发展。研究制定《北京市通州区、河北省廊坊市医疗保障基金异地协同监管协调工作机制》和《北京市通州区、河北省廊坊市医疗保障基金异地协同监管实施细则(试行)》，根据异地就医大额费用协查协办需求，做好异地就医涉嫌违规违约问题现场核查工作。同时，与天津宝坻和河北唐山共同签订《关于加强“通宝唐”三地异地就医医疗保障基金协同监管工作机制》，深化拓展协同发展合作，做实做深协同发展合作事项。（7）大力支持副中心医产协同产业发展。结合工作实际，拟定《通州区医保局支持医药产业高质量发展的工作方案》（草案），组建区医保局支持医药产业高质量发展工作专班，及时解决企业存在问题；同时，加强部门间工作会商，积极参与区科委、区卫健委组织的联合调研，充分了解区属医疗机构在科研成果转化方面的难点堵点，针对性做好政策支持工作。（8）将“接诉即办”纳入“政治体检”。按照坚持党建引领，牢牢站稳人民立场的工作要求，高位谋划“接诉即办”工作，成立了综合调度专班和业务专班，建立健全每日专题调度、每月分析研讨、每季度听取汇报的工作机制，形成了主要负责人统一部署、主管局长靠前指挥、科室负责人深度办理的三级联动工作体系。2024年，共办结诉求1354件，区级8次排名第一。

2.部门整体绩效目标设立情况

（1）目标设立依据

按照《北京市通州区预算绩效管理办法》《北京市通州区进一步全面深化预算绩效管理改革的实施方案》以及医保重点工作开展需要和日常办公需要设立绩效目标。

（2）目标与职责任务匹配情况

整体绩效目标为：根据实际支出需求与年初财政预算安排资金进行支付，完成预算项目工作，保障日常办公需要，同时确保财政资金使用的合理性、高效性和安全性。通过绩效目标的设定，保证预算项目相关工作的顺利推进，保障医保日常工作的有效开展，目标与职责任务相匹配。

（3）目标合理性情况

绩效目标的设定，符合预算管理的相关要求，符合医保工作实际。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数3482.21万元，其中，基本支出预算数2086.91万元，项目支出预算数1395.30万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出3482.21万元，其中，基本支出2086.91万元，项目支出1395.30万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100.00%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

目标描述：评估项目预算的完成数量，确保所有项目均按计划推进。

分析情况：所有项目预算均按计划完成，无遗漏或延迟。

（2）产出质量

目标描述：衡量项目成果的质量，包括项目目标的达成度等。

分析情况：项目完成度高，满足预期目标。

（3）产出进度

目标描述：跟踪项目实施的进度，确保按时完成各阶段任务。

分析情况：所有项目均按计划进度完成，无延期现象。

（4）产出成本

目标描述：分析项目成本，确保预算使用的经济性和效率性。

分析情况：项目成本控制在预算范围内，实现成本效益最大化。                                   

2.效果实现情况分析

（1）社会效益

目标描述：衡量项目实施对社会的正面影响，如改善公共服务、提升公众满意度等。

分析情况：项目实施后，社会满意度提高，公共服务质量提升。

（2）可持续性影响

目标描述：分析项目成果的长期可持续性，包括政策延续性、资源可持续性等方面。

分析情况：项目成果具有长期可持续性，能够持续为机关和社会带来正面影响。

（3）服务对象满意度

目标描述：调查服务对象对项目实施效果的满意度。

分析情况：服务对象对项目实施效果满意度高，认可项目的价值和贡献。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

研究制定了预算业务管理、大额资金使用管理、资产管理、专项资金管理、合同管理、支票管理、公务卡使用及报销管理等多项财务管理制度，财务管理制度体系比较健全。

（2）资金使用合规性和安全性

严格按照各项财务管理制度执行，尤其是大额资金的使用，严格履行上会集体讨论程序；同时，资金支付通过“通州区行政事业单位业务财务一体化内控管理系统”进行审核，确保了审批手续的合规性，提升了资金使用的安全性。

（3）会计基础信息完善性

严格按照政府会计准则进行账务处理，保证账实账证账账相符，确保会计信息的真实性和完整性。

2.资产管理

研究制定固定资产管理办法，明确了各部门职责和日常管理要求，进一步规范了固定资产管理，维护了国有资产的安全完整、合理配置和有效利用，保障了单位履行职能和事业的发展。

3.绩效管理

严格预算绩效管理，要求各部门根据各自职能和所承担的工作任务编制预算，并做好项目支出绩效自评工作；同时，加强全局绩效工作统筹，制定项目绩效自评工作方案，及时组织开展项目绩效自评工作，进一步加强对预算绩效的管理。

4.结转结余率

2024年度结转结余率为0.00%。

5.部门预决算差异率

2024年度决算数与全年预算数差异率为0.00%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

总体评价得分95.00分。

2.存在的问题及原因分析

预算绩效管理认识不足，执行力度不够。在预算执行过程中，更关注的是预算项目资金的支出和项目任务的完成，对项目绩效管理的重要性认识不足。

（六）措施建议

一是加强培训与交流。提高全体职工对预算绩效管理的认识，组织预算项目责任人学习，促进经验交流。二是优化项目管理和监督机制。实施项目全生命周期管理，加强前期规划、中期监控和后期评估，确保项目按时按质完成。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

①项目名称：档案整理服务

②实施部门：北京市通州区医疗保障局

③项目类型：延续项目

④项目开始时间：2024年1月1日

⑤项目完成时间：2024年12月31日

⑥实施背景：一是业务量增长。随着社会发展，区级医疗保障覆盖范围不断扩大，参保人数逐年攀升，医保报销、审核等业务量呈爆发式增长，大量的业务办理产生了海量的医疗保障档案，如参保登记资料、报销凭证、医疗费用清单等。二是管理需求提升。在医保政策调整及参保人员对医保信息查询需求日益增长的情况下，如果没有将业务进行系统性整理，会严重影响了医疗保障工作的效率和服务质量，难以满足现代化医疗保障管理的需求。三是政策法规规定。国家对医疗保障档案管理出台了一系列政策法规，强调档案管理的规范性、安全性和信息化建设。根据《中华人民共和国档案法》《北京市医疗保险业务档案管理（试行）实施细则》等相关法律政策规定，自2019年3月我局成立开始，每年均按照业务种类分别按质按量及时的整理档案。

⑦项目立项必要性：区级医保经办机构在日常业务工作中面临诸多挑战，使得档案整理服务项目立项刻不容缓。医保覆盖范围扩大，参保人数攀升，医保报销、审核等业务量激增，大量参保登记、报销凭证等业务纸质资料涌现，它是业务经办和参保群众进行业务追溯的重要凭证，科室自行管理业务纸质材料的能力难以招架，业务资料存放杂乱、分类无序，检索困难。而医保政策常调整，参保人员查询需求增多，这都凸显档案整理服务项目立项对工作效率与服务质量的帮助。同时，国家对医保档案管理的政策法规明确要求规范性、安全性与信息化。如果没有档案提供数据支持，易致数据错漏，影响报销、待遇核定等业务准确性。此外，参保人员对服务效率与质量要求渐高，如果不能及时追溯经办信息，没有档案项目支持，会降低参保人的体验感。所以，立项开展档案整理服务项目，对规范管理、遵循法规、保障数据精准、提升服务质量与满意度极为必要。

⑧项目实施情况：成立档案管理工作小组，形成管理网络，明确档案工作职责，细化工作标准，按照《机关档案管理制度汇编》和《档案归档范围和保管期限》的要求，将反映各项业务活动中形成的具有保存价值的各种文件材料，根据日清月结的整理规则，进行接收、整理、质检、数据备份和入库。对于整理移交的档案，针对组卷环节和移交页（件）数进行抽检，抽检率不低于30.00%。2024 年当年形成的业务档案和2023年形成的文书档案，已经及时归档整理，实现了业务档案存储管理的精细化、标准化和规范化，相关部门可方便快捷地查阅业务档案资料。

⑨资金投入及使用情况：区级财政按照预算批复下达档案整理服务项目资金89.94万元。我单位按照合同约定时间，于2024年4月、6月分批次完成支付，实际支出总金额为89.94万元，预算执行率为100.00%。

2.项目绩效目标

完成2024年度业务档案整理和2023年度文书档案整理工作。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

①绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

②评价对象：2024年度档案整理服务项目

③范围：服务期限内，完成2024年产生的业务档案的整理和完成2023年度产生的文书档案的整理。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

①绩效评价原则：一是公正性。确保评价过程公正无私，避免个人偏见。二是全面性。覆盖项目管理的各个方面，包括但不限于范围、时间、成本、质量等。三是客观性。以事实和数据为依据，避免主观臆断。四是参与性。鼓励项目所有相关方参与评价过程，提高评价结果的接受度。五是规范性。本次绩效评价严格遵循绩效评价工作流程相关规定组织实施。

②评价指标体系：评价工作组结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标3个，二级指标6个，三级指标 6个。

表 1：绩效评价指标体系表

 

③评价方法。按照绩效评价管理相关要求，结合项目实际，本次绩效评价工作以评判法为主，按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式组织实施。

④评价标准。绩效评价工作以预先制定的目标、计划、预算作为本次绩效评价的标准。以《中华人民共和国档案法》《北京市医疗保险业务档案管理（试行）实施细则》等相关法律规定为依据， 整理档案错误率低于0.60‰。

3.绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作于2025年1月6日开始，1月24日结束，分为评价准备、评价实施、总结报告三个阶段进行。

①评价准备阶段。制定绩效评价工作方案，明确时间安排，确定评价重点、评价方法和评价指标体系。

②评价实施阶段。采取现场踏勘、资料核实、调查座谈等方式，对收集的资料进行整理核实，对项目绩效目标完成情况、资金使用情况、产出和效益情况等进行定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成初步结论。

③总结报告阶段。评价工作结束后，经研究讨论，撰写绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

绩效评价表明，北京市通州区医疗保障局认真贯彻北京市通州区财政局相关文件精神，围绕工作重点，安排资金，努力做好档案存储工作，2024年档案整理服务项目使用管理整体情况良好，达到了年度目标要求。项目绩效评价综合得分 96.00分，绩效评定等级“优”。

表 2:2024年档案整理服务项目绩效评价结论一览表

 

 

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

①项目立项情况

根据文书档案相关文件要求，北京市通州区医疗保障局就档案整理服务提出了项目需求，编制了绩效目标申报表及项目申报文本，进行预算申报。

评价分析：该项目作为区级资金安排的项目，严格按照北京市通州区财政局文件规定的开支范围和使用重点，进行项目立项和资金安排，立项依据充分，决策程序规范，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，符合预算申报程序。

②绩效目标完成情况

北京市通州区医疗保障局按照北京市通州区财政局文件要求，设置了项目总体目标：完成2024年度业务档案整理和2023年度文书档案整理工作。

评价分析：该项目绩效目标设立方向和提供的决策文件一致，与部门职能和年度工作计划相符，目标比较明确，并按要求，完成了目标任务。

2.项目过程情况

①资金使用及管理情况

该项目 2024年批复预算资金89.94万元，用于档案整理专项开支。截至2024年12月31日，实际支出89.94万元，预算执行率为100.00% 。具体使用情况见表3。

表 3：  2024年档案整理服务项目资金使用情况表

单位：万元

 

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》和财政部门相关规定，项目资金的使用通过“通州区行政事业单位业务财务一体化内控管理系统”，履行了逐级审批程序，相关信息真实、准确、完整。

评价分析：该项目资金管理严格，审批程序规范，较好地为目标实现提供了资金保障。在资金到位后，及时安排，在一定程度上提升了资金保障的时效性。

②项目组织实施情况

该项目由北京市通州区医疗保障局组织实施，制定了项目实施方案，职能科室具体负责，采取政府购买服务的形式，将项目委托给服务商，签订服务协议。同时，根据《通州区医疗保障局财务管理制度》，加强项目管理和财务管理，为项目实施提供了组织保障和制度保障。

评价分析：该项目计划周密，组织严密，实施过程严谨。

3.项目产出情况

档案整理服务项目设置“产出指标”4项，全部完成。

评价分析：按照要求，完成相关档案整理工作，所有档案达到优良，错误率小于0.60‰，并严格按照工作进度进行档案整理；同时该项目继续服务商的选用，避免因服务商更换导致的数据移交、系统更新等新增成本支出，保证了项目支出的预算成本。

4.项目效益情况

档案整理服务项目设置“效益指标”2项，全部完成。

评价分析：实现业务档案存储管理的精细化、标准化和规范化。同时，增强档案信息时效性，提高工作人员工作质量和工作效率，增强医疗保险业务经办服务水平。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

一是完善档案管理体系。为切实加强对档案工作的组织领导，成立由党组书记、局长为组长，副局长为副组长，科室、部门负责人为成员的档案管理工作领导小组，形成管理网络，并建立专兼职相结合的档案员队伍，进一步明确档案工作职责，细化工作标准，严格工作要求。二是落实主体责任。局党组研究制定绩效任务分解表，将档案工作纳入其中，明确主管领导、责任科室、负责人和承办人，并每季度听取绩效任务完成情况，确保各项工作有效落实。三是严格档案管理制度。为规范档案管理，维护档案的真实、完整与安全，发挥档案的服务作用，局党组研究制定了《机关档案管理制度》《通州区医疗保障局档案安全应急预案》《通州区医疗保障局档案安全工作制度》《通州区医疗保障局档案分类方案》等，进一步明确了归档范围、归档时间、归档要求，形成了移交、接收、管理、统计、查阅、保密、鉴定、销毁、应急等一系列制度体系，为档案整理工作的顺利开展提供了制度保障。

2.存在的问题及原因分析

档案材料的留存工作落实不到位。在预算执行过程中，项目负责人更关注的是预算项目资金的支出和项目任务的完成，对项目档案材料留存工作的重要性认识不足。

（六）有关建议

在项目执行过程中，随时收集整理过程材料，明确收集整理的要求，确保相关材料的完整性。

（七）其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		通州区特殊人群北京普惠健康保服务
主管部门		北京市通州区医疗保障局				实施单位	北京市通州区医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	97.21	97.21	10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	97.21	97.21	—		100.00%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	利用财政资金为本区困难群众参加普惠健康保，防止群众因病致贫因病返贫。					利用财政资金为本区困难群众参加普惠健康保，防止群众因病致贫因病返贫。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产 出 指 标	数量指标	普惠保参保人数		5019	4985	10	8		因困难群众人员为最低生活保障人员、儿童福利机构孤弃儿童、事实无人抚养人员，该类人员存在动态调整情况，同时普惠保参保条件是参保时点为本市正常参保人员，故参保时会经过保险公司系统校验，排除参保时点已经停止参保人员。校验数据为市医保局后台推送参保信息，故预算申请金额为按照系统导出人数为准，实际参保人数以人保公司系统校验完后正式参保人数为准。
		质量指标	参保对象是否符合参保条件		符合或不符合	符合	20	20
		进度指标	参保及时性		2024年1月31日前	完成	20	20
		成本指标	人均保费		195.00元	195.00元	20	20
	效 果 指 标	可持续性指标	参保人员是否享受普惠保待遇		享受理赔待遇，并持续到2024年底	实现应赔尽赔	20	20
总分							100	98

 

 

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）
主管部门		北京市通州区医疗保障局				实施单位	北京市通州区医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		237.32	237.32	237.32	10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		237.32	237.32	237.32	—		100.00%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.保障基金监管重点工作有力有序推进；2.完成辖区全量定点医药机构的数据分析及现场检查工作；3.按照区经信局关于信息化系统与通州区数据共享交换平台进行数据共享交换工作的要求，进行系统改造，实现数据共享；4.通过印刷宣传折页、服务指南、宣传品及制作宣传视频等宣传物料，加强群众对医保政策的关注度，从而提高医保政策知晓度，增加群众的满意度。					1.完成辖区定点医药机构的现场全覆盖工作，并完成数据分析，持续时间为2024年9月—2024年11月，保障基金监管重点工作有力有序推进；2.按照区经信局关于信息化系统与通州区数据共享交换平台进行数据共享交换工作的要求，完成了系统改造，实现了数据共享；3.通过印刷宣传折页、服务指南、宣传品及制作宣传视频等宣传物料，加强群众对医保政策的关注度，从而提高医保政策知晓度，增加群众的满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查的医疗机构数量		≥100家	110	4	4
			退返知青、退养人员、因病致贫业务覆盖		100.00%	100.00%	7	7
			宣传品数量		≥28.50万件	33.30万件	3	2.78		后期因宣传品种类变化造成单价变低，同时扩大宣传覆盖范围，故数量增加。
			微信公众号关注量及浏览量		增长不低于10.00%	关注量增长31.36% 浏览量增长12.95%	3	3		首次制作的医保宣传视频受到群众欢迎，其具有实用性和可操作性的特点，都是群众迫切需要了解的政策，受到群众广泛转发阅读，故增长量明显，效果显著。
			覆盖社保所、定点医疗机构等服务对象数量		不少于100家	226家	4	4		按照全覆盖、广宣传的原则，扩大覆盖服务对象范围，宣传材料覆盖辖区80家定点药店，加强群众对医保政策的关注。
		质量指标	对现场检查拒付结果进行抽查。		全覆盖检查落实拒付金额不高于现场检查确认金额，超过即为不合格	合格	3	3
			共享功能系统运行稳定性		稳定或不稳定	稳定	7	7
			印刷品清晰度		清晰或不清晰	清晰	3	3
		时效指标	完成时限		12月底前	按时完成	4	4
			实际工作需求时间		2024年12月底之前	按时完成	7	7
			资金使用年限		不超1年	按时完成	3	3
		成本指标	数据分析		40.00万元	40.00万元	5	5
			现场检查		55.00万元	55.00万元	5	5
			系统改造		5.00万元	5.00万	3	3
			按照中央直达资金总额执行，按照材料的不同类型确定价格。		137.32万元	137.32万	3	3
	效益指标	社会效益指标	保障医保基金合理使用		年度骗保投诉举报低于10次	0次	3	3
			提高医保政策和业务宣传水平，提高政策知晓度		优：调查问卷中90%以上服务对象对我局经办服务满意。良：调查问卷中85%以上服务对象对我局经办服务满意。中：调查问卷中80%以上服务对象对我局经办服务满意。差：调查问卷中70%以上服务对象对我局经办服务满意。	优	7	7
		可持续影响指标	打造良好的基金使用社保氛围		年度骗保投诉举报低于10次	0次	3	3
			数据共享功能是否可以正常运行		实现数据共享，并且能够长期使用。	实现数据共享，保证系统正常运行	7	7
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各参保单位、个人及辖区内定点医疗机构对我局工作的满意程度		优：调查问卷中90%以上服务对象对我局经办服务满意。良：调查问卷中85%以上服务对象对我局经办服务满意。中：调查问卷中80%以上服务对象对我局经办服务满意。差：调查问卷中70%以上服务对象对我局经办服务满意。	优	3	3
			提升医疗机构基金监管工作水平		医疗机构满意度90分以上为优，80-89分为良，60-79分为中，60分以下为差	优	3	3
总分							100	99.78

 

 

 北京市通州区医疗保障局2024年度部门决算报表