北京市通州区北苑街道办事处2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（1）机构设置：根据中共北京市委、北京市人民政府《关于加强新时代街道工作的意见》和中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市通州区机构改革方案》、《中共北京市通州区委北苑街道工作委员会 北京市通州区北苑街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》等文件精神，北苑街道办事处内设6个内设机构，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。下属3个财政补助事业单位，分别为：北京市通州区北苑街道便民服务中心、北京市通州区北苑街道市民活动中心、北京市通州区北苑街道市民诉求处置中心。

（2）北京市通州区北苑街道办事处是通州区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。是具有独立法人资格的全额拨款单位。主要职责是：贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；承办区政府交办的其他事项。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计15159.54万元，比上年减少1659.12万元，下降9.86%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计15159.54万元，比上年减少1659.12万元，下降9.86%。

1.财政拨款收入15159.54万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入15134.04万元，占收入合计的99.83%；政府性基金预算财政拨款收入25.50万元，占收入合计的0.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计15159.54万元，比上年减少1659.12万元，下降9.86%，其中：基本支出8009.04万元，占支出合计的52.83%；项目支出7150.50万元，占支出合计的47.17%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计15159.54万元，比上年减少1659.12万元，下降9.86%。主要原因：2024年度较上年减少2018年通州区旅游新村老旧小区综合整治工程、2019年北苑街道复兴南里3号院老旧小区综合整治工程、2019年通州区芳洲花园老旧小区综合整治工程等项目资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15134.04万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出964.01万元，占本年财政拨款支出6.37%；文化旅游体育与传媒支出195.34万元，占本年财政拨款支出1.29%； 社会保障和就业支出482.86万元，占本年财政拨款支出3.19%；卫生健康支出支出264.69万元，占本年财政拨款支出1.75%；节能环保支出147.79万元，占本年财政拨款支出0.98%；城乡社区支出11457.95万元，占本年财政拨款支出75.71%；住房保障支出1621.39万元，占本年财政拨款支出10.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算964.01万元。其中：

“统计信息事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算62.97万元。主要原因：增加第五次经济普查、年度人口抽样调查项目资金，用于本年度统计调查工作。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算37.51万元。主要原因：增加社会建设资金等项目资金，用于社区书记工作室提升、新就业群体友好商圈建设、城乡社区楼门院治理能力提升等方面。

“组织事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算863.41万元。主要原因：增加2023年党群服务中心建设经费、2023年基层党建扶持资金、党群服务中心建设经费、基层党组织党建活动经费、城乡基层党组织服务群众经费、城乡基层党组织服务群众经费（2024市专）等项目资金，用于开展基层党组织党建及服务群众等活动。

“统战事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.12万元。主要原因：增加统战部-民宗侨办工作经费项目资金。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算195.34万元。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算195.34万元。主要原因：增加2024年公益性电影放映工程费用（2024年1月-5月）、2024年公益性电影放映工程费用（2024年6月-12月）、2024年三馆一站免费开放补助资金、北苑街道“大运河与咱老百姓”基层文化创新项目、北苑街道基层文化惠民项目、2024年非遗传承人专项资金等项目资金，用于服务辖区居民，为居民提供更专业、更丰富、更精准化的公共文化服务，满足辖区居民日益增长的精神文化需求。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算558.41万元，2024年度决算482.86万元，完成年初预算的86.47%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.22万元。主要原因：增加劳动人事争议调解仲裁等项目资金。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算558.41万元，2024年度决算482.64万元，完成年初预算的86.43%。主要原因：离退休人员经费较年初预算有所减少。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算264.01万元，2024年度决算264.69万元，完成年初预算的100.26%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算264.01万元，2024年度决算264.69万元，完成年初预算的100.26%。主要原因：增加集退人员补充医疗费。

5、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算147.79万元。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算147.79万元。主要原因：增加2023—2024年通州区“煤改电”长效管护工作项目、北苑街道重点区域精细化管控项目、2024-2025年通州区北苑街道重点区域精细化管控服务项目等项目资金，通过对辖区重点区域大气扬尘治理工作的精细化管控，抑制道路扬尘对大气的污染，改善辖区空气质量。

6、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算8969.60万元，2024年度决算11457.95万元，完成年初预算的127.75%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算8969.60万元，2024年度决算10946.77万元，完成年初预算的122.04%。主要原因：增加财源建设专项补贴、2024年通州区接诉即办专项经费、社区公益事业补助资金、2024年街道综合协管员资金、“基层治理+村居融合”基层工作经费、2024年第一、二、三批小微项目惠民生资金、街道代征房产税返还资金等项目资金。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算181.13万元。主要原因：增加2024年生活垃圾日常管理经费、2024年环境维护岗劳保费、2022年度背街小巷环境精细化整治提升市级奖励资金等项目资金，用于提升小区垃圾分类水平以及背街小巷整治等方面，提升辖区环境治理水平。

“其他城乡社区支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算330.06万元。主要原因：增加2024年通州区街道办事处社区管理服务用房租金、北苑街道办事处综治中心办公场所租赁费等项目资金，满足街道及社区办公用房需求。

7、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算531.80万元，2024年度决算1621.39万元，完成年初预算的304.89%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算531.80万元，2024年度决算538.14万元，完成年初预算的101.19%。主要原因：人员调整导致购房补贴增加。

“保障性安居工程支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1083.26万元。主要原因：增加2019年通州区北苑街道芳洲花园小区综合整治工程项目资金，用于辖区老旧小区改造项目，改善居民居住环境。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出25.50万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出25.50万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算25.50万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算25.50万元。主要原因：增加老旧小区配电设施改造（旅游新村）工程（内线）尾款项目资金，用于辖区老旧小区配电设施改造项目，改善居民居住环境。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8009.04万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.64万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算13.52万元减少11.88万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年组织因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数6.12万元减少6.12万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待支出。公务接待0批次，0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.64万元，比2024年度年初预算数7.40万元减少5.76万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出。公务用车运行维护费2024年度决算数1.64万元，主要原因：本年度公务用车实际保有量为1辆，较年初预算4辆相比减少3辆。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计807.95万元，比上年增加142.82万元，增加原因：2023年公用经费压减，2024年未压减，因此2024年日常公用经费支出较2023年有所增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1669.36万元，其中：政府采购货物支出30.69万元，政府采购工程支出801.28万元，政府采购服务支出837.39万元。授予中小企业合同金额698.46万元，占政府采购支出总额的41.84%，其中：授予小微企业合同金额698.46万元，占政府采购支出总额的41.84%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区北苑街道办事处共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算1092.79万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出普查等周期性普查工作的支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

（1）机构设置：根据中共北京市委、北京市人民政府《关于加强新时代街道工作的意见》和中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市通州区机构改革方案》、《中共北京市通州区委北苑街道工作委员会 北京市通州区北苑街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》等文件精神，北苑街道办事处内设6个内设机构，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。下属3个财政补助事业单位，分别为：北京市通州区北苑街道便民服务中心、北京市通州区北苑街道市民活动中心、北京市通州区北苑街道市民诉求处置中心。

（2）北京市通州区北苑街道办事处是通州区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。是具有独立法人资格的全额拨款单位。主要职责是：贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；承办区政府交办的其他事项。

2.部门整体绩效目标设立情况

北苑街道办事处作为政府的派出机关，整体绩效目标的设立依据主要包括以下几个方面：

（1）上级政府政策与要求：北苑街道办事处的绩效目标必须与上级政府（如市、区政府）的政策和要求保持一致，确保基层工作有效落实上级部署。

（2）街道职责与功能：围绕街道办事处的核心职责，主要包括社区管理、公共服务、民生保障、环境治理等。

（3）居民需求与反馈：切实根据辖区居民的生产生活需求，服务于居民，确保目标设立贴近民生。

（4）法律法规与政策要求：绩效目标的设立必须符合国家和地方的法律法规，确保工作合法合规。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数15159.54万元，其中，基本支出预算数8009.04万元，项目支出预算数7150.50万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出15159.54万元，其中，基本支出8009.04万元，项目支出7150.50万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量：全年共组织献血1次，办事处、社区办公用房修缮维护共计14处，辖区内老旧小区、平房区90余个。

（2）产出质量：采用新媒体方式，打通宣传渠道，开展各项宣传活动：探索系列“文化+”品牌项目，发挥文体活动中心和文化活动中心“一静一动”作用，在帅府、金禧文化中心实行“7+12无休”制度，打造文化服务新高地，开展公益培训、非遗文化体验、体育健身等活动385场，2024年“宝贝计划”假期体验营开展线上线下活动77场，获得首都志愿服务项目大赛铜奖。关爱弱势群体，密切军民关系，为居民提供舒适、整洁的居住环境：举办各类招聘会，开展“就业援助月”、“春风行动”、“百日千万”等线上、线下就业服务专项活动，累计召开线上招聘活10场，提供岗位950余个。办理求职登记591人，采集空岗信息1061个，进一步推动求职招聘有效衔接。离校未就业毕业生就业率97.50%。开展家庭医生签约29904人，组织65岁以上老年人体检2027人，推动居民享受健康咨询、基本医疗和基本公共卫生服务。优化退役军人登记服务，2024年为退役军人及其他优抚对象办理退役军优待证98张，累计申请办理优待证1686张。

（3）产出进度：按照全年共计任务安排及工作计划，于2024年年底完成全部项目资金支出。

（4）产出成本：全年项目支出共计7150.50万元，包含基层党建、社会治理、财源建设、环境整治、民生保障、年安全生产等多个方面。                                 

2.效果实现情况分析

（1）经济效益：提高财政资金利用率。2024年度全年预算数15159.54万元，全年支出数15159.54万元，预算执行率100%。

（2）社会效益：提高辖区居民安全感和幸福度。以“安全生产治本攻坚三年行动”为抓手，坚持日查、夜查、反复查、重点查。检查覆盖率已达100%。对辖区478栋高层建筑，6家厂库房单位，19所中小学、幼儿园开展消防安全专项整治，清整隐患584处，清理可燃物900吨。在万达广场累计开展线下交通安全宣传10场次，受众1000人次，发放宣传材料800余份。

（3）环境效益：提高环境治理力度，美化居民生活环境。完成重点时期大气污染防治工作，两会期间出动562人次，对辖区施工工地、一般制造业、以万达金街为主的餐饮企业等各类污染源进行巡查，检查点位281处，发现并整改污染点位13处。严格落实“三查十无”工作要求，对重点点位进行拉网式巡查，出动人员18906人次，检查点位9453家次，整改污染问题2322起。开展垃圾分类宣传进社区（村）、进学校、进单位等活动100余场，累积发放垃圾分类宣传材料3000余份，提高发动精准率，积极开展入户宣传活动，覆盖率达100%。围绕老旧小区改造、厂区拆除、燃气占压等专项工作进行拆违工作，全年总计拆除208处、建设面积12074.59平方米。

（4）可持续性影响：保障居民与企业辖区生产生活有序进。圆满完成“扫楼明企”工作，梳理辖区14个产业空间面积约1028343.57平方米，商业面积约823939.64平方米。深入挖掘储备项目，1-12月，共计录入90个存量储备项目、653个新设储备项目，预计年营业收入1.5亿元、年地方级收入1500万元。深化“服务包”企业走访服务，收集办理企业诉求136件，办结率及满意率均为100%。“服务包”企业1至12月实现区级收入16588.5万元。

（5）服务对象满意度：辖区居民与企业满意。高效推进网格化管理，2024年网格案件接案量36452，结案量34001件，平均完成率为93.27%。积极完成年度自主招商任务，1-12月，共上报13家自主招商企业且全部双落地，完成目标值的108.33%。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

北苑街道办事处严格按照《中共北京市通州区委北苑街道工作委员会落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《北京市通州区财政局关于街道办事处事权补助资金管理办法的通知》、《北京市通州区北苑街道办事处内部管理制度汇编》等制度规定，合法合规开展各类项目。

（2）资金使用合规性和安全性

北苑街道办事处严格按照《北京市通州区北苑街道办事处内部管理制度汇编》等制度规定，规范资金审批流程，严格审批资金报销材料，确保合法合规使用各类资金。

（3）会计基础信息完善性

会计凭证内容完整、附件齐全，确保每笔经济业务有据可查，确保业务真实性和合法性。会计科目设置合理，符合政府会计制度及实际业务需求会计准则和企业实际业务需求，科目使用准确，确保财务数据分类清晰。财务报表数据真实准确，报表间的勾稽关系应准确，切实反映本年度预算执行情况。内部控制审批流程规范，确保业务合规。不相容岗位相互分离，相互监督、相互制约。

2.资产管理

2024年度年末货币资金986.73万元，固定资产原值8731.36万元，公共基础设施原值1860.06万元，无形资产原值16.61，存货原值256.23万元。

3.绩效管理

2024年度北苑街道办事处对2024年度部门项目支出实施了绩效评价，单位自评项目41个，部门重点自评项目2个，评价项目共计43个，占部门项目总数的100%，涉及金额7150.50万元。其中，评价得分在90分（含90分）以上的43个。

4.结转结余率

2024年度部结转结余为0.00万元，无结转结余。

5.部门预决算差异率

2024年度部门预算10323.81万元，决算15159.54万元，较预算增加4835.73万元。

2024年基本支出决算数较预算数减少265.38万元，其中人员经费减少249.69 万元，公用经费减少15.70万元。

2024年项目支出决算数较预算数增加5101.11万元。2024年较年初预算相比新增项目共计38个,共计5028.10万元，其中主要包括组织部-城乡基层党组织服务群众经费（2024市专）260.00万元，组织部—城乡基层党组织服务群众经费259.97万元，财源建设专项补贴281.84万元，2024年通州区接诉即办专项经费（第一笔）407.69万元，2024年街道综合协管员资金889.49万元，街道代征房产税返还资金258.71万元，2019年通州区北苑街道芳洲花园小区综合整治工程1083.26万元等。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

本次评价等级等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。本年度部门整体绩效自评结果为优。

2.存在的问题及原因分析

（1）部分项目前期调研不够充分，缺少整体规划和可行性研究、专家论证、踏勘等审核决策程序，部分项目规划目标不明确。

（2）项目整体绩效目标设定不全面，未针对实际需求、核心任务设置项目绩效目标。项目各项指标值设定不准确，不够细化、量化。

（3）衡量性和可评价性。绩效管理过程与成果资料提供不够充分，部分项目实施结束后效果呈现不足，绩效展示不充分。

（4）服务对象满意度调查的范围不明确，满意度调查的样本量呈现不足，调查结果的全面性、客观性体现不足。

（六）措施建议

提升项目绩效管理意识，加强绩效目标设置与实际工作内容的对应性，结合项目年度资金需求和实施内容、实施计划、项目特点，采取对标对表的方法细化、量化绩效目标，提高项目绩效目标的可行性、可衡量性，提高项目绩效管理水平。

加强预算申报的依据充分性，细化预算，建立成本控制措施。确保财政资金使用的公平、公正和高效。

注重反映效益效果资料归集的全面性，充分反映项目服务效果，做到项目实施过程留痕，提高产出效益证明力。

二、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

根据区生态文明委《关于启动 2023 年通州区 XX 街道（乡镇）重点区域精细化管控项目实施的通知》和《关于启动实施通州区2023年市级污染防治专项资金第一批项目的通知》的文件要求，为更好开展重点区域精细化长效管控工作，按照市区两级大气污染防治精细化管理要求，依托 2022 年购置的小型深度除尘清扫设备（非上路型），结合 2023 年大气污染防治行动计划，对辖区重点区域（市级高密站附近）进行精细化管控。该项目资金来源为2023年市级污染防治专项资金，截止目前项目支出金额：52.69万元

2.项目绩效目标。

该项目总体绩效目标为：通过对辖区重点区域（市级高密站附近）进行精细化管控，减少裸地面积，减少扬尘，提升北苑街道空气质量。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财预〔2020〕2146号）《通州区财政支出绩效评价管理暂行办法》及区财政局2023年绩效评价工作总体部署等要求，对“2023年通州区北苑街道重点区域精细化管控项目”项目开展绩效评价。通过对该项目的决策、过程、产出、效果四方面进行客观、公正的综合评价，衡量和考核项目预算支出的绩效目标完成情况、产出与效果及预算管理水平等，发现问题并提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理化，从而有效提高财政资金的使用效益。

该项目实施范围为北苑街道重点区域（大唐高新技术创业园、中途文创）附近2公里范围内的污染源（涵盖工地、裸地、道路、工业、生活、餐饮等各种影响因素），主要服务内容为重点区域长效巡查、长效管控、清扫保洁等各项抑尘改善措施，本次项目裸地综合整治面积5995.59平米，治理方式采取生物覆盖和硬化相结合的方式，包括7个地块，主要集中在果园西小区和通朝大街辅路外侧等地块。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则

科学公正原则。本次绩效评价工作运用科学合理的方法，按照规范的程序，对该项目财政支出绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾原则。本次绩效评价工作职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。本次绩效评价工作的结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

公开透明原则。本次绩效评价工作结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（2）评价指标体系

按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的评价方法，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容，重点对该项目绩效目标完成情况、项目管理情况、效益实现情况等进行综合评价。在参照“项目支出绩效评价指标体系框架”的基础上，结合项目实际内容，制订了该项目绩效评价指标体系。

（3）评价方法

主要采用现场评价的方式，结合该项目的特点，采用资料查阅法、询问查证法、抽样法等评价方法开展具体工作。通过现场踏勘、审阅资料等方式，对项目进行了全面细致的评价。

（4）评价标准

本次指标体系总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

本次评价项目运用计划标准、行业标准、历史标准等标准对绩效指标完成情况进行比较。

①计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

②行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

④财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

3.绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作的客观公正，北苑街道严格按照绩效评价工作程序组织实施评价，充分考虑项目的可行性、科学性、合理性和实际效果。本项目在预算管理一体化系统内立项，并启动相应采购程序。采购完成后将采购合同报区生态环境区和区财政局备案，区财政局将根据合同签订金额拨付资金。

（三）综合评价情况及评价结论

经过评议，该项目综合得分100分，综合绩效评定结论为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

（1）项目立项情况分析

北苑街道根据区生态文明委的要求设立该项目。经北苑街道班子会研究讨论确定子项目，并报项目主管单位区生态环境局通过。

（2）绩效目标设定情况分析

该项目设置了项目总体绩效目标并细化了项目的产出数量、产出质量、产出进度和产出成本等指标，确定了项目实施后的预期效果指标和社区居民、乡镇村民和政府主管部门对该项目实施的满意程度指标值。

（3）资金投入情况分析

该项目资金来源为市级环境转移支付资金，项目预算批复52.69万元。

从资金投入角度看，评价分析认为，该项目资金投入依据是《北京市污染防治专项转移支付资金管理办法》（京财资环〔2020〕184号）和区生态环境局、区财政局《通州区2021年市级污染防治专项资金使用方案》（通环发〔2021〕12号），子项目资金投入符合上述文件要求。

2.项目过程情况。

（1）资金管理情况分析

①项目预算执行情况分析

该项目预算批复52.69万元，实际到位52.69万元。截至2024年12月31日，实际支出52.69万元，预算执行率为100%。

评价分析认为，该项目的预算执行率为100.00%。

②资金使用合规性分析

北苑街道按《北京市通州区北苑街道办事处财务管理制度（试行）》和《北京市通州区北苑街道办事处内部管理制度汇编》的要求，对该项目的资金进行专项核算。资金支出按《通州区北苑街道内部控制规范手册》《通州区北苑街道“三重一大”制度》等文件要求，执行相应的审批流程及上会程序，基本符合项目资金使用规定。

（2）项目组织实施情况分析

①管理制度建设情况分析

组织机构建设：为保证该项目的顺利进行，北苑街道环保科负责具体工作落实，包括项目政府采购、项目验收和资金拨付等。

制度建设情况：为保证该项目的顺利执行，严格执行《北苑街道办事处建设项目管理暂行办法》（通北街发〔2016〕16号）、《关于“三重一大”制度的实施办法相关规定执行》（通北委发〔2018〕4号）和《北京市通州区北苑街道办事处内部管理制度汇编》(二〇二二年版)、《北京市通州区北苑街道办事处内部控制手册》(二〇二二年版)等相关规定，并定期召开例会。

（3）项目组织管理执行情况分析

北苑街道为高效推动项目落实，制订了项目实施方案，成立了项目领导小组，明确了项目分工，确保各环节有序推进。项目施工单位选择通过招标方式进行三方比选或招投标采购方式，与专业招标代理机构签署委托协议，对项目进行公开招投标，经过专家评审打分后确定方案及具体实施单位，并由招标代理机构在中国政采网及通州区政采官方网站进行中标公示，并签署项目合同。

                                               政府采购程序流程执行图

在项目结束后，北苑街道要求项目的服务商对项目开展情况进行总结，形成项目结项资料手册。

评价分析认为，北苑街道在项目管理中采取了一些措施保障项目的的顺利实施，但对服务商监管存在不到位情况。

3.项目产出情况。

（1）产出数量

长效管控项目截至2024年底，项目全部完成。

（2）产出质量

长效管控项目经建设单位、施工单位、监理单位共同验收，验收结果为合格，该项目完成质量较好。

（3）产出进度

长效巡查和清扫保洁项目合同截止时间至2024年3月27日，2024年完成了预定的阶段计划。

（4）产出成本

该项目预算批复52.69万元，实际到位52.69万元。截至2024年12月31日，实际支出52.69万元，预算执行率为100%。

4.项目效益情况。

（1）社会效益情况分析

通过努力，改善辖区内裸土治理情况，减少裸土面积和扬尘，提高空气质量和居民生活水平。

（2）可持续影响情况分析

通过各种手段减少裸土面积，逐步消灭裸土，减少和杜绝扬尘和环境污染，不断提高空气质量和居民生活水平，提高居民的获得感。

（3）服务对象满意度

北苑街道对目标公众进行随机访谈，问卷调查、满意评价。调查结果显示社区居民、乡镇村民对北苑街道开展的裸土治理事项均感到比较满意。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.项目决策问题

（1）项目选择决策缺乏顶层设计，需求调研有待加强

（2）绩效目标科学性合理性不够明确

2.项目过程问题

在项目实施过程中，由于项目具体实施单位缺乏类似项目管理经验，对施工单位监管和督促方面存在进一步加强的空间。

3.项目产出问题

无

4.项目效益问题

无

（六）有关建议

（一）项目决策方面

1.紧紧围绕北京市打好污染防治攻坚战中长期规划，对标“北京市污染防治攻坚目标”，结合辖区裸土治理需求，实施动态管理，科学合理分配项目资金，提升项目资金分配的绩效导向效果。

2.加强以前期需求为导向的调研，完善项目的可行性研究方案的深度和全面性。加强事前绩效目标审核工作，科学编制项目绩效目标申报表，提升绩效目标和绩效指标的可衡量性，为预算绩效管理奠定基础。

（二）项目过程方面

1.总结经验，加强服务机构日常监督和检查，提高项目实施进度和质量。

2.加强项目成本控制，杜绝超支现象。

（三）项目产出方面

无

（四）项目效益方面

1.注重绩效资料的收集、整理、呈现及绩效管理材料的存档，注重搜集、整理、分析和反馈数据资料。

2.建立健全服务对象满意度调查机制，从整体层面统一设计服务对象满意度调查，把其作为改进自身工作的手段，健全公共文化服务受益群体定期统计分析制度。

（七）其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表（见附件）

 绩效自评表

 2024-310001-北京市通州区北苑街道办事处（本级）决算公开报表