北京市通州区商务局2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

1、机构设置：根据《中共北京市通州区委办公室北京市通州区人民政府办公室关于印发《北京市通州区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（京通办字【2024】33号），商务局是区政府工作部门，为正处级。北京市通州区商务局（简称区商务局）共有内设机构5个，分别为：办公室、商务发展科（行政审批科）、消费促进科、市场流通科（粮食科）、对外经贸科。下属2个全额事业单位，分别为：中国国际贸易促进委员会通州支会、北京市通州区商务服务业创新发展中心。

2、主要职责：

（1）落实北京市相关地方性法规、政府规章，研究内外贸易、外商投资、对外经济合作工作的发展战略，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施。

（2）负责推进本区流通产业结构调整，落实流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）促进本区城乡市场发展，会同有关部门组织编制本区商品流通和生活性服务业(不含住宿业)重点设施的布局规划并组织实施。协调推进区级商业中心、特色商业街区、大型批发零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。推进商业体系和农村流通现代化体系建设。牵头负责生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。

（4）会同有关部门负责本区消费促进工作，贯彻落实北京市促消费政策措施，指导区有关部门、单位开展促消费工作。监测消费市场运行情况。

（5）落实北京市提升商业服务质量和规范流通秩序的政策。参与推动商务领域信用建设，指导商业信用销售,按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（6）承担组织实施本区重要消费品市场调控工作。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况。按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。组织落实中央、市级及本区重大会议活动的商品供应和相关服务保障工作。

（7）统筹推进本区商务服务业发展，会同有关部门拟订商务服务业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门组织编制本区物流配送重点设施布局规划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的规划和建设。推进会展业发展。

（8）牵头拟订本区服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包发展的政策措施并组织实施。

（9）负责贯彻落实国家相关支持政策措施，落实北京市促进外贸稳增长调结构的政策措施，监测分析外贸运行情况。协助有关部门开展海关特殊监管区域、保税监管场所的相关行业指导、咨询等服务工作。

（10）协助承担本区与对外贸易有关的知识产权保护工作。协助承担本区进出口公平贸易、产业损害调查及产业安全应对工作。

（11）负责本区外商投资相关管理及投资促进工作。加强与港澳台地区的经济合作交流。

（12）负责本区对外经济合作工作，落实对外经济合作发展规划政策措施。

（13）负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作，指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处。依法对本区成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。

（14）落实北京市关于口岸工作方面的发展规划及政策措施。落实北京市电子口岸建设规划。落实北京国际贸易“单一窗口”工作。负责本区京津冀口岸协同发展相关工作。

（15）负责本区商业服务业人才工作的宏观管理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及老字号传承人才培养工作。

（16）完成区委、区政府交办的其他任务。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3632.00万元，比上年减少947.65万元，下降20.69%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3632.00万元，比上年减少940.51万元，下降20.57%。

1.财政拨款收入3632.00万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3632.00万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3632.00万元，比上年减少940.35万元，下降20.57%，其中：基本支出1390.73万元，占支出合计的38.29%；项目支出2241.27万元，占支出合计的61.71%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3632.00万元，比上年减少937.91万元，下降20.52%。主要原因：因机构改革，将原商务局下属事业单位北京市通州区粮食和物资储备服务中心划转至北京市通州区发展和改革委员会，事业单位相应人员一并划转至北京市通州区发展和改革委员会，人员减少，相关费用减少；本年项目减少幅度较大，减少总部企业奖励资金项目、汽车消费券项目、家电消费券等，因机构改革，减少粮食项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3632.00万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1858.21万元，占本年财政拨款支出51.16%；社会保障和就业支出168.13万元，占本年财政拨款支出4.63%；卫生健康支出98.72万元，占本年财政拨款支出2.72%；资源勘探工业信息等支出1318.36万元，占本年财政拨款支出36.30%；住房保障支出188.10万元，占本年财政拨款支出5.18%；粮油物资储备支出0.48万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1409.56万元，2024年度决算1858.22万元，完成年初预算的131.83%。其中：

“商贸事务”（款，下同）2024年度年初预算1409.56万元，2024年度决算1848.22万元，完成年初预算的131.12%。主要原因：项目支出增加，主要为促进生活服务业转型升级、2024年汽车消费券、国际消费中心城市建设、八里桥市场闭市蔬菜直通车应急保障。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算10.00万元。主要原因：社会部－社会建设资金10.00万元为追加项目。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算184.33万元，2024年度决算168.13万元，完成年初预算的91.21%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算184.33万元，2024年度决算168.13万元，完成年初预算的91.21%。主要原因：因机构改革，将原商务局下属事业单位北京市通州区粮食和物资储备服务中心划转至北京市通州区发展和改革委员会，事业单位相应人员一并划转至北京市通州区发展和改革委员会，人员减少，相关费用减少。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算117.04万元，2024年度决算98.72万元，完成年初预算的84.35%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算117.04万元，2024年度决算98.72万元，完成年初预算的84.35%。主要原因：因机构改革，将原商务局下属事业单位北京市通州区粮食和物资储备服务中心划转至北京市通州区发展和改革委员会，事业单位相应人员一并划转至北京市通州区发展和改革委员会，人员减少，相关费用减少。

4、“资源勘探工业信息等支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1318.36万元。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1318.36万元。主要原因：北京鱼道天下供应链有限公司等6家企业2023年政策扶持资金、2023年北京城市副中心（通州区）促进商务经济高质量发展项目为追加项目。

5、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算227.86万元，2024年度决算188.10万元，完成年初预算的82.55%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算227.86万元，2024年度决算188.10万元，完成年初预算的82.55%。主要原因：因机构改革，将原商务局下属事业单位北京市通州区粮食和物资储备服务中心划转至北京市通州区发展和改革委员会，事业单位相应人员一并划转至北京市通州区发展和改革委员会，人员减少，相关费用减少。

6、“粮油物资储备支出”（类）2024年度年初预算47.54万元，2024年度决算0.48万元，完成年初预算的1.01%。其中：

“粮油物资事务”（款）2024年度年初预算32.35万元，2024年度决算0.48万元，完成年初预算的1.48%。主要原因：因机构改革，将原商务局下属事业单位北京市通州区粮食和物资储备服务中心划转至北京市通州区发展和改革委员会，此项工作职责划转至发改委，不再支出相关资金。

“重要商品储备”（款）2024年度年初预算15.19万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：因机构改革，将原商务局下属事业单位北京市通州区粮食和物资储备服务中心划转至北京市通州区发展和改革委员会，此项工作职责划转至发改委，不再支出相关资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1390.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

     一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.05万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.83万元减少2.78万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数1.98万元减少1.98万元。主要原因：严控公务接待数量和规模。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.05万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少0.80万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.05万元，主要原因：严控公务用车使用，减少支出。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计133.63万元，比上年减少17.41万元，减少原因：因机构改革，将原商务局下属事业单位北京市通州区粮食和物资储备服务中心划转至北京市通州区发展和改革委员会，事业单位相应人员一并划转至北京市通州区发展和改革委员会，人员减少，相关费用减少。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额9.47万元，其中：政府采购货物支出5.04万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出4.44万元。授予中小企业合同金额9.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.16万元，占政府采购支出总额的96.75%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区商务局共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算57.11万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）财务和审计支出（项）：反映粮食和储备部门为管理粮食和储备而进行的财务和审计支出。

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

  

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

1、机构设置：根据《中共北京市通州区委办公室北京市通州区人民政府办公室关于印发《北京市通州区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（京通办字【2024】33号），商务局是区政府工作部门，为正处级。北京市通州区商务局（简称区商务局）共有内设机构5个，分别为：办公室、商务发展科（行政审批科）、消费促进科、市场流通科（粮食科）、对外经贸科。下属2个全额事业单位，分别为：中国国际贸易促进委员会通州支会、北京市通州区商务服务业创新发展中心。

主要职责：（1）落实北京市相关地方性法规、政府规章，研究内外贸易、外商投资、对外经济合作工作的发展战略，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施。

（2）负责推进本区流通产业结构调整，落实流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）促进本区城乡市场发展，会同有关部门组织编制本区商品流通和生活性服务业(不含住宿业)重点设施的布局规划并组织实施。协调推进区级商业中心、特色商业街区、大型批发零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。推进商业体系和农村流通现代化体系建设。牵头负责生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。

（4）会同有关部门负责本区消费促进工作，贯彻落实北京市促消费政策措施，指导区有关部门、单位开展促消费工作。监测消费市场运行情况。

（5）落实北京市提升商业服务质量和规范流通秩序的政策。参与推动商务领域信用建设，指导商业信用销售,按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（6）承担组织实施本区重要消费品市场调控工作。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况。按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。组织落实中央、市级及本区重大会议活动的商品供应和相关服务保障工作。

（7）统筹推进本区商务服务业发展，会同有关部门拟订商务服务业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门组织编制本区物流配送重点设施布局规划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的规划和建设。推进会展业发展。

（8）牵头拟订本区服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包发展的政策措施并组织实施。

（9）负责贯彻落实国家相关支持政策措施，落实北京市促进外贸稳增长调结构的政策措施，监测分析外贸运行情况。协助有关部门开展海关特殊监管区域、保税监管场所的相关行业指导、咨询等服务工作。

（10）协助承担本区与对外贸易有关的知识产权保护工作。协助承担本区进出口公平贸易、产业损害调查及产业安全应对工作。

（11）负责本区外商投资相关管理及投资促进工作。加强与港澳台地区的经济合作交流。

（12）负责本区对外经济合作工作，落实对外经济合作发展规划政策措施。

（13）负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作，指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处。依法对本区成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。

（14）落实北京市关于口岸工作方面的发展规划及政策措施。落实北京市电子口岸建设规划。落实北京国际贸易“单一窗口”工作。负责本区京津冀口岸协同发展相关工作。

（15）负责本区商业服务业人才工作的宏观管理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及老字号传承人才培养工作。

（16）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.部门整体绩效目标设立情况

（1）开展城市副中心加速推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究，深入推进全区国际消费中心城市建设各项任务和项目落地落实，取得阶段性进展。定期开展通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究，形成成果资料。

（2）完成主管区领导审议通过的《通州区应对八里桥市场征拆关停保供工作方案》中的“蔬菜直通车保障机制”。

（3）根据北京市通州区人民政府办公室印发《关于进一步提升通州区生活性服务业品质工作方案》的通知（通政办发〔2018〕20号）、北京市通州区人民政府办公室《关于印发北京城市副中心（通州区）促进商务经济高质量发展若干措施》的通知（通政办发〔2022〕27号）要求，对符合资金支持条件的各类生活服务业网点建设或规范改造项目给予补助。巩固全区行政社区基本便民商业网点建设情况，提升网点连锁化率。

（4）拉动全区社零额指标，促进汽车消费增长。

（5）鼓励企业发展，做好企业服务。

（6）落实《北京城市副中心（通州区）促进商务经济高质量发展若干措施》政策要求，促进商务经济高质量发展。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数3632.00万元，其中，基本支出预算数1390.73万元，项目支出预算数2241.27万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出3632.00万元，其中，基本支出1390.73万元，项目支出2241.27万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100.00%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

①通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究项目完成研究资料1套；

②派驻9辆蔬菜直通车；

③对3家生活服务业网点补助；

④发放汽车消费券订单1208笔；

⑤拨付4家企业2023年政策扶持资金；

⑥拨付11家企业2023年北京城市副中心（通州区）促进商务经济高质量发展项目资金。

（2）产出质量

①通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究资料完成专家结项，通过区商务局党组会审议；

②按规按需派驻9辆蔬菜直通车；

③网点建设符合北京市行业标准；

④根据《通州区汽车消费券工作方案》标准发放；

⑤按照区产促会议定方案拨付2023年政策扶持资金；

⑥加大总部企业引进扶持力度项目良好，鼓励商务企业规模化发展项目良好，繁荣发展消费市场项目良好，促进利用外资高质量发展项目良好。

（3）产出进度

①通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究资料12底前完成；

②4月18日八里桥市场闭市当日，派驻9辆蔬菜直通车；

③3月底拨付生活服务业网点补助；

④汽车消费券发放截止时间3月31日；

⑤2023年政策扶持资金9月完成；

⑥2023年北京城市副中心（通州区）促进商务经济高质量发展项目资金12月完成。

（4）产出成本

①通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究27.74万元；

②蔬菜直通车费用1.71万元；

③对3家生活服务业网点补助224.31万元；

④汽车消费券有效使用金额412.85万元、审计核查费7.75万元、宣传费10.00万元；

⑤2023年政策扶持资金785.36万元；

⑥2023年北京城市副中心（通州区）促进商务经济高质量发展项目资金533.00万元。                                   

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

拉动汽车新车零售增长，促进消费增长。

（2）社会效益

消费体验升级，确保市场供应稳定。

（3）环境效益

提升生活性服务业品质。

（4）可持续性影响

鼓励企业发展，促进商务经济高质量发展。

（5）服务对象满意度

收益群众及企业满意度达到良好以上。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

本单位制定了《通州区商务局内部控制手册》，包含《财务管理制度》、《预决算管理制度》、《专项资金管理制度》、《政府购买服务管理制度》、《公务卡管理制度》等，对各业务流程的控制节点提出了重要风险点的控制措施，进一步规范了财务管理。

（2）资金使用合规性和安全性

预算资金执行过程中，使用通州区行政事业单位业务财务一体化内控管理系统及财政预算管理一体化系统，对项目资金从预算申报、财务收支、资金审批（含审批权限、审批流程的规范）、合同管理、预算绩效管理等全过程进行了一系列规范。年度资金决策过程依据充分，资金执行流程规范、资金管理过程留痕清晰，资金的整体使用按照内控管理制度的相关要求落实到位。确保了全年各预算项目在决策、管理、执行过程中的资金安全性与使用严谨性，进一步科学合理地规避了财政资金使用的风险。

（3）会计基础信息完善性

区商务局部门预算报表、部门决算报表、辅助明细账等资料，清晰、完整地反映了部门基础数据信息和会计信息，基础信息较为完善。

2.资产管理

为加强单位固定资产管理，提高固定资产管理水平，区商务局严格执行《北京市行政事业单位固定资产管理暂行办法》《北京市行政事业单位固有资产处置管理暂行办法》及《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准的通知》等有关规定，并制定了《固定资产管理制度》，明确固定资产购置、调拨、报废程序，设专人负责固定资产实物管理，加强资产动态化管理，确保资产管理做到“账证、账实、账账”相符。

3.绩效管理

按照《北京市通州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》（通财绩效发〔2023〕38号），对2024年所有预算项目的执行情况进行监控，填报《项目支出绩效目标执行监控汇总表》和《项目支出绩效目标执行监控报告》，5月31日前和10月31日前按时报区财政局对口预算管理科室。

按照《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）要求，对本部门上年所有财政支出项目开展单位自评，并形成《项目支出绩效自评表》。同时，结合本部门绩效管理工作重点选取至少1个项目开展部门重点自评，撰写《项目支出绩效评价报告》。自评工作完成后，对绩效自评情况进行归纳汇总并形成《自评项目汇总表》以及《预算绩效管理工作开展情况报告》，于3月1日前将自评材料报送区财政局预算管理科室。

4.结转结余率

本年度无结转结余。

5.部门预决算差异率

区商务局2024年初预算批复数1986.33万元，决算数3632.00万元，部门预决算差异率为82.85%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

对2024年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目共计9个，其中部门重点自评项目1个，占部门项目总数的100.00%，涉及金额2741.80万元。其中，评价得分在90分（含90分）以上的6个、评价得分在80-90分（含80分）的1个、评价得分在60-80分（含60分）的1个、评价得分在60分以下的1个。

2.存在的问题及原因分析

由于个别项目资金追加时间较晚，工作未全部完成，造成单个项目支出进度未完成。

（六）措施建议

以实际支出需求为依据，以项目绩效为核心，以提高预算执行效率为目标，根据各业务科室职责、年度工作任务、项目实际需求和相关支出标准，科学、精细编制预算，加强单位预算的真实性、准确性、完整性、合规性、合理性，保障财政资金的使用方向、支出进度和使用效益。

二、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

项目名称为“国际消费中心城市建设（通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究）”。根据商务部等14部门关于培育建设国际消费中心城市的指导意见精神和北京培育建设国际消费中心城市的要求，2021年10月27日，通州区以区委区政府的名义印发《北京城市副中心推进国际消费中心城市建设实施方案（2021—2025年）》，深入贯彻党中央、国务院经济社会发展的决策部署，认真落实市委市政府“五子联动”融入新发展格局的工作要求。2024年为“消费促进年”，为了确保新形势下通州区推进国际消费中心城市建设工作有的放矢、取得实效，各项重点任务、重点项目落实落细，我区开展推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究，密切关注区内工作进展状况，定期开展工作成效评估，查找发展短板与工作不足，为下一步工作的方案制定、任务实施提供决策参考。

本项目2024年财政预算批复28.00万元，全年支出27.74万元，执行率达100.00%。5月28日，与中则智库（北京）经济咨询有限公司签订委托协议，6月支出首付款13.87万元；年底前，完成《通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究》资料1套，并顺利开展专家评审验收，12月支付尾款13.87万元。

2.项目绩效目标。

（1）总体目标

定期开展城市副中心推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究，深入推进全区国际消费中心城市建设各项任务和项目落地落实，取得阶段性进展；形成通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究成果资料。

（2）绩效目标

数量指标：通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究资料1套。

质量指标：通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究资料通过专家评审验收。

成本指标：通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究28.00万元。

时效指标：通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究在2024年12月底前完成。

效益指标：经济效益指标，促进消费增长，经济越来越活跃，达到中等发展水平；社会效益指标，消费体验升级，业态和活动越来越丰富，达到中等水平。

满意度指标：评估跟踪研究工作对促销费活动起到支撑作用，市民反应良好。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核项目资金管理、决策和绩效情况，分析项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，提出专业评价意见，进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。

（2）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为北京市通州区商务局2024年国际消费中心城市建设（通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究）专项资金项目，预算批复资金28.00万元，全年执行资金27.74万元。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

（1）绩效评价原则

根据绩效评价管理办法的相关规定，本次绩效评价遵循科学、规范、公正、公开等基本原则。

（2）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系以《北京市项目支出绩效评价管理办法》为主要参考，结合通州区评价要求及项目特点，针对“国际消费中心城市建设（通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究）”管理设置4项一级指标、8项二级指标、8项三级指标。一是过程指标，主要评价全年资金执行情况。二是产出指标，主要评价绩效目标完成情况及完成时效。三是效益指标，主要评价项目效益。四是满意度指标，主要评价项目满意度。绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。详见下表。

国际消费中心城市建设（通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究）专项资金项目指标体系

（3）评价方法

本次绩效评价从项目的过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化、具体分析。评价基准日为2024年12月31日。

3.绩效评价工作过程。

（1）认真开展前期准备

区商务局开展自评，根据绩效评价相关管理办法，开展自评工作，收集、整理绩效材料，撰写财政支出绩效报告。

（2）形成绩效评价报告

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效；项目责任人对绩效评价工作进行了详细分析，根据具体项目支出、成果材料和专家评审验收情况，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。形成评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

 区商务局按项目评价要求，及时收集相关的基础数据、资料，认真做好自评工作，按照项目绩效评价指标依据和原则进行综合评价和审核定论，通过对2024年度“国际消费中心城市建设（通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究）”项目前期工作经费和工作经费绩效自评，本单位自评得分100分，评级为“优”。

国际消费中心城市建设（通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究）专项资金项目

指标体系打分分析

 

总体来看，项目的实施对于发现通州区推进国际消费中心城市建设建设工作短板、制定工作方案和任务实施等均能起到强有力的支撑作用。同时专项资金的实施能够发挥财政资金的引导作用，国际消费中心城市重点任务、重点项目的顺利开展有效拉动地方消费增长，随着业态和活动的不断丰富，配套环境的不断完善，消费体验的不断升级，区域经济得到持续发展和繁荣。

 

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目决策依据符合商务领域发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程由区商务局主要领导、业务主管领导、科室负责人和财务室相关人员组成，负责本次项目实施跟踪工作的统筹规划和总体部署。

2.项目过程情况。

项目在开展过程严格按照项目的管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

本项目2024年财政预算批复28.00万元，全年支出27.74万元，执行率达100.00%。5月28日，与中则智库（北京）经济咨询有限公司签订委托协议，6月支出首付款13.87万元；年底前，完成《通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究》资料1套，并顺利开展专家评审验收，12月支付尾款13.87万元。

3.项目产出情况。

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

本项目通过密切跟踪我区国际消费中心城市建设工作进展，最终形成1套成果材料，涵盖5部分，包括年度成效评估分析、半年度评估分析、季度实施情况分析、月度落实情况分析和其他相关材料，累计近20份，内容重点聚焦工作推进机制、商业项目落地、传统消费和服务性消费发展、消费活动开展、消费软硬环境建设等方面，剖析当前发展面临的问题和不足、以及下一阶段工作思路等。该成果于2024年12月底前通过专家评审验收。

4.项目效益情况。

项目效益主要从经济效益和社会效益两个方面，设置符合项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

本项目工作的开展，对于发现通州区推进国际消费中心城市建设工作短板、工作方案制定和任务实施等均起到了强有力的支撑作用；国际消费中心城市重点任务、重点项目的顺利开展拉动地方消费增长，随着业态和活动的不断丰富，配套环境的不断完善，消费体验的不断升级，区域经济持续发展和繁荣。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

（1）加强项目管理，确定具体责任人，做好项目督查、验收及资料归档。开展前期需求调研及分析，及时掌握项目决策的需求变化。做好项目资金预算评审，开展公开招标，筛选出能力强且符合该项目条件的合格供应商，认真拟定合同条款，确定服务内容和付费方式，以甲方需求和专家评审验收为合格标准，确保能够提供有效服务，最大限度为具体工作的开展提供支持。

（2）制定相对灵活的合作内容，通过往年工作经验以及项目执行情况进行对比，确定项目需求的变化，加强项目动态监管，及时调整推进方向，确保提供更具时效性的服务，以符合项目新的发展需求。

2.存在的问题及原因分析

2024年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题:在取得成绩的同时，绩效评价工作也存在一些短板，主要是在人员方面配备不足、缺乏专业的绩效管理人员。商务部门人员较少，没有专职的绩效业务员，开展项目的资金持续保障难度较大。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

 

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

聘用人员费用

主管部门

北京市通州区商务局

实施单位

北京市通州区商务局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

239.09

226.46879

226.46879

10

100%

10

其中：当年财政拨款

239.09

226.46879

226.46879

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2024年鉴于我区国际消费中心城市建设、外资外贸、营商环境和自贸区建设等工作任务重、要求高、专业性强的实际，履行副中心建设商务职能，我局继续聘用14名聘用人员承担部分工作，继续聘用5名国际消费中心城市建设专职工作者，主要负责国际消费中心城市建设中的政策研究、宣传推广等工作。

聘用人员在工作中尽职尽责，圆满完成工作，达到预期目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

聘用人数

19人

17-19

20

18

2名聘用人员分别于6月、8月离职

指标2：

……

质量指标

聘用人员文化程度

大学本科以上

大学本科以上

20

20

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

聘用人员费用

239.09万元

226.468799万元

20

19

2名聘用人员分别于6月、8月离职

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

提高工作质量和工作效率

100%

100%

20

20

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

聘用人员工作满意度

好

好

10

10

指标2：

……

总分

100

97

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

国际消费中心城市建设（通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究）

主管部门

北京市通州区商务局

实施单位

北京市通州区商务局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

28

27.742532

27.742532

10

100%

10

其中：当年财政拨款

28

27.742532

27.742532

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究资料1套

通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究项目完成研究资料1套，并于2024年底前顺利完成专家结项评审。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究资料

1套

1套

20

20

指标2：

……

质量指标

通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究资料

通过区商务局审议

完成专家结项评审，通过区商务局党组会审议

15

15

指标2：

……

时效指标

通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究资料

12月底

12月底

15

15

指标2：

……

成本指标

通州区推进国际消费中心城市建设评估跟踪研究费用

28万元

27.742532万元

15

15

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

促进消费增长

中

中

10

10

指标2：

……

社会效益指标

消费体验升级

中

中

10

10

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

促销费活动市民满意度

良

良

5

5

指标2：

……

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

2024年通州区第一批汽车消费券

主管部门

北京市通州区商务局

实施单位

北京市通州区商务局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

430.6

430.6

430.6

10

100%

10

其中：当年财政拨款

430.6

430.6

430.6

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

拉动全区社零额指标，促进汽车消费增长。

2024年3月22日至3月31日发放北京市通州区第一批汽车消费券, 有效使用消费券订单1208笔，有效使用消费券金额412.85万元，拉动社零额2.66亿元，拉动比1：64。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

有效使用消费券订单数量

1208个

1208个

15

15

指标2：

……

质量指标

根据《通州区汽车消费券工作方案》标准发放

100%

100%

15

15

指标2：

……

时效指标

汽车消费券发放截止时间

3月底前完成

3月31日前完成

15

15

指标2：

……

成本指标

汽车消费券

412.85万元

412.85万元

5

5

审计核查费

7.75万元

7.75万元

5

5

宣传费

10万元

10万元

5

5

效益指标

经济效益指标

拉动汽车新车零售增长

高

拉动比1:64

20

20

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

消费券发放工作市民满意度

好

好

10

10

指标2：

……

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

北京鱼道天下供应链有限公司等6家企业2023年政策扶持资金

主管部门

北京市通州区商务局

实施单位

北京市通州区商务局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

785.36

785.36

785.36

10

100%

10

其中：当年财政拨款

785.36

785.36

785.36

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

鼓励企业发展，做好企业服务

企业发展顺利，对政府服务满意度高

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

获得扶持资金企业数量

4

4

20

20

指标2：

……

质量指标

按照区产促会议定方案拨付资金

100%

100%

10

10

指标2：

……

时效指标

扶持资金拨付时间

2024年年底前

2024年9月

10

10

指标2：

……

成本指标

扶持资金

785.36万元

785.36万元

20

20

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

鼓励企业发展

高

高

20

20

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

企业满意度

好

好

10

10

指标2：

……

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

促进生活服务业转型升级

主管部门

北京市通州区商务局

实施单位

北京市通州区商务局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

700

224.31

224.31

10

100%

10

其中：当年财政拨款

700

224.31

224.31

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据北京市通州区人民政府办公室印发《关于进一步提升通州区生活性服务业品质工作方案》的通知（通政办发〔2018〕20号）、北京市通州区人民政府办公室《关于印发北京城市副中心（通州区）促进商务经济高质量发展若干措施》的通知（通政办发〔2022〕27号）要求，对符合资金支持条件的各类生活服务业网点建设或规范改造项目给予补助。巩固全区行政社区基本便民商业网点建设情况，提升网点连锁化率。

2024年度促进生活服务业转型升级预算资金累计支出224.31万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

基本便民商业网点覆盖率

100%

100%

10

10

指标2：

……

质量指标

网点建设符合北京市行业标准

达标

达标

10

10

指标2：

……

时效指标

发布申报通知

2月

2月

4

4

选择第三方服务机构，完成一季度项目评审、公示、拨款工作

3月底

3月底

4

4

完成二季度项目评审、公示、拨款工作

6月底

6月底

4

4

完成三季度项目评审、公示、拨款工作

9月底

9月底

4

4

完成四季度项目评审、公示、拨款、组织项目总结验收工作

11月底

11月底

4

4

成本指标

对网点补贴

700万元

224.31万元

20

6.4

剩余项目资金已退回区财政。

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

提升通州区生活性服务业品质

优

优

20

20

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

扶持企业满意度

优

优

10

10

指标2：

……

总分

100

86.4

附件:北京市通州区商务局2024年度部门决算公开报表