北京市通州区通运街道办事处2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置情况

根据《中共北京市通州区委通运街道工作委员会、北京市通州区通运街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（京通办字[2019]17号）等文件的要求，北京市通州区通运街道办事处内设机构包括6办1队2所，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、通运街道综合行政执法队和统计所、司法所；设立三个事业单位，分别为通运街道便民服务中心、通运街道市民活动中心和通运街道市民诉求处置中心。

（二）主要职责

北京市通州区通运街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。

主要职责包括：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。 

9、承办区政府交办的其他事项。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计12023.94万元，比上年减少4255.65万元，下降26.14%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计12023.94万元，比上年减少4255.65万元，下降26.14%。

1.财政拨款收入12023.94万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入12023.94万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计12023.94万元，比上年减少4255.65万元，下降26.14%，其中：基本支出6515.40万元，占支出合计的54.19%；项目支出5508.54万元，占支出合计的45.81%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计12023.94万元，比上年减少4255.65万元，下降26.14%。主要原因：2024年度项目收入整体减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12023.94万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出610.24万元，占本年财政拨款支出5.08%；文化旅游体育与传媒支出 237.90万元，占本年财政拨款支出1.98%；社会保障和就业支出369.59万元，占本年财政拨款支出3.07%；卫生健康支出 287.79万元，占本年财政拨款支出2.39%；节能环保支出87.36万元，占本年财政拨款支出0.73%；城乡社区支出9905.88万元，占本年财政拨款支出 82.38%；住房保障支出 525.18万元，占本年财政拨款支出4.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算610.24万元。其中：

“统计信息事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算46.79万元。主要原因：2024年增加专项普查活动经费和统计抽样调查经费。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算20.49万元。主要原因：2024年增加社会建设资金。

“组织事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算527.96万元。主要原因：2024年增加党组织党建活动经费、市级和区级基层党组织服务群众经费、党群服务中心建设经费等。

“宣传事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算15.00万元。主要原因：2024年增加精神文明建设综合提升宣传经费。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算237.90万元。其中：

“文化和旅游”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算237.90万元。主要原因：2024年增加通运街道紫运南里综合文化中心一层装修及设备配备项目经费、2024年三馆一站免费开放补助资金等。

3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算358.60万元，2024年度决算369.59万元，完成年初预算的103.06%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算358.60万元，2024年度决算369.59万元，完成年初预算的103.06%。主要原因：2024年人员保险增加。

4、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算257.77万元，2024年度决算287.79万元，完成年初预算的111.65%。其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度年初预算257.77万元，2024年度决算287.79万元，完成年初预算的111.65%。主要原因：2024年人员保险增加。

5、“节能环保支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算87.36万元。其中：

“污染防治”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算87.36万元。主要原因：2024年增加通州区通运街道重点区域精细化管控项目经费。

6、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算7083.72万元，2024年度决算9905.88万元，完成年初预算的139.84%。其中：

“城乡社区管理事务”（款，下同）2024年度年初预算7083.72万元，2024年度决算9179.16万元，完成年初预算的129.58%。主要原因：2024本单位增加人员经费及公用经费支出；2024年增加机关、社区办公用房经费、事权资金、“小微项目惠民生”资金、接诉即办专项经费等项目支出。

“城乡社区环境卫生”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算157.92万元。主要原因：2024年增加环境维护岗经费、生活垃圾日常管理经费、背街小巷环境精细化整治提升市级奖励资金。

“其他城乡社区支出”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算568.80万元。主要原因：2024年增加技术用房房屋租金、社区管理服务用房租金等。

7、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算519.09万元，2024年度决算 525.18万元，完成年初预算的101.17%。其中：

“住房改革支出”（款，下同）2024年度年初预算519.09万元，2024年度决算525.18万元，完成年初预算的101.17%。主要原因：2024年人员经费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6515.40万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计709.86万元，比上年增加136.21万元，增加原因：2024年增加办公面积，增加人员公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区通运街道办事处共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算1098.24万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映其他用于城乡社区方面的支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件3）

三、项目支出绩效自评表（详见附件4）

 

附件1：2024-313-北京市通州区通运街道办事处决算公开报表

附件2：北京市通州区通运街道办事处2024年度部门整体绩效评价报告

附件3：北京市通州区通运街道办事处2024年度项目支出绩效评价报告

附件4：北京市通州区通运街道办事处2024年度项目支出绩效自评表