北京市通州区机关事务服务中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

根据市编办《关于同意设立北京市通州区机关事务服务中心的函》（京编办事[2012]67号）的有关精神，批准设立通州区机关事务服务中心，主要承担全区机关后勤的事务性、服务性工作。

根据通编[2013]7号文件精神，成立北京市通州区机关事务服务中心，为区政府直属全额拨款相当正处级事业单位。我单位为一级预算单位。

根据通编[2016]2号文，设立北京市行政副中心通州区建设协调办公室，为区属临时机构，主要负责北京市行政副中心通州区相关建设工作的协调推进，做好与市级相关机构的联络协调工作。

根据通编[2016]7号文，设3个内设机构：办公室、重点项目科、综合协调科。

根据通编[2018]98号文，我单位设立办公室、政工科、财务科、资产管理、节能管理科、基建科、公务用车管理科、后勤服务一科、后勤服务二科、后勤服务三科、后勤服务四科共11个业务科室。

根据通编[2021]41号文，我单位设办公室、政工科、财务科、资产管理科、节能管理科、基建科、办公用房管理科、公务用车管理科、综合管理科、后勤服务一科、后勤服务二科、后勤服务三科、后勤服务四科、后勤服务五科共计14个业务科室。

根据通编[2023]34号和通编[2023]41号文，我单位现设办公室、政工科、综合管理科、财务科、资产管理科、办公用房管理科、公务用车管理科（行政执法车辆管理科）、公务用车保障科、节能管理科、基建科、后勤服务一科、后勤服务二科、后勤服务三科、后勤服务四科、后勤服务五科和后勤服务六科共计16个业务科室。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计37979.82万元，比上年减少1759.79万元，下降4.43%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计37885.05万元，比上年减少1854.56万元，下降4.67%。

1.财政拨款收入37885.05万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入37760.53万元，占收入合计的99.67%；政府性基金预算财政拨款收入124.53万元，占收入合计的0.33%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计37979.82万元，比上年减少1759.79万元，下降4.43%，其中：基本支出2877.95万元，占支出合计的7.58%；项目支出35101.87万元，占支出合计的92.42%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计37979.82万元，比上年减少1759.79万元，下降4.43%。主要原因：维修费、办公区运行维护费及个别项目资金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出37855.29万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出37477.96万元，占本年财政拨款支出99.00%；社会保障和就业支出38.24万元，占本年财政拨款支出0.10%；卫生健康支出15.97万元，占本年财政拨款支出0.04%；城乡社区支出146.25万元，占本年财政拨款支出0.39%；住房保障支出176.87万元，占本年财政拨款支出0.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算30103.19万元，2024年度决算37477.96万元，完成年初预算的124.50%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2024年度年初预算30103.19万元，2024年度决算31477.96万元，完成年初预算的104.57%。主要原因：办公用房修缮维修工程、两会会议保障等项目追加经费。

“档案事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算6000.00万元。主要原因：档案馆建设工程追加资金。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算38.24万元。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算16.72万元。主要原因：职工养老保险追加。

“抚恤”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算21.52万元。主要原因：支付职工因工死亡抚恤金。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算15.97万元。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算15.97万元。主要原因：职工医疗保险追加。

4、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算146.25万元。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算146.25万元。主要原因：追加城乡社区公共设施建设资金。

5、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算176.87万元。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算176.87万元。主要原因：职工房补追加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出124.53万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出124.53万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算124.53万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算124.53万元。主要原因：追加城乡社区公共设施建设资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2877.95万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数517.48万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算473.13万元增加44.36万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数10.63万元减少10.63万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数517.48万元，比2024年度年初预算数462.50万元增加54.98万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数55.52万元，主要原因：预付采购2辆中型客车中心公务用车，2024年度购置（更新）2辆。公务用车运行维护费2024年度决算数461.97万元，主要原因：支付为公车加油、维修、上保险等费用。2024年度公务用车保有量250辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额14356.65万元，其中：政府采购货物支出110.53万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出14246.11万元。授予中小企业合同金额11321.54万元，占政府采购支出总额的78.86%，其中：授予小微企业合同金额10067.50万元，占政府采购支出总额的70.12%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区机关事务服务中心共有车辆177台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

机构设置情况：根据《关于北京市通州区机关事务服务中心增加事业编制等有关事项的批复》（通编[2023]34号）和《关于北京市通州区机关事务服务中心增加内设机构等有关事项的批复》（通编[2023]41号），我单位现设办公室、政工科、综合管理科、财务科、资产管理科、办公用房管理科、公务用车管理科（行政执法车辆管理科）、公务用车保障科、节能管理科、基建科、后勤服务一科、后勤服务二科、后勤服务三科、后勤服务四科、后勤服务五科和后勤服务六科共计16个业务科室。

职责工作任务情况：（1）负责拟订和组织实施机关实物资产管理的具体制度；拟订机关实物资产配置标准、数量、价格、性能和最低使用年限；负责区级机关、部门和单位(公办医院、学校系统除外)实物资产的清查、登记等工作；负责对集中办公区各部门实物资产实行统一调配，负责处置闲置资产，收益上缴国库；负责中心及各办公区实物资产清查工作；负责台湖综合仓库管理工作。

（2）负责办公用房权属、租赁、配置、处置利用等集中统一管理工作；负责全区行政事业单位办公用房使用情况检查工作；负责办公用房可视化管理平台的建设和日常维护工作。

（3）负责贯彻落实上级公务用车管理相关政策部署；负责全区公车改革的谋划和组织推进；承担全区党政机关事业单位公务用车(除执法执勤用车和特种专业技术用车)的编制、配备、更新、处置、监督等管理工作；负责全区行政执法车辆(除执法执勤车)的统筹管理。

（4）负责全区公务用车统筹调度工作；负责区级平台车辆使用、借用、维修、保养、加油等日常服务保障工作；负责所属车辆驾驶人员的教育培训管理工作。

（5）负责指导本区党政机关、事业单位节约能源、资源工作；负责区级党政机关公共机构节能工作，牵头做好公共机构能耗统计工作；负责区级党政机关节约型机关创建工作；牵头负责厉行节约、反对浪费工作；负责组织、指导中心所辖办公区垃圾分类工作。

（6）负责区级机关、部门和单位办公用房建设、装修、 改造、维修的计划和报批工作；负责做好工程招投标相关工作； 负责工程的组织、协调工作，并配合有关部门做好工程监督和安  全管理工作。

（7）负责区级重大活动后勤保障工作。

（8）负责胡各庄大街9号院办公区、通州会议中心办公区会务保障、日常接待、物业、餐饮、保卫等后勤服务管理工作；负责所属办公区安全稳定、垃圾分类工作。

（9）负责新华西街1号、陈列馆路25号、胡各庄大街9号院、潞苑南大街3号、会议中心、新华东街192号、新华东街254号、车站路24、45号、九棵树东路386号、台湖综合仓库、东关大桥东运河园4号、张家湾云杉路2号、张家湾开发区、九棵树东路甲442号、文景街道、运河商务区、副中心党群活动中心、环球主题公园开园指挥中心、中仓路10号、玉桥东路76号、集中融合办公区、文化传播服务中心、运河园108号等23个办公区后勤服务保障工作；负责所属办公区安全稳定、垃圾分类工作。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

根据关于北京市通州区机关事务服务中心增加事业编制等有关事项的批复》（通编〔2023〕34号）和《关于北京市通州区机关事务服务中心增加内设机构等有关事项的批复》（通编〔2023〕41号）确定的机构设置和主要职责，按照区委、区政府工作部署和各级部门工作要求，结合我单位年度工作计划，合理设置以下绩效目标：

对集中办公区各部门实物资产实行统一调配；集中统一管理办公用房权属、租赁、配置、处置利用等；检查全区行政事业单位办公用房使用情况；建设和维护办公用房可视化管理平台；承担全区党政机关事业单位公务用车(除执法执勤用车和特种专业技术用车)的编制、配备、更新、处置、监督等管理工作；统筹管理全区行政执法车辆(除执法执勤车)；统筹调度全区公务用车；区级平台车辆使用、借用、维修、保养、加油等日常服务保障工作；开展区级党政机关公共机构节能工作；负责区级党政机关节约型机关创建工作；牵头负责厉行节约、反对浪费工作；开展区级机关、部门和单位办公用房建设、装修、改造、维修的计划和报批工作；做好工程招投标相关工作。开展保安、保洁、物业、职工餐制作、食材配送供应商的采购结算和日常管理工作；统筹实施机关食堂反浪费工作；开展区级重大活动后勤保障工作；保障胡各庄大街9号院办公区、通州会议中心办公区会务保障、日常接待、物业、餐饮、保卫等后勤服务管理工作；保障新华西街1号、陈列馆路25号、胡各庄大街9号院、潞苑南大街3号、会议中心、新华东街192号、新华东街254号、车站路24、45号、九棵树东路386号、台湖综合仓库、东关大桥东运河园4号、张家湾云杉路2号、张家湾开发区、九棵树东路甲442号、文景街道、运河商务区、副中心党群活动中心、环球主题公园开园指挥中心、中仓路10号、玉桥东路76号、集中融合办公区、文化传播服务中心、运河园108号等23个办公区后勤服务保障工作。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数37979.82万元，其中，基本支出预算数2877.95万元，项目支出预算数35101.87万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出37979.82万元，其中，基本支出2877.95万元，项目支出35101.87万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100.00%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）办公区后勤服务：2024年，我单位共保障23个办公区安全正常运转，做好水电气暖、车位、网络及重大会议保障等工作，提供物业、保安、保洁、餐饮四个社会化服务，各后勤服务科室筑牢安全根基、丰富食堂菜品、优化服务流程，创优服务品牌，服务对象满意度持续提升，高质量完成各办公区后勤服务保障工作。

（2）区级重大活动保障：圆满完成区“两会”、市委巡回督导组和市委、市政府安全生产第二督查组来通督察迎检工作的会议、住宿、餐饮、车辆、资产等保障任务，及时对接、充分满足任务需求，各项活动得以如期举办，顺利开展。

（3）资产管理：根据区委、区政府和中心工作的安排部署，有序开展各项资产保障工作共30余次。包括保障市委第二检查组、国务院安委会评估工作组、国家自然资源督察工作组、通州分局“汇中系”专班等，调剂使用资产共计235件。充分满足服务对象办公需求，及时高效完成资产保障任务。

（4）办公用房管理：2024年审核新租办公用房4处、作为主体申报租赁办公用房2处、审核续租3处。完成一轮资产清查未上账资产规范上账工作。共完成39处资产现场踏勘工作，出具地产价值评估报告37份。评估总土地面积791592平米，房屋建筑面积33846平米，评估总价金额78559.73万元。

（5）公务用车管理和保障：高效能统筹使用公务用车，其中机要通信（分时租赁）用车16辆、应急保障用车、行政执法用车统筹调配使用100余台次，保障公安局通州分局40辆执法执勤用车。本年度公务用车保障累计4100余次，安全行驶62万公里。

（6）节能管理：按照国管局和市机管局要求，如期开展节能宣传活动，本年度宣传辐射面由党政机关扩展到公共机构，覆盖全区80余家单位，机关干部6000余人，进一步丰富了广大干部职工节能知识。

（7）基建工程：稳步推进通州区档案馆项目，目前已完成主体结构、二次结构砌筑工程施工，全面进入装饰装修阶段，按期实现了外立面全面亮相。                                     

2.效果实现情况分析

2024年我单位管辖办公区始终保持安全稳定运行，有力保证入驻单位的人员、财产安全，办公区环境优良整洁，秩序井然，为各单位提供了便捷高效的办公环境，后勤服务满意度持续提升，服务对象普遍反馈服务质量不断改善，未出现任何重大投诉。区级重大活动保障及时高效，保证了各项活动的顺利开展，助推了我区各项事业的高质量发展。高效调配、统筹管理办公用房、公务用车、办公资产，实现了优化资源配置，降低了办公成本。我区行政事业单位人员的公共机构节能意识显著增强，推动了绿色办公理念深入人心。建设工程安全、质量、进度全面受控，确保了项目按期推进。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

我单位依据有关财政法规、政策，结合业务实际，科学制定适用我单位的采购货物和服务管理、资产管理、合同管理、支出管理、基建工程管理等内部控制制度以及配套流程，财务管理制度健全、流程规范，各项经济业务活动有章可循。

（2）资金使用合规性和安全性

我单位严格遵守财经纪律、财政法规，落实内部控制制度和资金使用流程，实现支出项目各环节把控、全过程审核。重大资金使用坚决执行集体决策、纪检组参与监督。定期开展内部审计、测评内部控制执行情况，有效保障资金使用安全，不存在截留、挤占、挪用、虚列支资金等问题。

（3）会计基础信息完善性

我单位已完成会计基础信息梳理，会计科目设置规范、账簿登记完整、原始凭证留存齐全，无遗漏或错误，数据更新及时，从会计核算依据到信息档案管理均符合规范，关键信息准确无误、可追溯，满足日常会计核算与管理需求，信息准确性与完整性符合相关制度要求。

2.资产管理

我单位建立健全《北京市通州区机关事务服务中心固定资产管理制度》和《北京市通州区机关事务服务中心存货管理制度》，严格执行财政审批、政府采购等程序，依规、依程序进行资产购置、处置、使用和管理，保证资产管理规范性。明确资产管理部门和人员，定期组织开展资产盘点，动态监管资产去向，确保资产安全稳定。合理配置、高效调剂，提高资产周转使用效率。

3.绩效管理

我单位严格落实区财政有关各项绩效管理制度和工作要求，高质高效完成事前绩效、绩效自评、绩效分析等规定动作，构建全过程绩效管理体系，绩效管理水平不断提升。预算编制充分考虑绩效目标实现情况，通过统筹采购项目等有效举措，强化项目绩效，预算执行中严格监控绩效目标达成进度，事后进行指标分析，为下一年度预算编制提供可靠性支撑，确保资金使用精准高效。

4.结转结余率

2024年末无结转结余，结转结余率为0.00。

5.部门预决算差异率

2024年部门预决算收入数及支出数相同，差异率为0.00。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2024年度我中心对部门项目支出实施了绩效评价，评价项目73个，占部门项目总数的99.00%，涉及金额34831.09万元。其中，评价得分在90分（含90分）以上的73个、评价得分在75-90分（含75分）的0个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

2.存在的问题及原因分析

因发展大厦搬迁工作启动，个别办公区运行维护费及电费、燃气等项目资金据实结算，多余指标退回财政，造成资金未能按年初预算结算。

3.措施建议

我单位会依据《北京市预算绩效管理办法》等相关法律法规，认真执行对本单位的预算、绩效管理等相关工作的审核和监督工作，配合财政做好对本单位各项目指标科学、合理的评价。

 

二、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据北京市通州区人民政府办公室办文〔2022〕第665号文件批示，由我单位负责实施杨庄街道办事处租赁办公用房装修改造工程。项目主要对杨庄街道办事处办公用房进行装饰拆除改造、电气给排水改造及消防通风改造等。所需资金约800.00万元，目前已支付项目工程进度款、设计费、监理费和招投标代理费共计688.93万元。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标完成杨庄街道办事处租赁办公用房装修改造工程，阶段目标按照工程进度拨付项目款。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）评价目的：通过对项目的绩效评价，切实提高绩效管理意识，强化部门成本管控责任，确保项目资金使用的合理性和有效性。

（2）评价对象：杨庄街道办事处租赁办公用房装修改造工程项目。

（3）评价范围：涵盖项目的决策、实施、资金使用、产出及效益等方面。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：坚持客观、公正、科学的原则，确保评价结果的真实性和可靠性。

（2）评价指标体系：包括项目决策、项目产出、项目效益等指标，具体见附表。

（3）评价方法：采用定量与定性相结合的方法，结合项目实际进展、资金使用情况、满意度调查等进行综合评价。

（4）评价标准：根据项目支持进度、工程进展、满意度等进行评价。

3.绩效评价工作过程。

（1）数据收集：收集项目相关的财务数据、工程进度报告、验收报告等。

（2）现场调研：对项目施工现场进行实地考察，了解工程进展和质量情况。

（3）分析评价：根据收集的数据和调研结果，进行综合分析，形成初步评价结论。

（4）报告撰写：撰写绩效评价报告，提出改进建议。

（三）综合评价情况及评价结论

通过对项目的全面评价，项目整体实施情况良好，资金使用合理，工程进度和质量均达到了预期目标。具体评价结论如下：

1.项目决策：项目立项依据充分，符合政府相关文件要求，决策过程科学合理。

2.项目产出：工程按期完成，竣工验收合格率达到100.00%，项目产出指标均达到或超过预期。

3.项目效益：办公用房的安全性、功能性和舒适性得到了显著提升，社会效益和经济效益显著。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目决策依据充分，符合北京市通州区人民政府办公室办文〔2022〕第665号文件批示，立项程序规范，资金预算合理。

2.项目过程情况。

施工过程严格遵循设计方案与安全规范，各环节衔接顺畅，未发生安全事故，全程把控质量与进度，保障施工有序推进。

3.项目产出情况。

指标1：竣工验收合格率 ≥100.00%，项目工程质量符合国家标准和设计要求。

指标2：项目按期完成率 ≥100.00%，工程按计划进度顺利完成。

4.项目效益情况。

指标1：提高办公用房安全性 —— 通过消防通风改造，办公用房的安全性显著提升。

指标2：提升办公环境舒适性 —— 装饰改造后，办公环境更加舒适，员工满意度提高。

指标3：增强公共服务能力 —— 改造后的办公环境提升了街道办事处的工作效率和服务能力。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

资金管理严格：严格按照预算执行，确保资金使用合规、透明。

工程进度把控：通过定期检查和不定期抽查，确保工程按计划推进。

质量监督到位：监理单位全程监督，确保施工质量符合设计要求。

2.存在的问题及原因分析

问题：部分工程进度受外部因素（如疫情、材料供应延迟等）影响，导致工期有所延误。

原因分析：外部不可控因素较多，项目管理应对突发情况的灵活性不足。

（六）有关建议

1.加强前期规划：在项目启动前，应进行更加详细的前期调研和规划，确保设计方案的科学性和可操作性。

2.建立应急机制：针对外部不可控因素，建立更加灵活的应对机制，确保项目进度不受影响。

3.优化资金管理：进一步优化资金使用流程，确保资金使用效益最大化。

（七）其他需要说明的问题

无

 

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

杨庄街道办事处租赁办公用房装修改造工程

主管部门

北京市通州区机关事务服务中心

实施单位

北京市通州区机关事务服务中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

688.93

688.93

10

100%

10

其中：当年财政拨款

688.93

688.93

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：完成杨庄街道办事处租赁办公用房装修改造工程。 目标2：符合《党政机关办公用房建设标准》。符合工程质量验收标准。

完成杨庄街道办事处租赁办公用房装修改造工程。支付至合同约定金额80%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：按照合同约定支付

≥100%

已按合同支付

5

5

指标2：装修面积5262.5平方米

≥100%

完成装修面积5262.5平方米

5

5

质量指标

指标1：竣工验收合格率

≥80%

竣工验收完成100%

10

10

指标2：项目按期完成率

≥100%

项目按期完成

10

10

时效指标

指标1：按照合同约定时间按时付款

≥80%

按照合同约定付款

10

10

成本指标

指标1：以财政评审为依据

≤800万元

688.93万元

10

10

指标2：

效益指标

经济效益指标

指标1：提高办公用房安全性

有所提升

有所提升

10

10

指标2：

社会效益指标

指标1：提升办公用房环境

≥80%

已提升90%

10

10

指标2：

生态效益指标

指标1：绿色环保工程

≥80%

绿色建材使用率达到80%

10

10

指标2：

可持续影响指标

指标1：

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：职工满意度

≥80%

满意度90%

10

10

指标2：

总分

100

100

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