北京市通州区卫生健康委员会2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置

中共北京市通州区委办公室、北京市通州区人民政府办公室印发《关于印发〈中共北京市通州区委健康工作委员会、北京市通州区卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（京通办字〔2024〕34号），组建正处级政府工作部门北京市通州区卫生健康委员会（简称区卫生健康委），设内设机构9个，即：党政办公室（安全保卫科）、发展规划科、医政科（中医科）、疾病预防控制科（爱国卫生运动推进科）、卫生应急与监督科、科技教育科（药械科）、人口与妇幼健康科、财务审计科和组织人事科。2024年北京市卫生健康委员会纳入部门决算单位共计35个，具体名单如表1所示：

表1：决算单位名单

序号	预算编码	单位名称	序号	预算编码	单位名称
1	303001	北京市通州区卫生健康委员会（本级）	19	303020	北京市通州区西集卫生院
2	303003	北京市通州区卫生健康监督所	20	303021	北京市通州区永乐店卫生院
3	303004	北京市通州区中心血站	21	303022	北京市通州区觅子店卫生院
4	303005	北京市通州区卫生健康事业发展综合保障事务中心	22	303023	北京市通州区漷县卫生院
5	303006	北京市通州区医疗卫生服务管理指导中心	23	303024	北京市通州区大杜社卫生院
6	303007	北京市通州区疾病预防控制中心	24	303025	北京市通州区永顺镇永顺社区卫生服务中心
7	303008	北京市通州区牛堡屯卫生院	25	303026	北京市通州区新华街道社区卫生服务中心
8	303009	北京市通州区于家务卫生院	26	303027	北京市通州区玉桥街道社区卫生服务中心
9	303010	北京市通州区台湖卫生院	27	303028	北京市通州区北苑街道社区卫生服务中心
10	303011	北京市通州区第二医院	28	303029	北京市通州区中仓街道社区卫生服务中心
11	303012	北京市通州区潞城卫生院	29	303030	北京市通州区120紧急救援中心
12	303013	北京市通州区次渠卫生院	30	303901	首都医科大学附属北京潞河医院
13	303014	北京市通州区张家湾卫生院	31	303902	北京市通州区新华医院
14	303015	北京市通州区梨园卫生院	32	303903	北京市通州区中医医院
15	303016	北京市通州区甘棠卫生院	33	303904	北京市通州区中西医结合医院
16	303017	北京市通州区宋庄卫生院	34	303905	北京市通州区妇幼保健院
17	303018	北京市通州区徐辛庄卫生院	35	303906	北京市通州区精神病医院
18	303019	北京市通州区郎府卫生院

（二）主要职能

1.贯彻落实国家以及北京市卫生健康有关法律、法规、规章和政策。统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生健康发展规划。落实卫生健康信息化发展规划和政策措施。

2.组织协调推进本区医药卫生体制改革工作，落实深化医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及有关配套措施。统筹推进深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3.负责本区疾病预防控制工作。拟定本区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施，并组织实施。负责本区疾病预防控制网络和工作体系建设。负责本区传染病疫情应对工作，负责医疗卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作。落实采供血机构管理的规范、标准。

4.贯彻落实北京市重大疾病、慢性病防控管理政策措施、标准、规范。负责本区职责范围内的职业卫生、放射卫生等公共卫生管理工作。

5.负责本区传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，健全卫生健康综合监督体系。

6.贯彻落实并组织实施国家以及北京市关于中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策。统筹协调本区中医药资源配置，拟定中医药发展总体规划和目标，参与拟订中药产业促进政策。指导并组织实施本区农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作。

7.组织协调落实应对人口老龄化有关卫生健康方面的政策措施，组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

8.负责本区贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录，开展药品和医疗器械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本区食品安全风险监测评估，落实北京市食品安全地方标准。

9.负责本区医疗卫生行业监督管理，落实北京市医疗卫生机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全，以及医疗、康复、护理服务等行业管理政策、标准和规范。建立医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系，拟定鼓励社会力量提供医疗卫生服务和强化管理的有关政策措施并组织实施。推动建立和谐医患关系。

10.负责本区出生人口监测工作。组织监测与生育相关的人口发展动态，提出发布人口生育安全预警建议。组织落实北京市生育政策。牵头负责3岁以下婴幼儿托育服务发展工作。

11.负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生、妇幼健康和老龄健康服务均等化、普惠化、便捷化，完善基层运行机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。

12.拟定本区卫生健康科技发展规划并组织实施，落实北京市科技成果转化有关政策。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，落实医学教育发展规划。负责病原微生物实验室生物安全监督管理。

13.负责统筹协调本区干部医疗保健工作。负责组织协调落实重要会议、重大活动医疗卫生保障工作。

14.负责组织拟订本区医疗卫生机构安全保卫工作措施、标准、规范并监督实施，协调指导本区医疗卫生机构安全保卫工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计989038.68万元，比上年增加35508.93万元，增长3.72%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计796373.28万元，比上年增加32373.13万元，增长4.24%。

1.财政拨款收入200726.50万元，占收入合计的25.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入200726.50万元，占收入合计的25.21%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入571870.18万元，占收入合计的71.80%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入23776.60万元，占收入合计的2.99%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计796879.66万元，比上年增加35392.35万元，增长4.65%，其中：基本支出676482.57万元，占支出合计的84.89%；项目支出120397.10万元，占支出合计的15.11%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计202350.52万元，比上年增加3905.01万元，增长1.97%。主要原因：根据政策补发了住房补贴相关支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出201504.01万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出155.87万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出13055.07万元，占本年财政拨款支出6.48%；卫生健康支出165143.23万元，占本年财政拨款支出81.96%；援助其他地区支出241.17万元，占本年财政拨款支出0.12%；住房保障支出22908.66万元，占本年财政拨款支出11.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1144.88万元，2024年度决算155.87万元，完成年初预算的13.61%。其中：

“人大事务”（款，下同）2024年度年初预算1144.88万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：实际执行时该笔预算进行了调减。

“组织事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算155.87万元。主要原因：收到组织部下拨党组织活动经费。

2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算12848.18万元，2024年度决算13055.07万元，完成年初预算的101.61%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算12848.18万元，2024年度决算13055.07万元，完成年初预算的101.61%。主要原因：与年初预算基本持平。

3、“卫生健康支出”2024年度年初预算107578.58万元，2024年度决算165143.23万元，完成年初预算的153.51%。其中：

“卫生健康管理事务”2024年度年初预算11894.11万元，2024年度决算13715.06万元，完成年初预算的115.31%。主要原因：基层医疗卫生机构增人增资。

“公立医院”2024年度年初预算6358.13万元，2024年度决算31954.41万元，完成年初预算的502.58%。主要原因：年中追加区属公立医院相关人员专项经费。

“基层医疗卫生机构”2024年度年初预算54457.95万元，2024年度决算58999.56万元，完成年初预算的108.34%。主要原因：用于基层医疗卫生服务能力提升项目和农村地区社区中心人员岗位补助。

“公共卫生”2024年度年初预算18593.02万元，2024年度决算29563.81万元，完成年初预算的159.00%。主要原因：本年收到中央和市级转移支付资金，用于基本公共卫生服务项目支出。

“计划生育事务”2024年度年初预算7651.51万元，2024年度决算8743.59万元，完成年初预算的114.27%。主要原因：收到市级转移支付经费用于通州区计划生育事务奖扶特扶支出。

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算7477.93万元，2024年度决算8549.98万元，完成年初预算的114.34%。主要原因：社保缴费基数调整。

“中医药事务”2024年度年初预算443.00万元，2024年度决算509.36万元，完成年初预算的114.98%。主要原因：收到市级转移支付经费用于中医药传承创新发展项目支出。

“其他卫生健康支出”2024年度年初预算702.93万元，2024年度决算13107.45万元，完成年初预算的1864.69%。主要原因：按照政策要求申请追加资金用于医疗设备购置及医疗机构业务用房改造。

4、“援助其他地区支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算241.17万元。其中：

“卫生健康”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算241.17万元。主要原因：用于对奈曼旗和翁牛特旗支援合作支出。

5、“住房保障支出”2024年度年初预算8195.90万元，2024年度决算22908.66万元，完成年初预算的279.51%。其中：

“住房改革支出”2024年度年初预算8195.90万元，2024年度决算22908.66万元，完成年初预算的279.51%。主要原因：根据政策补发了住房补贴相关支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出112429.10万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数9.10万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算14.55万元减少5.45万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.40万元减少0.40万元。主要原因：落实过紧日子思想，严控三公经费支出，本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数9.10万元，比2024年度年初预算数14.15万元减少5.05万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数9.10万元，主要原因：用于公务用车的日常运行及维护支出。2024年度公务用车保有量174辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计470.46万元，比上年减少11.73万元，减少原因：厉行节约压减开支。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额23644.26万元，其中：政府采购货物支出6802.83万元，政府采购工程支出8782.40万元，政府采购服务支出8059.03万元。授予中小企业合同金额14313.06万元，占政府采购支出总额的60.54%，其中：授予小微企业合同金额11420.23万元，占政府采购支出总额的48.30%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区卫生健康委员会共有车辆174台；单位价值100万元（含）以上的设备476台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算1231.13万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的党员活动经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反应卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面对的支出。

18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

32.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康反面的支出。

33.援助其他地区支出（类）卫生健康（款，下无项级科目）：反映援助其他地区资金中用于卫生健康的支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

党政办公室：负责综合协调、公文处理、会议组织、后勤保障等日常行政管理工作，以及党务、纪检、宣传等相关工作。

公共卫生科：承担疾病预防控制、卫生应急、公共卫生监测等方面的管理工作，制定和实施公共卫生相关政策和规划，组织开展公共卫生项目和活动。

医政医管科：对医疗机构的医疗服务、医疗质量、医疗安全等进行监督管理，负责医疗机构的设置审批、执业登记、校验等工作，组织医疗技术人员的培训和考核。

基层卫生健康科（药械科）：管理基层医疗卫生机构，推进基层卫生服务体系建设，负责基层医疗卫生机构的业务指导和考核，同时管理药品和医疗器械的采购、使用等工作。

中医科（科技教育科）：负责中医药事业的发展规划和管理，推广中医药适宜技术，开展中医药人才培养和科研工作，促进中医药的传承和创新。

人口与老龄健康科：负责人口监测和计划生育管理工作，落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

疾病预防控制科（爱国卫生运动推进科）：负责本区疾病预防控制网络和工作体系建设，拟订监测预警等规划计划和应急预案，开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作。

财务审计科：负责管理卫生健康系统的财务工作，编制预算、决算，进行财务核算和审计监督，确保资金的合理使用和安全。

组织人事科：负责卫生健康系统的干部人事管理、人才队伍建设、绩效考核等工作。

2.部门整体绩效目标设立情况

绩效目标设立依据如下：一、政策法规导向：依据国家和地方卫生健康领域的法律法规、政策文件，明确卫生健康工作的重点方向和要求，设定相应的绩效目标；二、社会健康需求：基于对通州区居民健康状况的调研和分析，了解主要健康问题和需求，针对这些问题设立目标，如提高慢性病管理率、提升老年健康服务水平等；三、上级部门要求：落实上级部门的工作部署和考核指标，将其转化为具体的绩效目标，确保工作方向的一致性和连贯性。

目标与职责任务匹配情况如下：

公共卫生职责：卫健委承担着疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置等公共卫生职责。绩效目标中会相应设立传染病防控指标（如传染病发病率控制目标）、疫苗接种率目标等，与公共卫生职责紧密匹配。

医疗服务管理职责：在医疗服务方面，负责医疗机构监管、医疗质量提升等工作。绩效目标会涵盖医疗服务质量指标（如救护车日常保障任务，家庭医生签约率等）以促进医疗服务的规范和优化。

健康促进职责：依照《通州区建设全国健康促进区工作方案》组织相关专家研讨年度工作目标，通州区于2019年底全面启动全国健康促进区建设，2021年12月通过市级验收评估。2023年为全面迎接国家级评估，进一步开展健康支持环境建设全面总结健康促进区建设经验，推广典型建设案例，进一步扩大建设成效，建立长效健康促进工作机制推动全民健康素养提升。绩效目标会设定健康素养水平提升目标、健康知识知晓率目标、健康促进活动覆盖率目标等，与健康促进职责相契合。

目标合理性阐述如下：一、科学性：绩效目标的设定基于充分的数据分析和专业论证，指标的选取和目标值的确定具有科学依据，能够准确反映工作的实际效果和发展趋势；二、可行性：目标在现有资源（人力、物力、财力）和技术条件下是可实现的，既具有一定的挑战性，又不会过于困难而无法达成。

可衡量性：目标具有明确的量化指标或可操作的评价标准，便于进行绩效评估和考核。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数22005.20万元，其中，基本支出预算数3155.09万元，项目支出预算数19514.91万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出21907.39万元，其中，基本支出2435.31万元，项目支出19472.08万元，其他支出0.00万元。预算执行率为99.55%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

2024年全区医疗机构诊疗1555.01万人次，其中三级医院总诊疗 705.76万人次（占比45.40%），二级医院总诊疗98.98万人次（占比6.40%），一级及以下总诊疗750.27万人次（占比48.20%）。全年总诊疗量与上一年度相比总诊疗增长80.17万人次；全年出院人数27.01万人。2024年底通州区编制床位9804张（实有床位7125张），三级医院编制床位7304张（实有床位5718张），二级医院编制床位数1440张（实有床位597张），一级以下编制床位数1060张（实有床位810张）。

一是完成48家村卫生室一体化建设。二是提升基层医疗卫生服务能力，全年双向转诊服务量约11.00万人次，较去年同期增长23.90%。大力推进辖区基层社区卫生服务中心专病特色科室建设，完成2024年17个目标任务。三是不断提高家庭医生签约服务满意度，全区重点人群签约率97.00%，完成实事目标。四是新增一家老年老年护理中心。

现全区产科接种单位、免疫规划预防接种门诊电子预防接种证应用全覆盖，通州区0-7岁儿童电子预防接种证已申领5742人。慢病示范区复审工作初见成效，区级验收通过31家健康环境，创建了199处多种类。HPV疫苗首针接种率为50.32%。全年预计采集呼吸道标本3289件，肠道传染病标本641件（监测数据根据疫情流行形势可能会动态调整）。院前急救呼叫满足率99.90%及以上，平均反应时间10.8分钟，较去年同期（12.56分钟）缩短1.76分钟。全区安装配置AED 达605台，配置率达32.90台/10万人，远超20台/10万人的建设目标。累计可提供普惠托位数1298个，落实计生特殊家庭住院护理补贴项目，保费标准由300.00元/人/年提高至600.00元/人/年，累计赔付14.00万元。

（2）产出质量

优质医疗服务更加可及。一是加紧织补基层医疗资源布局，统筹完善城乡地区基层医疗卫生体系，续推进一体化村卫生室建设，制定《通州区社区（村）级医疗机构设置方案》（2024-2026年）。二是以医联体建设为抓手，持续提升基层医疗卫生服务能力，促进分级诊疗落地见效，积极推进双向转诊。大力推进辖区基层社区卫生服务中心专病特色科室建设。三是不断提高家庭医生签约服务满意度。四是让辖区居民实现老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。

新时代公共卫生服务能力进一步提升。一是完善基层公共卫生委员会考核指标，开展全员大轮训，专家对街道乡镇“手把手”帮扶，充分发挥委员会纽带作用，建立“三位一体”医防融合工作新模式，印发《通州区疾控系统“大学习、大调研、大练兵、大督查”活动方案》开展“四大”活动。二是稳步推进传染病智能监测预警前置软件部署，全区10家二级及以上医疗机构均已开展。三是实现全区产科接种单位、免疫规划预防接种门诊电子预防接种证应用全覆盖。四是慢病示范区复审工作初见成效，全方位健康支持性环境。

公共卫生应急能力全面提升。完善城市副中心重点及新发传染病监测预警，开展流感、新冠、肠道传染病等40余种多病原监测，有效提高监测检测能力，为呼吸道传染病防控诊断提供有力支持。强化应急队伍建设，加强应急演练和专业知识培训。积极开展食源性疾病事件应急处置演练、突发传染病联合应急演练等各类公共卫生应急演练。持续强化社会急救体系培训，将急救知识技能“五进”活动继续做大、做广、做强，广铺急救宣传工作。

（3）产出进度

各项目均有序推进，在规定时间内完成了阶段性任务。在预算执行中对所涉及采购项目均严格按照相关政策履行政府采购程序，确保项目目标的完成。

（4）产出成本        

基本公共卫生服务项目成本控制在预算范围内，主要通过优化服务流程、提高资源利用效率等方式实现了成本节约。通过加强成本管理，控制不必要的开支，符合成本控制目标。各项目总体成本投入合理，各项活动的费用均在预算范围内，实现了较好的成本效益。                             

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

医疗费用控制：通过推进分级诊疗制度，引导患者合理就医，提高医疗资源的使用效率。信息化项目的推进，通过采取线上查询检查结果和医学影像互认互通，建立了从基层医疗机构到三级医院之间完善的信息通路，使居民免于转诊奔波，降低就医成本。

（2）社会效益

推进托育服务体系建设，坚持问题导向，紧扣“七有”要求和“五性”需求，明确目标任务，构建和完善普惠性、多样化的托育服务体系。加强托育机构监管，对辖区内试点机构开展安全生产等工作培训、指导。

持续开展全区失独家庭慰问，落实计生特殊家庭住院护理补贴项目，为计划生育特殊家庭提供养老、生活照料、心理健康等增值服务，将老有所养、老有所依的惠民关怀政策落到实处。

（3）环境效益

医疗卫生机构环境改善：加强了对医疗卫生机构的环境管理，推进绿色医院建设。各医疗机构积极开展节能减排工作，采用环保型医疗设备和耗材，医疗废物和废水得到规范处理，减少了对环境的污染。 通过开展爱国卫生运动，改善了城乡环境卫生状况。对饮用水水源地的保护和监测，确保居民饮用水安全。推进公共场所禁烟工作，营造了健康的生活环境。

（4）可持续性影响

副中心智慧影像云平台建设，数字医疗云影像上线运行，居民可查看区域内4家公立二、三级医院和21家社区卫生服务中心的影像资料，截至目前，患者线上查看胶片量3.7万例， AI诊断结果1.2万例。5G智慧急救一体化信息平台项目建设，实现院内外的无缝连接，快速诊断，提供工作效率，缩短患者的救治时间，提高救治成功率。基层卫生信息化手段综合应用项目，通过信息系统的建设，在全区社区卫生服务机构（包括22家社区卫生服务中心及其下属站）建立智能慢病系统辅助诊疗、随访、干预、健康教育、评估业务流程，实现社区慢病防治效率的提升，服务的规范化和均质化。为卫生健康事业的可持续发展提供了技术支撑。

逐步完善卫生人才培养体系，实施人才激励政策，提高了人才待遇和职业发展空间，吸引和留住了优秀人才，为通州区卫生健康事业的可持续发展提供了人才保障。不断完善卫生健康政策制度，出台了一系列支持医疗卫生事业发展的政策措施，如加强基层医疗卫生服务体系建设等。这些政策制度的实施，为卫生健康事业的可持续发展提供了制度保障。

（5）服务对象满意度

通过各项举措提升医疗服务，优化了就医流程，提高了医疗服务质量和效率，患者满意度显著提高。根据满意度调查结果显示，患者对医疗机构的总体满意度在逐步提高，同时，对健康促进的活动项目推进，居民对卫生健康部门的工作认可度不断提高，积极参与到卫生健康工作中来，形成了良好的互动氛围。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

已建立一系列较为完善的财务管理制度，涵盖预算编制、审批、执行、调整以及决算等各个环节。各项制度明确了职责分工，确保了预算管理的规范化和有序性。

（2）资金使用合规性和安全性

资金使用严格遵循国家相关法律法规和单位内部财务制度，能够按照规定的用途和标准执行。各项支出均有合法的票据支持，审批手续完备，确保了资金使用的合规性。建立了较为完善的资金安全保障机制，规范管理银行账户，资金收支均通过正规渠道进行，提升了资金使用的安全性。

（3）会计基础信息完善性

会计核算工作按照国家统一的会计制度进行账务处理，各项会计科目设置合理，会计凭证填制规范，会计账簿登记准确。财务信息能够全面、准确地反映单位的财务状况和经营成果。各类财务报表编制及时、完整。

2.资产管理

建立了资产使用登记和维护制度，严格依据项目需求购置固定资产，持续加强资产的全生命周期管理，确保资产配置总体合理，资产处置行为规范，维护了国有资产的安全完整、合理配置和有效利用，保障了单位履行职能和事业的发展。

3.绩效管理

严格预算绩效管理，要求各部门根据各自职能和所承担的工作任务编制预算，并做好项目支出绩效自评工作，绩效目标设定明确且与战略目标紧密结合，具有可衡量性和可操作性；同时，加强绩效工作统筹，及时组织开展项目绩效自评工作，进一步加强对预算绩效的管理。

4.结转结余率

2024年度结转结余率为0.00%。

5.部门预决算差异率

2024年度决算数与全年预算数差异率为19.53%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

总体评价得分95.00分。本次绩效评价依据既定的评价指标体系和评分标准，对各项目进行全面评估，基本达成了预期的产出目标；在项目决策和效益方面仍有提升空间。

2.存在的问题及原因分析

部分项目目标设定还需进一步细化，以便确定更多可量化的衡量指标，辅助实施环节精准把握工作方向和重点。在产出方面取得了一定成果，但仅关注了卫生行业的民生保障作用，对经济效益重视程度不足，社会效益转化度有待提升。

（六）措施建议

一是加强培训与交流。提高业务科室对预算绩效管理的认识，组织预算项目责任人学习，促进经验交流。二是优化项目管理、监督机制和绩效评价机制。实施项目全生命周期管理，加强前期规划、中期监控和后期评估，重点关注具有民生保障作用的项目的社会效益转化度。

二、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

通州区适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查项目及长效节育户籍已婚育龄群众免费健康体检经费为2024年重点项目支出绩效分析项目，项目全年预算金额1267.40万元，实际支出1097.30万元，执行率86.58%。

2.项目绩效目标

对通州区常住适龄妇女开展免费两癌筛查，进一步扩大通州区适龄妇女筛查覆盖面，达到宫颈癌筛查率≥50.00%，宫颈癌早诊率≥90.00%，乳腺癌早诊率≥70.00%，乳腺癌筛查率逐年提高的目标，实现两癌的早诊早治。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

（1）提高绩效评价质量。通过再评价，对各部门初次绩效评价的过程和结果进行复核和检验，确保评价的准确性、客观性和公正性；发现和纠正初次评价中可能存在的偏差和错误，提高绩效评价的整体质量。

（2）促进预算管理优化。绩效再评价有助于深入了解财政支出的实际效果，为预算管理提供科学依据；通过分析绩效评价结果，揭示支出管理中存在的问题和不足，为优化预算分配、提高资金使用效益提供有力支持。

（3）增强财政透明度与公信力。绩效再评价增加了财政支出的透明度，使公众和相关部门能够更清晰地了解财政资金的使用情况和效果，有助于提升政府部门的公信力和形象，增强公众对财政政策的信任和支持。

（4）提升财政资金使用效益。绩效再评价有助于优化财政支出的结构和方向，将有限的资金用于更急需、更高效的领域；通过提高财政资金的使用效益，可以更好地满足社会公共需求，促进经济社会的可持续发展。

（5）建立健全分行业分领域绩效指标体系。通过绩效再评价，促进各部门结合单位职能职责，梳理本部门预算支出核心绩效指标及绩效标准，找出体现本部门本行业特点的关键核心绩效指标，建立健全本部门本行业的绩效指标和标准体系。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（1）绩效评价原则：一是公正性。确保评价过程公正，避免个人偏见。二是全面性。覆盖项目绩效评价的各个方面，包括但不限于范围、时间、成本、质量等，避免评价片面。三是客观性。以事实和数据为依据，避免主观臆断。四是参与性。鼓励项目所有相关方参与评价过程，提高评价结果的接受度。五是规范性。本次绩效评价严格遵循绩效评价工作流程相关规定组织实施。

（2）评价指标体系：评价工作组结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标3个，二级指标4个，三级指标9个。

表2  绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	全区完成两癌筛查人数
		全区完成长效节育户籍已婚育龄群众健康体检人数
		宫颈癌筛查阳性转诊及乳腺筛查阳性转诊人数
		全区两癌筛查高危病人转诊追访人数
		开展专项质控、督导
		组织两癌筛查业务培训
效益指标	社会效益指标	减轻妇女经济压力，提高参与意识，提高通州区妇女病普查率，减少晚期癌症的发生
	可持续影响指标	规范两癌筛查技术，建立通州区两癌筛查技术队伍，提高筛查质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

（3）评价方法。按照绩效评价管理相关要求，结合项目实际，本次绩效评价工作以评判法为主，按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式组织实施。

（4）评价标准。绩效评价工作以预先制定的目标、计划、预算作为本次绩效评价的标准。

3.绩效评价工作过程

（1）前期准备。我们根据两癌专项的特性和目标，设定了一系列实际可行的评价指标。这些指标涵盖了产出指标、效益指标、满意度指标等几个主要方面，能够全面地反映项目的性能。同时，这些指标都有明确的量化指标和进度说明，便于我们进行客观、公正的评价。

（2）组织实施。安排专门的人员负责绩效评价的日常运作，负责收集、整理、分析数据，以了解项目的具体进展和可能存在的问题。

（3）分析评价。分析每一项评价指标，了解项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价自评。

（三）综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价综合得分95.00分，绩效评定等级“优”。绩效评价表明，北京市通州区卫生健康委员会努力做好通州区适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查项目及长效节育户籍已婚育龄群众免费健康体检工作，2024年两癌筛查健康体检项目整体管理情况良好，达到了年度目标要求。

表 3 项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	20.00	20.00
项目过程	30.00	30.00
项目产出	30.00	30.00
项目效益	20.00	15.00
综合得分	100.00	95.00
绩效评定等级	优

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；项目实施截止到2024年12月底无调整事项。

2.项目过程情况

2024年通州区两癌工作按照北京市及国家工作要求，年初制定工作计划，严格按照预算编制开展相关工作，通过两癌筛查启动会开展，筛查机构进行两癌及长效筛查、信息录入，区级定期下乡督导及妇幼信息系统的信息质控，筛查高危病人及时转诊追访，开展区级阅片质控及两癌筛查业务培训。综上所述，此项目机制健全、分工明确，工作进展达到预期进度。

3.项目产出情况

（1）组织召开工作启动会1场，工作例会1场。

（2）利用媒体途径，都市晚高峰、北京日报、人民网、城市副中心报等多家媒体对通州区“两癌”综合防治新政策进行广泛宣传。由北京市通州区卫生健康委员会、北京市通州区妇幼保健院、通州区政务服务和数据管理局、通州区融媒体中心联合主办的主题为《免费宫颈癌和乳腺癌筛查您参与了吗？》的云直播，在副中心政务服务云直播平台进行首次直播，在线1629人观看此次直播，观看次数1959次。发动基层医疗卫生机构发放“两癌”筛查宣传海报600份，HPV疫苗宣传海报2000份，发动各级妇联向目标人群发放宣传材料1800余份，微信公众号阅读量万余人次，通过多种途径普及两癌的防治知识，不断扩大覆盖面，提升目标人群知识知晓度，形成良好的“两癌”防治社会氛围。

（3）组织专项培训4场。

（4）开展督导质控2次。

（5）分别在2024年3月、6月、9月、12月开展了区级季度工作指导。

（6）抽取通州区宫颈细胞学及组织病理学涂片，进行阅片质控。

4.项目效益情况

截止2024年12月30日通州区28家两癌筛查机构及女职工两癌筛查机构共完成宫颈癌筛查51745人，乳腺癌筛查89447人。宫颈癌早诊率94.04%，乳腺癌早诊率85.00%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.加强多部门协作机制

持续推进各相关医疗机构与各乡镇街道、妇联、工会等成员单位的紧密协作，深入企业、学校、社区开展多种形式的宣传动员活动，特别针对从未参与过筛查的35-64岁妇女，通过“两癌”综合防治知识宣教，促使其参与到定期筛查中来。

2.多措并举提升质量

（1）实时监测项目开展情况。结合月质控、月阶段性分析等工作，定期通报项目进展及存在问题。对项目开展中存在的问题，邀请市区级专家开展针对性的培训指导工作，持续提升筛查质量。

（2）加强对初筛异常人群的管理工作。做好筛查机构及诊断机构的衔接，对筛出的异常人群规范开展转诊、诊断、治疗等工作，充分发挥诊断机构绿色通道作用，缩短初筛异常患者进一步检查时间。对转诊人群做好充分知情告知工作，提升患者依从性，促进“两癌”的早诊早治。

（3）跟踪评价相关指标

根据信息系统录入个案信息，在全部个案结案后，跟踪评价相关工作指标和质量指标，并根据评价结果，对通州区“两癌”工作中未达标的指标分析原因，制定针对性整改措施。

（六）有关建议：无

（七）其他需要说明的问题：无

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

附件1：北京市通州区卫生健康委员会2024年度部门决算报表

附件2：北京市通州区卫生健康系统项目支出绩效自评表