北京市通州区潞源街道办事处2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置

根据《中共北京市通州区委潞源街道工作委员会、北京市通州区潞源街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京通办字〔2019〕16号），潞源街道办事处设置6个内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。设立北京市通州区潞源街道综合执法队和3个全额事业单位，分别为:北京市通州区潞源街道便民服务中心、北京市通州区潞源街道市民活动中心、北京市通州区潞源街道市民诉求处置中心。

根据《中共北京市通州区委机构编制委员会办公室关于基层司法所、统计所下沉街道管理的通知》将司法所与街道平安建设办公室综合设置，加挂司法所牌子；将统计所与街道社区建设办公室综合设置，加挂统计所牌子。

（二）主要职责

1.潞源街道党工委的主要职责：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

按照管理权限，对街道机关和所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

承办区委交办的其他事项。

2.街道办事处的主要职责：贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

承办区政府交办的其他事项。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计9248.64万元，比上年增加275.44万元，增长3.07%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计9248.64万元，比上年增加275.44万元，增长3.07%。

1.财政拨款收入9248.64万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入9198.64万元，占收入合计的99.46%；政府性基金预算财政拨款收入50.00万元，占收入合计的0.54%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计9248.64万元，比上年增加275.44万元，增长3.07%，其中：基本支出4999.30万元，占支出合计的54.05%；项目支出4249.34万元，占支出合计的45.95%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计9248.64万元，比上年增加275.44万元，增长3.07%。主要原因：社区工作者工资增加，人员经费增长，2023年公用经费全额压减20.00%，2024年未压减且人员增加，公用经费随之增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9198.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出391.40万元，占本年财政拨款支出4.26%；文化旅游体育与传媒支出48.31万元，占本年财政拨款支出0.53%；社会保障和就业支出319.62万元，占本年财政拨款支出3.47%；卫生健康支出250.06万元，占本年财政拨款支出2.72%；节能环保支出144.92万元，占本年财政拨款支出1.58%；城乡社区支出7590.12万元，占本年财政拨款支出82.51%；住房保障支出454.21万元，占本年财政拨款支出4.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算391.40万元。其中：

“统计信息事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算11.22万元。主要原因：增加2024年潞源街道第五次经济普查经费及潞源街道年度人口抽样调查经费。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算28.00万元。主要原因：增加社会部-社会建设资金。

“组织事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算352.19万元。主要原因：增加城乡基层党组织服务群众经费、党群服务中心建设经费、基层党组织党建活动经费及基层党建扶持资金。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算48.31万元。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算48.31万元。主要原因：增加“艺潞”繁花开共绘“同心源”2024年潞源街道文化赋能基层治理支持性服务项目资金、2024年三馆一站免费开放补助资金、2024年公益性电影放映工程费用。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算318.78万元，2024年度决算319.62万元，完成年初预算的100.26%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算318.78万元，2024年度决算319.62万元，完成年初预算的100.26%。主要原因：增加退休人员人员经费。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算227.05万元，2024年度决算250.06万元，完成年初预算的110.13%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算227.05万元，2024年度决算250.06万元，完成年初预算的110.13%。主要原因：人员增加，医疗保险费用增加。

5、“节能环保支出”（类）2024年度年初预算0.05万元，2024年度决算144.92万元，完成年初预算的289840.00%。其中：

“环境保护管理事务”（款）2024年度年初预算0.05万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：年初科目使用有误，已于年中调整更换科目。

“污染防治”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算144.92万元。主要原因：增加重点区域精细化管控项目经费。

6、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算5864.92万元，2024年度决算7590.12万元，完成年初预算的129.42%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算5864.92万元，2024年度决算7499.33万元，完成年初预算的127.87%。主要原因：增加“疏整促”重点廊道建设（铁路沿线）综合整治资金、财源建设工作专项资金、2023年疏整促铁路沿线整治提升资金、接诉即办专项经费、“基层治理+村居融合”基层工作经费、社区公益事业补助资金、综合协管员资金、“小微项目惠民生”资金等。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算90.79万元。主要原因：增加背街小巷环境精细化整治提升市级奖励资金及生活垃圾日常管理经费。

7、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算450.51万元，2024年度决算454.21万元，完成年初预算的100.82%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算450.51万元，2024年度决算454.21万元，完成年初预算的100.82%。主要原因：人员增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出50.00万元，主要用于以下方面：其他支出50.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出”（类，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算50.00万元。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算50.00万元。主要原因：增加北京市全民健身示范街道创建项目资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4999.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.27万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少0.58万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位本年无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位本年无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.27万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少0.58万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位本年无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.27万元，主要原因：加强管理，厉行节俭，减少经费支出。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计559.95万元，比上年增加106.54万元，增加原因：2023年公用经费全额压减20.00%，2024年公用经费未压减，且人员增加公用经费随之增长。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1181.01万元，其中：政府采购货物支出6.61万元，政府采购工程支出324.86万元，政府采购服务支出849.54万元。授予中小企业合同金额1065.47万元，占政府采购支出总额的90.22%，其中：授予小微企业合同金额851.67万元，占政府采购支出总额的72.11%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区潞源街道办事处共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算1928.10万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

 

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

根据《中共北京市通州区委潞源街道工作委员会、北京市通州区潞源街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京通办字〔2019〕16号），潞源街道办事处设置6个内设机构。设立北京市通州区潞源街道综合执法队和3个全额事业单位。根据《中共北京市通州区委机构编制委员会办公室 关于基层司法所、统计所下沉街道管理的通知》将司法所与街道平安建设办公室综合设置，将统计所与街道社区建设办公室综合设置。

潞源街道党工委的主要职责：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

按照管理权限，对街道机关和所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

承办区委交办的其他事项。

街道办事处的主要职责：贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

承办区政府交办的其他事项。

2.部门整体绩效目标设立情况

整体绩效目标：推进街道办事处主体责任落实，统筹用于区委、区政府重点工作及临时性工作的资金需求、街道办事处正常工作开展涉及的经费支出、辖区内涉及的环境绿化美化、公共服务、文化宣传、设施建设等各类公共服务支出。

依据街道三定方案及主要职责设定绩效目标，目标与职责任务相匹配，设置合理。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数9248.64万元，其中，基本支出预算数4999.30万元，项目支出预算数4249.34万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出9248.64万元，其中，基本支出4999.30万元，项目支出4249.34万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100.00%。

（三）整体绩效目标实现情况

按照街道三定方案的要求，落实街道各项主体职责，完成区委、区政府的各项重点工作及临时性工作，完成辖区内涉及的环境绿化美化、公共服务、文化宣传、设施建设、平安建设、社区建设、民生保障等各类公共服务工作，确保街道运行平稳有序。重点自评项目产出效益如下。

后勤保障方面：街道园区及党群活动中心面积共计16699平米，其中建筑面积7049平米，各类办公人员345人。街道后勤类服务项目涉及物业、保安、食堂服务等，其中物业服务含括街道院内和党群活动中心房屋及附属设施日常管理养护、会议接待服务、保洁清洁服务、办公区绿化养护服务等；保安服务提供满足办事处机关和街道党群服务中心的24小时门岗执勤保卫、巡逻安保、停车管理、快递和报纸代收、辅助办公室部门做好后勤保障等工作服务要求等；食堂服务提供餐食加工，满足街道全体工作人员用餐需求保障；潞源政务办公系统，满足街道250余人线上实时办公需求，减少纸张浪费及审批流程时间；2024年开展预算评审服务，大大减少了项目支出成本。

党建宣传方面：项目产出数量达到预期目标，2024年潞源街道公众号文章推送共1040期，每周原创大于5条；第三方服务派驻人员数量9人。

安全维稳方面：通过项目的开展，为辖区安全稳定提供了有力的保障，2024年全年，辖区未发生涉稳事件和重特大安全生产和消防事故。应急巡查服务全年365天在辖区主干道路开展巡查，发现上报安全相关事件，全年巡查发现问题100余件，为行政办公区及周边安全稳定提供了有力保障。消防车组全年365天在辖区开展绿地湿化，全年湿化面积12000平米，消除了辖区权属不清区域消防安全隐患。全年开展宣传60余场次，购买发放消防、反恐、反邪教、违法群租、防汛等方面宣传手册、宣传品5000余件，提升了辖区居民素质。购买法律服务审理审核街道下发的文件、合同并出具法律意见书365件，开展民法典案例讲座3次；与各科室开展法律座谈会1次；对各社区合同进行审查、指导20余件；解答法律咨询20余次，提升了街道依法行政能力和水平。

城市管理方面：根据辖区特点，划分为17个网格，由13个网格员每天进行巡查，及时发现问题，协调问题，与智慧潞源相结合进行上报，实现城市网格全覆盖。及时发现各类环境问题，共处理各类事件900余件。发截至目前，共产生区级小卫星点位8处、市级问题台账43个、区级问题台账874个，区常态督办单问题156个，均已按时完成整改。网格队伍共出动3796人次，巡查发现并处置事件数3497件，确保环境干净整洁；向区级“社管通”平台上报事件13748件，考核内容全部达标。开展过境重点高速周边环境整治，针对周边拆迁遗留、大型广告牌、地面绿网破损和裸露土地等问题进行清理整治行动，消除安全隐患。结合城乡环境考核要求以及重大活动期间环境保障主要围绕辖区内城市部件、清扫保洁、堆物堆料、户外广告设施、牌匾标识、架空线垂落、杆体断裂倾斜、铁路沿线环境等开展环境治理服务工作。均已按时完成整改，城乡环境综合排名位居前列。深入辖区内各单位、社区开展交通安全出行宣传教育活动18次。在大运河森林景区云帆路附近，对居民及游客开展交通宣传活动累计23次，发放宣传材料1700余份，开展检查24次，累计出动人员36余人次（其中执法人员10人），累计劝离违停车辆100余辆，规范非机动车辆停放200余次。

民生保障方面：项目产出数量达到预期目标，完成时效性较高，成本控制较有效。辖区范围内开展卫生健康相关活动≥50场；针对驻通部队及退役军人开展双拥及退役军人服务体系建设活动≥15场；开展养老助残、商业促销的活动≥10场。

社区建设方面：项目产出数量达到预期目标，完成质量体现较好，成本控制有效。开展文体活动社区5个，服务社区居民活动举办数99场，服务居民能力得到提升，居民业余生活得到丰富。

综合执法方面：通过向社会购买执法辅助服务，协助执法队员开展我单位辖区综合执法、数据报送等工作。以全面提高辖区环境秩序，实现占道经营动态清零，严防违法施工、夜施扰民、道路遗撒等问题的发生，提升街道综合治理水平，实现辖区内环境整治工作精细化管理，确保城市管理工作的有效推进。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

本单位已建立包含28个内控制度的内控管理体系，涵盖预算、收入、支出、采购、工程、资产等各个关键环节，确保相关工作有章可循。同时，随着国家相关法规和政策的更新，定期对制度进行修订与完善，保证其有效性和适应性。在资金使用过程中，严格遵循相关法律法规和单位内控制度，所有资金支出均经过严格的审批流程，确保资金流向清晰、用途合规。

2.资产管理

街道出台《北京市通州区潞源街道办事处采购管理办法》、《北京市通州区潞源街道办事处实物资产管理办法》、《北京市通州区潞源街道办事处办公用品管理办法》等制度，为资产管理提供制度保障。资产管理员严格执行各项资产管理制度，加强资产管理，严把资产管理实物关，在审批流程中增加了资产管理员的审批流程，形成了资产的采购、入库、调拨及处置的全流程管理。

3.绩效管理

逐步完善绩效管理，将预算执行情况与绩效目标紧密结合。所有预算项目入库时均设定绩效指标，并于次年对预算执行效果进行绩效评价。但在绩效指标的设定上，部分指标的科学性和合理性仍有待提高，未能充分反映部门工作的复杂性和特殊性。

4.结转结余率

财政拨款无结转结余。

5.部门预决算差异率

2024年年初预算金额6861.31万元，决算金额9248.64万元，预决算差异率34.79%，主要原因为在编人员增加，社区工作者工资增加，人员经费增长；追加接诉即办奖励金、党组织服务群众经费、“小微项目惠民生”资金、财源建设工作专项资金等项目资金。

（五）总体评价结论

综合各项目自评结果，本单位绩效自评总体评价结果为“优”。

（六）措施建议

强化绩效意识，提高绩效管理水平。不断强化预算绩效管理理念，本着“无绩效不支出”、“花钱必问效、无效必问责”的原则，严格落实支出责任，提高预算绩效管理水平，更好地服务和保障全区经济社会高质量发展。

进一步落实“过紧日子”的要求，严格落实项目管理的相关要求，与区级各部门积极配合，共同加快推进项目实施，加快资金支出进度，不断提高财政资金使用效益。

二、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

为贯彻落实北京市通州区委员会潞源街道工作委员会、北京市通州区潞源街道办事处主要职责，完成区委、区政府交办的各项工作，2024年潞源街道办事处申报“办事处事权补助资金”项目，资金用于推进街道办事处主体责任落实，统筹用于区委、区政府重点工作及临时性工作的资金需求、街道办事处正常工作开展涉及的经费支出、辖区内涉及的环境绿化美化、公共服务、文化宣传、设施建设等各类公共服务支出。

2024年办事处事权补助资金项目财政资金实际到位2000.00万元，截至2024年12月31日，该项目实际支出1999.99万元，预算执行率100.00%。

2.项目绩效目标

落实街道主体责任，完成区委、区政府重点工作及临时性工作，完成辖区内涉及的环境绿化美化、公共服务、文化宣传、设施建设、平安建设、社区建设、民生保障等各类公共服务支出，以及为正常开展工作涉及的经费支出。

目标一：完成潞源街道集食堂、安保、物业后勤保障性服务供应商选取，周期一年，拟自2024年1月1日至12月31日止；满足机关办公系统及网络的正常开展，档案管理、水电费等费用足额支付；预算评审及审计服务，审核项目成本，保障支出、合同、制度等合理合规性。

目标二：通过微信公众号达到凝聚辖区各方力量，树立街道良好形象，营造良好社会氛围，更广泛传递潞源声音，站稳舆论阵地的目标，为街道高质量发展奠定坚实舆论基础；通过委托专业服务机构，协助本单位开展辖区城市治理、应急、便民服务等工作，促进单位的政务服务能力提升；通过订购报纸杂志、举办活动，提升党员群众政治理论水平和知识文化素养，营造良好氛围。

目标三：通过对辖区内疑难信访矛盾的化解及对生活困难信访人的生活救济，保障市政府办公区域内和谐稳定；应急车组开展全年全市全域应急巡查，10分钟应急响应机制，发现问题10分钟内上报处置，保障行政办公区及周边绝对安全；通过对安全生产、依法信访、征兵国防、应急抢险国家安全、戒毒禁放等工作进行宣传，组织安全生产相关知识培训等活动，提高辖区内居民安全意识；开展绿地湿化，做好辖区突发火情应急处置，保障行政办公区及周边不起火、不冒烟。

目标四：通过建立街道级环保网格化巡查机制，加大网格化巡查队伍排查力度，巡查辖区内的环境污染源、接收市民投诉，并迅速反馈给相关单位进行问题处理，加强对辖区交通、背街小巷的治理工作，提升城市精细化管理工作水平，适应城市管理大数据平台运行需求，实现城市网格全覆盖，减少12345案件，提高处置效率，协助开展城市巡查治理工作。对门前三包、裸地治理、创建文明街巷长制，道路交通治理等工作进一步整合资源，提升辖区内环境水平，维护辖区市场秩序稳定，推动网格精细化治理工作的有序开展。

目标五：各类民生保障政策落实率达100.00%，各类政策宣传覆盖率达100.00%。便民服务中心购买窗口服务，综窗人员开展咨询、接件、受理、出件等窗口服务的质量不断提高，为民服务能力持续提升；政务服务中心建设，标准化规范化建设、软硬件条件持续改善，社保、医保、残疾人等业务工作宣传形式多样；退役军人服务及双拥工作，军民共建活动、双拥活动形式丰富，退役军人及优抚对象服务保障工作到位；卫生健康工作，卫生健康活动丰富，辖区群众的卫生健康意识持续提升；民政商务相关工作，高标准、严要求落实上级政策，及时高效完成上级工作任务。

目标六：结合社会组织项目实施，丰富辖区居民的业余文体生活，营造积极健康和谐良好文化氛围，提升社区服务能力，满足辖区居民对美好生活的需求，增强居民的归属感、满足感、幸福感，努力建设有特色、有文化、有厚度、有温度的首善社区，进一步提升社区服务能力和社区治理水平，促进潞源共治共建共享的社会治理氛围。组织开展校园文化服务与志愿活动。

目标七：满足我单位工作需要，通过向社会购买执法辅助服务，协助执法队员开展我单位辖区综合执法、数据报送等工作。全面提高辖区环境秩序，实现占道经营动态清零，严防违法施工、夜施扰民、道路遗撒等问题的发生，提升街道综合治理水平，实现辖区内环境整治工作精细化管理，确保城市管理工作的有效推进。

目标八：为细化潞源街道监督执纪问责功能，创新纪检监察工作方式，打造潞源街道廉政文化品牌，继续以廉政文化宣传和廉政教育活动方式，健全完善潞源街道廉政文化体系，营造风清气正的廉政文化氛围，进一步提高公职人员的廉政奉公、诚实守法意识。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，衡量和考核项目资金管理、决策和绩效情况，分析项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。

本次绩效评价对象为2024年办事处事权补助资金项目，预算资金2000.00万元。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据项目绩效目标，评价项目执行情况，以及产出、效益的实现情况。

3.绩效评价工作过程

各业务部门对业务开展和资金使用情况进行逐项梳理，根据绩效自评表中的考核指标，进行预算执行情况分析与绩效自评，填报本部门项目支出绩效自评表，形成项目支出绩效评价报告，最终由综合办公室汇总上报。

（三）综合评价情况及评价结论

经自评2024年办事处事权补助资金项目得分95.77分。绩效评定级别为“优”。项目组织实施及整体完成情况良好，通过项目实施，推动了本地区和谐稳定发展，履行了街道办事处各项职责，为辖区居民做好了各项服务工作。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

按照街道内控制度要求，单个项目在5.00万元以上需要提请主任办公会审议，单个项目在30.00万元以上的需提请党工委会审议，集体审议通过后方可执行。

2.项目过程情况

在项目执行过程中，各部门对不同的项目派专人进行管理，通过成果验收、监督检查等多种方式对过程进行管理，确保各个项目能实现目标，达到预期效果，有效落实街道办事处的各项工作职责。

3.项目产出情况

截至2024年底，事权资金完成1999.99万元，各项目产出按预期目标完成。

后勤保障方面：街道园区及党群活动中心面积共计16699平米，其中建筑面积7049平米，各类办公人员345人。街道后勤类服务项目涉及物业、保安、食堂服务等，其中物业服务含括街道院内和党群活动中心房屋及附属设施日常管理养护、会议接待服务、保洁清洁服务、办公区绿化养护服务等；保安服务提供满足办事处机关和街道党群服务中心的24小时门岗执勤保卫、巡逻安保、停车管理、快递和报纸代收、辅助办公室部门做好后勤保障等工作服务要求等；食堂服务提供餐食加工，满足街道全体工作人员用餐需求保障；潞源政务办公系统，满足街道250余人线上实时办公需求，减少纸张浪费及审批流程时间；2024年开展预算评审服务，大大减少了项目支出成本。

党建宣传方面：项目产出数量达到预期目标。2024年潞源街道公众号文章推送共1040期，每周原创大于5条；第三方服务派驻人员数量9人。

安全维稳方面：通过项目的开展，为辖区安全稳定提供了有力的保障，2024年全年，辖区未发生涉稳事件和重特大安全生产和消防事故。应急巡查服务全年365天在辖区主干道路开展巡查，发现上报安全相关事件，全年巡查发现问题100余件，为行政办公区及周边安全稳定提供了有力保障。消防车组全年365天在辖区开展绿地湿化，全年湿化面积12000平米，消除了辖区权属不清区域消防安全隐患。全年开展宣传60余场次，购买发放消防、反恐、反邪教、违法群租、防汛等方面宣传手册、宣传品5000余件，提升了辖区居民素质。购买法律服务审理审核街道下发的文件、合同并出具法律意见书365件，开展民法典案例讲座3次；与各科室开展法律座谈会1次；对各社区合同进行审查、指导20余件；解答法律咨询20余次，提升了街道依法行政能力和水平。

城市管理方面：根据辖区特点，划分为17个网格，由13个网格员每天进行巡查，及时发现问题，协调问题，与智慧潞源相结合进行上报，实现城市网格全覆盖。及时发现各类环境问题，共处理各类事件900余件。截至目前，共产生区级小卫星点位8处、市级问题台账43个、区级问题台账874个，区常态督办单问题156个，均已按时完成整改。网格队伍共出动3796人次，巡查发现并处置事件数3497件，确保环境干净整洁；向区级“社管通”平台上报事件13748件，考核内容全部达标。开展过境重点高速周边环境整治，针对周边拆迁遗留、大型广告牌、地面绿网破损和裸露土地等问题进行清理整治行动，消除安全隐患。结合城乡环境考核要求以及重大活动期间环境保障主要围绕辖区内城市部件、清扫保洁、堆物堆料、户外广告设施、牌匾标识、架空线垂落、杆体断裂倾斜、铁路沿线环境等开展环境治理服务工作。均已按时完成整改，城乡环境综合排名位居前列。深入辖区内各单位、社区开展交通安全出行宣传教育活动18次。在大运河森林景区云帆路附近，对居民及游客开展交通宣传活动累计23次，发放宣传材料1700余份，开展检查24次，累计出动人员36余人次（其中执法人员10人），累计劝离违停车辆100余辆，规范非机动车辆停放200余次。

民生保障方面：项目产出数量达到预期目标，完成时效性较高，成本控制较有效。辖区范围内开展卫生健康相关活动≥50场；针对驻通部队及退役军人开展双拥及退役军人服务体系建设活动≥15场；开展养老助残、商业促销的活动≥10场。

社区建设方面：项目产出数量达到预期目标，完成质量体现较好，成本控制有效。开展文体活动社区5个，服务社区居民活动举办数99场，服务居民能力得到提升，居民业余生活得到丰富。

综合执法方面：通过向社会购买执法辅助服务，协助执法队员开展我单位辖区综合执法、数据报送等工作。以全面提高辖区环境秩序，实现占道经营动态清零，严防违法施工、夜施扰民、道路遗撒等问题的发生，提升街道综合治理水平，实现辖区内环境整治工作精细化管理，确保城市管理工作的有效推进。

4.项目效益情况

2024年办事处事权补助项目效益性指标基本实现，项目达到了预期效果，实施效益显著。

后勤保障方面：确保机关工作和生活秩序的正常运转。

党建宣传方面：提升了辖区城市治理、应急救援、政务服务等工作效率和能力，项目实施效益显著，但满意度情况体现不足。

安全维稳方面：通过各项目高效率开展，为行政办公区及周边安全稳定提供有力的支持，保障行政办公区及周边不起火、不冒烟、不发生涉稳事件。

城市管理方面：项目达到了预期效果，有效解决了民众关注的问题，增强居民的幸福感和获得感，项目实施效益显著。

民生保障方面：项目增强了居民的幸福感和获得感，项目实施效益显著，项目满意度高。

社区建设方面：项目提升了居民文化素质水平、丰富了居民文化生活、提高了社区服务居民能力，项目实施效益显著。

综合执法方面：实行“7×24小时”全时保障，辖区内环境秩序安全有序，占道经营现象实现动态清零，三包单位门前环境秩序良好，道路遗撒、夜施扰民等违法行为得到有效遏制，群众满意度切实提升，重大活动和重要节假日期间社会运行平稳有序，项目支出绩效目标已完成，与预期计划没有偏离。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：2024年，潞源街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，在区委、区政府的正确领导下，紧盯平安建设、环境监管、社会治理、民生保障，各项工作取得积极进展。街道各部门通过对项目完成情况和资金使用情况进行自评，衡量项目管理、决策和绩效情况，分析项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。

存在的问题及原因分析：1.部分项目使用资金有调整，未按年初计划使用事权资金进行支出。由于事权资金拨付时间不确定，根据工作需求，纪检廉政相关书籍报刊订阅使用公用经费支出。2024年追加了党建专项资金，党建相关报纸、杂志订阅使用2024年追加的党建专项资金列支。2.参与公众满意度表现低于预期，还有提升空间。

（六）有关建议

由于追加资金的额度和到位时间具有不确定性，在资金使用时更需加强谋划，聚焦街道各项重点工作做好资金计划，将年初预算与年中追加资金统筹安排，按照计划规范使用资金，降低支出偏离度。

满意度是衡量项目实施效果的重要指标，应充分重视项目受益群体的满意度调查工作，明确调查范围、调查对象、数量，并加强满意度调查结果的分析，充分体现满意度调查结果的客观性，全面反映被调查的对象的满意程度。

（七）其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1.2024年度部门决算报表

附件2.2024年项目支出绩效自评表