北京市通州区残疾人联合会2024年度部门决算

日期：2025-09-29 10:36 来源：区残联

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第一部分2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2024年度部门决算说明

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分2024年度部门绩效评价情况

第一部分2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

通州区残疾人联合会是中共通州区委、区政府领导下的主管本区残疾人工作的人民群众团体，是市残联的地方组织。主要履行“代表、服务、管理”三种职能。

1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.贯彻落实市、区关于残疾人事业的方针、政策、法规和规定，开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、信访、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理，采取“社会化”的工作方式，调动社会各方面的积极因素，支持全区的残疾人事业。

6.承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.履行行政职责，指导和管理各类残疾人组织，发展残疾人事业。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

单位设立下属科室为：办公室、北京市通州区残疾人组联维权中心、北京市残疾人社会保障和就业服务中心、北京市通州区残疾人康复服务指导中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计12789.70万元，比上年增加625.76万元，增长5.14%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计12789.70万元，比上年增加625.76万元，增长5.14%。

1.财政拨款收入12789.70万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入12719.70万元，占收入合计的99.45%；政府性基金预算财政拨款收入70.00万元，占收入合计的0.55%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计12789.70万元，比上年增加625.76万元，增长5.14%，其中：基本支出1070.75万元，占支出合计的8.37%；项目支出11718.95万元，占支出合计的91.63%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计12789.70万元，比上年增加625.76万元，增长5.14%。主要原因：残疾人辅助器具补贴、残疾人居家养老助残券、北京市用人单位招用残疾人社会保险补贴经费等项目申请的残疾人数和用人单位比上年有增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12719.70万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出12395.36万元，占本年财政拨款支出97.45%；援助其他地区支出120.00万元，占本年财政拨款支出0.94%；卫生健康支出75.74万元，占本年财政拨款支出0.6%；住房保障支出128.6万元，占本年财政拨款支出1.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算11831.22万元，2024年度决算12395.36万元，完成年初预算的104.77%。主要原因：残疾人数量持续增长。

“行政事业单位养老支出”（款）2024度年初预算112.62万元，2024年度决算112.62万元，完成年初预算的100.00%%。主要原因：与年初预算一致。

“残疾人事业”（款）2024度年初预算11718.6万元，2024年度决算12,282.74万元，完成年初预算的104.81%。主要原因：残疾人数量持续增长。

2、“援助其他地区支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算120.00万元。主要原因：内蒙二旗帮扶项目由区里统一部署，年初未做预算。

“其他支出”（款）2024度年初预算0万元，2024年度决算120.00万元。主要原因：内蒙二旗帮扶项目由区里统一部署，年初未做预算。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算75.74万元，2024年度决算75.74万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：与年初预算一致。

“行政事业单位医疗”（款）2024度年初预算75.74万元，2024年度决算75.74万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：与年初预算一致。

4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算131.97万元，2024年度决算128.6万元，完成年初预算的97.45%。主要原因：人员变化的影响。

“住房改革支出”（款）2024度年初预算131.97万元，2024年度决算128.6万元，完成年初预算的97.45%。主要原因：人员变化的影响。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出70.00万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出70.00元，占本年财政拨款支出0.54%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”(类)2024年度年初预算45.00万元，2024年度决算70.00万元，完成年初预算的155.56%。

“彩票公益金安排的支出”（款）2024度年初预算45.00万元，2024年度决算70.00万元，完成年初预算的155.56%。主要原因：残疾人员数量变化的影响。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出1070.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.18万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.99万元减少0.81万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.18万元，比2024年度年初预算数0.99万元减少0.81万元。主要原因：经费压减。2024年度公务接待费主要用于用于临时人员在食堂用餐。公务接待24批次，公务接待72人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度未购置新车，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计174.65万元，比上年增加26.86万元，增加原因：公用经费开支增长。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额159.2万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出159.2万元。授予中小企业合同金额159.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区残疾人联合会共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算159.20万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老支出养老方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）行政运行（项）：是指行政单位的基本支出。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：是指其他用于残疾人事业的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.援助其他地区支出(类)其他支出（款）：是指用于援助其他地区资金中的其他支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6.承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.履行行政职责，指导和管理各类残疾人组织，发展残疾人事业。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

单位设立下属科室为：办公室、北京市通州区残疾人组联维权中心、北京市残疾人社会保障和就业服务中心、北京市通州区残疾人康复服务指导中心。

2.部门整体绩效目标设立情况

2024年，通州区残联将年度预算决算总目标合理分解各部门分目标，层层落实预算目标责任制，较好的完成了2024年度各项预决算指标数。对所报预算决算内容设定更加合理且量化、细化了各项目的绩效目标。

通州区2024年度市转移支付资金全部用于发展残疾人事业，根据年初预算合理安排支出。区残联根据年初预算和工作安排向区财政申请项目资金，待区财政审批后通过财政预算一体化系统下达指标，区残联再通过财政预算一体化系统拨付项目资金。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数12789.70万元，其中，基本支出预算数1070.75万元，项目支出预算数11718.95万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出12789.70万元，其中，基本支出1070.75万元，项目支出11718.95万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100.00%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

残疾人基本康复服务覆盖率≥90%。通州区残疾人康复服务总需求人数是14779人，总服务人数是14779人，残疾人基本康复服务覆盖率为100%。

残疾人温馨家园覆盖率≥100%。2024年通州区应建温馨家园12个，新建12个，暂停0个，覆盖率为100%。根据市残联相关要求，每个乡镇（街道）至少建设一家温馨家园，截至年底全区20个街道乡镇共有37家温馨家园。

残疾人居家环境无障碍改造验收合格率≥98%。无障碍改造能够使残疾人生活更加方便，2024年通州区共完成671户残疾人居家环境无障碍改造验收工作,验收合格的为671户,残疾人居家环境无障碍改造应验收项目的验收合格率达到100%。

（2）产出质量

残疾人各项补贴资金按政策要求及时发放。2024年残疾人事业市对区转移支付资金主要涉及残疾人就业促进、居家助残服务补贴等补贴资金发放。通州区残疾人各项补贴资金均按政策要求及时发放。

（3）产出进度

保障资金进度，完成资金支出。2024年残疾人事业补助资金转移支付实际安排资金12719.70万元，截至2024年12月底实际支出12719.70万元，资金支出率100.00%。

（4）产出成本

居家助残服务补贴每人每月100元。通州区每人每月实际补贴100元。

残疾人职业康复劳动项目运行补助每人每月1100元。通州区每人每月实际补贴1100元。

残疾人职业培训补贴每人每年不超过2400元。通州区2024年无符合条件的残疾人申领残疾人职业培训补贴。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

（2）社会效益

积极落实岗位补贴和社会保险补贴政策，关心理解残疾人、支持残疾人就业的社会氛围。2024年享受岗位补贴的用人单位321家，安排1035名残疾人就业，享受社会保险补贴140家，安排428名残疾人就业。营造了良好的社会氛围，社会效益指标完成良好。

（3）环境效益

（4）可持续性影响

（5）服务对象满意度

残疾人居家环境无障碍改造残疾人满意度≥90%。根据调查数据，残疾人居家环境无障碍改造残疾人满意度100%，达成预期目标。

温馨家园残疾人满意度≥90%。根据调查数据，温馨家园残疾人满意度95%，达成预期目标。

职业康复劳动项目受益残疾人满意度≥90%。根据调查数据，职业康复劳动项目受益残疾人满意度95%，达成预期目标。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

制度覆盖完整性、权责划分清晰度、流程可操作性、风险防控有效性、动态适应性。

（2）资金使用合规性和安全性

主管会计负责账务稽核、账目登记等工作，出纳会计分别负责收费管理、日常现金收付和集中支付业务申报账务核算工作，实现了会计机构设置、人员配备、岗位设置的规范化，明确了各岗位的职责。同时，付款审批实行审批制，明确了不同金额支出的审批责任人及权限范围。

会计基础信息完善性

信息要素完整、数据记录准确、档案留存合规。

2.资产管理

3.绩效管理

建立预算执行控制制度，加强预算执行过程中的监控和分析工作，及时解决、纠正预算执行中出现的问题和偏差，有力保障区残联年度预算目标的实现。

建立预算绩效考核制度，实现预算考核与绩效考核的统一与整合，强化预算的激励约束作用，不断提高和发展残疾人事业工作。

以全面预算管理为推手，促使单位内部相应的管理制度进一步建立、完善和管理到位，夯实管理基础，构建有效的管理体系，提升管理水平。

4.结转结余率

5.部门预决算差异率

通州区残联预算执行及绩效指标实现情况与原定目标基本吻合。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

自评得分为100分。

2.存在的问题及原因分析

我单位绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，同时绩效自评结果将按照财政要求及时公开，接受社会监督。

（六）措施建议

无

二、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

项目基本内容：根据市残联印发《北京市残疾人康复服务办法（试行）》（京残发〔2018〕27号）、《北京市残疾人基本康复目录（2019年）》（京残发〔2018〕47号）、《北京市残疾人康复服务办法（试行）实施细则》（京残发〔2018〕48号）、《北京市残疾人基本康复项目工作标准》（京残发〔2021〕16号）文件精神，对在北京市残疾人康复服务系统提出申请具有北京市通州区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，年龄在16周岁及以上且有康复需求的残疾人给予康复服务项目。

2.项目绩效目标。

为各类有需求的残疾人提供个性化、便利化、社会化康复服务，更好的满足残疾人美好生活。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

目的：为有需求的残疾人提供个性化、便利化、社会化康复服务开展绩效评价工作。

对象和范围：具有北京市通州区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，年龄在16周岁及以上且有康复需求的残疾人。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

采取打分的形式，满分为100分。根据项目实际情况确定。预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

3.绩效评价工作过程。

根据项目实施情况采取自评打分。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过对项目开展情况进行综合评价，评价结论为优。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

根据《<北京市残疾人康复服务办法（试行）>实施细则》、《北京市残疾人基本康复项目工作标准（2021年）》、《北京市残疾人康复机构备案办法（试行）》、《北京市残疾人康复服务办法（试行）》的文件精神，分别对2022年第四季度、2023年第一、二、三季度进行共计4次结算，结算时部门填写资金使用审批单，需经办人、部门负责人、主管领导、理事长签字，资金使用审批单及资金明细表，经财务审核无误后，向实施康复服务的备案机构拨付。

2.项目过程情况。

各康复服务机构正常开展工作，确保残疾人正常接受康复服务。区残联会不定期对备案机构的服务开展及场地安全情况进行抽查。康复部进行资料审核及资金申请，并留存相关结算资料，对于服务存在问题的机构责令整改，对于有冒领套取康复补贴、提供虚假评估报告、违反服务合同约定的等“负面行为清单”的机构，追回备案康复机构和个人已享受的康复补贴资金，违规行为记入康复服务诚信系统，发现存在的问题，提出下一步工作要求。

3.项目产出情况。

明确工作要求，落实相关政策，分别制定审核制度、结算制度、监督制度，并按照以上制度实施推进，确保将康复工作做实做细。

4.项目效益情况。

为各类有需求的残疾人提供个性化、便利化、社会化康复服务，更好的满足残疾人美好生活。

（四）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按季度进行补贴费用结算，涉及到的服务机构需按照要求在规定时间内提供结算材料，在经过与残疾人或家属的电话回访、满意度调查、现场检查等服务核查工作后，对于存在问题的机构扣除相应费用，并勒令整改；无问题机构正常进行结算。

（五）有关建议

无

（六）其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称

北京市共同财政事权转移支付通州区（残疾人事业共同财政事权转移支付项目）绩效自评表

主管部门

北京市通州区残疾人联合会

实施单位

北京市通州区残疾人联合会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10425.2

10868.24

100.00%

其中：当年财政拨款

10425.2

—

上年结转资金

443.04

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

保证残疾人相关政策实施

≥12项

14项

无

质量指标

残疾人基本康复服务覆盖率

≥90%

100%

无

残疾人居家环境无障碍改造验收合格率

≧98%

100%

无

残疾人温馨家园覆盖率

100%

95%

2.85

因温馨家园原址拆迁，新址正在装修筹备。

时效指标

残疾人各项补贴资金及时发放

按政策要求及时发放

100%

无

保障资金进度，完成资金支出

2024年12月31日

无

成本指标

居家助残服务补贴

每人每月100元

无

残疾人职业康复劳动项目运行补助

每人每月1100元

无

残疾人职业培训补贴

每人每年不超过2400元

无

效益指标

经济效益指标

指标1：

社会效益指标

残疾人教育培训及就业

残疾人教育就业质量稳步提升

100%

无

残疾人康复服务质量

稳步提高

100%

无

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度标

残疾人满意度

≥90%

100%

无

总分

100

北京市通州区残疾人联合会2024年度部门决算报表