北京市通州区交通委员会2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置、职责

根据中共北京市通州区委办公室《关于印发<北京市通州区交通委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京通办字【2024】32号），设立北京市通州区交通委员会，区交通委下设9个正科级内设机构，分别为综合办公室、发展规划科、综合协调科、工程协调科、行政审批科、客运管理科、货运管理科、法制科、组织人事科；根据中共北京市通州区委机构编制委员会《关于北京市通州区交通运输综合执法大队职责机构编制事项的通知》（通编〔2021〕7号）设立北京市通州区交通运输综合执法大队；根据中共北京市通州区委机构编制委员会《关于区交通局所属事业单位改革有关事项的批复》（通编〔2021〕23号）设立北京市通州区交通运输行业发展中心、北京市通州区治超事务中心、北京市通州区交通政务服务中心、北京市通州区交通综合事务中心，交通运输综合执法大队及4个事业单位为非独立核算单位。

区交通委主要职责是：

1.贯彻落实国家以及北京市关于交通运输方面的法律法规、规章和政策。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。

2.组织编制本区交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。负责区管道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。参与编制综合交通规划、交通专项规划及相关规划实施的评估工作。参与本区职责范围内城建项目交通影响评价的审核。参与本区交通基础设施建设项目初步设计的审查。

3.负责相关交通基础设施监督管理工作。

4.负责推进区域交通一体化协同发展。组织拟订交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划。

5.负责本区交通运输业的行业管理。负责道路、水路运输市场监督管理。负责渔船检验和监督管理。负责交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。承担市小客车指标调控管理办公室授权的工作。协调推进交通运输产业发展。指导交通运输行业节能减排工作。

6.负责本区交通运输行业安全生产的监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故。负责重大突发事件中的运输组织工作。负责铁路监护道口安全的管理工作，

7.制定本区交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划，推动智能交通系统建设。参与重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作

8.负责本区交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。负责交通运输行业对外交流与合作。

9.指导本区交通运输综合执法工作。

10.负责组织协调本区交通综合治理工作。

11.承担本区交通战备有关工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

交通运输综合执法大队的职责是：1.负责集中行使法律、法规、规章规定应由区级交通主管部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。2.负责相关领域重大疑难复杂案件的查处工作，3.负责区乡村公路路政及相应工程质量监督管理方面的行政执法工作。4.负责本区道路运政、水路运政、汽车维修、驾驶员培训、客运出租租赁、地方海事行政、渔船检验监督管理等方面的行政执法工作。5.完成区委、区政府和区交通局(现更名为交通委)交办的其他任务。

事业单位职责是：1.北京市通州区交通运输行业发展服务中心：主要承担交通行业统计、信息调查工作等事务性、服务性工作。2. 北京市通州区治超事务中心：主要承担本区治超工作领导小组及办公室的事务性、辅助性工作；承担综检站基础设施和治超设备（装备）的维修养护以及站点升级改造等事务性工作。3. 北京市通州区交通政务服务中心：主要承担市民热线等政务服务相关的事务性、服务性、辅助性工作。4. 北京市通州区交通综合事务中心主要承担本区交通保障相关的事务性、服务性、辅助性工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计13220.10万元，比上年减少181.46万元,下降1.35%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计13031.73万元，比上年减少294.04万元，下降2.21%。

1.财政拨款收入13031.73万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入12258.46万元，占收入合计的94.07%；政府性基金预算财政拨款收入773.27万元，占收入合计的5.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计13130.21万元，比上年减少226.34万元，下降1.69%，其中：基本支出5898.70万元，占支出合计的44.92%；项目支出7231.51万元，占支出合计的55.08%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计13220.10万元，比上年减少179.37万元，下降1.34%。主要原因：我单位在确保重点任务、工作顺利开展的情况下，大力压减成本，优先保障刚性支出，高效利用资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12356.94万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3.71万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出813.64万元，占本年财政拨款支出6.20%；卫生健康支出449.81万元，占本年财政拨款支出3.43%；节能环保支出94.90万元，占本年财政拨款支出0.72%；城乡社区支出124.90万元，占本年财政拨款支出0.95%；交通运输支出10056.99万元，占本年财政拨款支出76.59%；住房保障支出812.99万元，占本年财政拨款支出6.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算3.71万元。其中：

“进修及培训”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算3.71万元。主要原因：为保障执法工作顺利开展，开展内河船员培训等工作。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算739.99万元，2024年度决算813.64万元，完成年初预算的109.95%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算701.92万元，2024年度决算718.12万元，完成年初预算的102.31%。主要原因：职工社保缴费基数的提高。

“抚恤”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算58.95万元。主要原因：追加3名离退休人员去世抚恤。

“残疾人事业”（款）2024年度年初预算38.00万元，2024年度决算36.51万元，完成年初预算的96.07%。主要原因：按要求缴纳残疾人就业保障金。

“其他生活救助”（款）2024年度年初预算0.07万元，2024年度决算0.07万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：按预算执行,发放遗属补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出773.27万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出773.27万元，占本年财政拨款支出5.89%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算5000.00万元，2024年度决算773.27万元，完成年初预算的15.47%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算5000.00万元，2024年度决算773.27万元，完成年初预算的15.47%。主要原因：我单位负责全区交通统筹协调工作，2024年潞苑南一街、潞苑南一街、运河东大街东延（通济路-春明路）、国道230（通州段）四条道路的征拆工作，由我单位申报预算，预算批复后统一划转至乡镇执行。 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5898.70万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数4.02万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.80万元增加1.22万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数4.02万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加4.02万元。主要原因：我单位组织执行交通管理合作及招商引资出访任务团组；2024年度因公出国（境）费用主要用于本次交通管理合作及招商引资出访任务期间的华商中心洽谈合作、招商推介会等会议费、国外城市间交通费等方面，2024年度组织因公出国（境）团组1个、1人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数2.80万元减少2.80万元。主要原因：我单位大力压减三公经费，无此方面支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：无此项支出；2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：我单位无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计667.30万元，比上年增加142.36万元，增加原因：一是随着我单位职能的增加，为保障重点工作顺利进行，对相关工作进行研究咨询；二是为更好的保障执法与业务工作的开展，增加培训费、维修费等。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额5611.40万元，其中：政府采购货物支出8.55万元，政府采购工程支出189.93万元，政府采购服务支出5412.92万元。授予中小企业合同金额5266.70万元，占政府采购支出总额的93.86%，其中：授予小微企业合同金额2603.74万元，占政府采购支出总额的46.40%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区交通委员会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备16台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算4713.41万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 支出功能分类项级科目名词解释：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出；

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

根据中共北京市通州区委办公室《关于印发<北京市通州区交通委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京通办字【2024】32号），设立北京市通州区交通委员会，区交通委下设9个正科级内设机构，分别为综合办公室、发展规划科、综合协调科、工程协调科、行政审批科、客运管理科、货运管理科、法制科、组织人事科；根据中共北京市通州区委机构编制委员会《关于北京市通州区交通运输综合执法大队职责机构编制事项的通知》（通编〔2021〕7号）设立北京市通州区交通运输综合执法大队；根据中共北京市通州区委机构编制委员会《关于区交通局所属事业单位改革有关事项的批复》（通编〔2021〕23号）设立北京市通州区交通运输行业发展中心、北京市通州区治超事务中心、北京市通州区交通政务服务中心、北京市通州区交通综合事务中心，交通运输综合执法大队及4个事业单位为非独立核算预算单位。

(1)区交通委主要职责是：

①贯彻落实国家以及北京市关于交通运输方面的法律法规、规章和政策。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。

②组织编制本区交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。负责区管道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。参与编制综合交通规划、交通专项规划及相关规划实施的评估工作。参与本区职责范围内城建项目交通影响评价的审核。参与本区交通基础设施建设项目初步设计的审查。

③负责相关交通基础设施监督管理工作。

④负责推进区域交通一体化协同发展。组织拟订交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划。

⑤负责本区交通运输业的行业管理。负责道路、水路运输市场监督管理。负责渔船检验和监督管理。负责交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。承担市小客车指标调控管理办公室授权的工作。协调推进交通运输产业发展。指导交通运输行业节能减排工作。

⑥负责本区交通运输行业安全生产的监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故。负责重大突发事件中的运输组织工作。负责铁路监护道口安全的管理工作，

⑦制定本区交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划，推动智能交通系统建设。参与重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作

⑧负责本区交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。负责交通运输行业对外交流与合作。

⑨指导本区交通运输综合执法工作。

⑩负责组织协调本区交通综合治理工作。

⑪承担本区交通战备有关工作。

⑫完成区委、区政府交办的其他任务。

(2)交通运输综合执法大队的职责是：

①负责集中行使法律、法规、规章规定应由区级交通主管部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。②负责相关领域重大疑难复杂案件的查处工作，③负责区乡村公路路政及相应工程质量监督管理方面的行政执法工作。④负责本区道路运政、水路运政、汽车维修、驾驶员培训、客运出租租赁、地方海事行政、渔船检验监督管理等方面的行政执法工作。⑤完成区委、区政府和区交通局(现更名为交通委)交办的其他任务。

(3)事业单位职责是：

①北京市通州区交通运输行业发展服务中心：主要承担交通行业统计、信息调查工作等事务性、服务性工作。②北京市通州区治超事务中心：主要承担本区治超工作领导小组及办公室的事务性、辅助性工作；承担综检站基础设施和治超设备（装备）的维修养护以及站点升级改造等事务性工作。③ 北京市通州区交通政务服务中心：主要承担市民热线等政务服务相关的事务性、服务性、辅助性工作。④ 北京市通州区交通综合事务中心主要承担本区交通保障相关的事务性、服务性、辅助性工作。

（2）当年取得的主要事业成效：

提高政治站位，抓党建聚合力，高质量发挥党建引领作用

①坚持和加强党的全面领导，深入贯彻落实党中央决策部署。一是加强党的政策理论学习。二是高质量开展党纪学习教育。三是全面优化党组织体系。②压紧压实管党治党政治责任，推动作风建设常态化长效化。一是切实履行主体责任。二是强化基层党组织建设。三是务实抓好巡视巡察整改。切实把整改作为重要政治任务。③严格落实意识形态工作责任制，不断提高宣传思想工作水平。一是强化组织领导，落实主体职责。二是注重舆论引导，强化阵地建设。三是丰富活动载体，高质量推进精神文明建设。④始终保持锐意创新的勇气，激励担当作为提升各项工作效能。一是强化担当作为，提高创造性执行效能。二是厚植为民服务情怀，推进为民办实事取得实效。三是树立正确选人用人导向，激发干部干事创业活力。结合副中心交通事业发展需要，源头把关，通过招录、调入等形式加强交通领域专业人才引进，不断改善整体队伍结构。

站位新起点、聚焦新要求，进一步厚植交通领域发展根基

①全面深化改革，全面优化交通领域体制机制。一是推进机构改革，打牢“大统筹”职能发挥基础。二是突出规划引领，夯实构建“大交通”格局根基。三是创新工作方法，逐步实现“大协同”工作机制。②聚焦基础设施，统筹推进重点工程项目建设。一是加快推进重点道路工程项目。二是统筹推进万套保障房周边道路建设。三是统筹推进四大综合交通枢纽建设。四是加快推进罗庄综检站建设。③主动担当作为，有序推进道路工程历史遗留问题解决。一是分类推进道路工程历史遗留问题。二是持续推进广渠路东延道路遗留问题。三是梳理原东六环路征地历史遗留问题。

着眼精细化管理，强化交通综合治理，打造高效顺通的交通秩序

①推进数智赋能，全面提升交通综合治理质效。一是构建精细的交通综合治理体系。二是加快智慧交通建设。三是健全信号灯移交工作机制。四是积极配合市交通委制定东六环隧道通车后货车通行管理和绕行方案。②突出服务质效，全力做好重点区域综合交通保障。一是做好通州发展大厦搬迁筹备工作。二是加强三大建筑周边交通服务保障。三是研究重点区域交通改善方案。四是监测分析万象汇周边区域交通情况。③立足新增职能，统筹做好新兴业态综合管理。一是强化快递末端网点投递服务质量问题治理。二是做好北京城市副中心区域互联网租赁电动自行车试点工作。

立足新要求、提高新标准，进一步夯实交通运输行业管理根基

①立足群众需求，打造便捷的公共交通体系。一是优化公交服务水平。推进公交线网优化调整，以百姓需求为导向，组织公交集团开展现场踏勘，制定线路调整措施。二是完成公交线网优化方案编制。三是加强重点区域公共交通接驳保障。四是积极推广定制公交。五是强化公共交通行业安全服务监管。②压紧压实责任，全面提升行业监管水平。一是推进北运河（通州段）航道监管。二是加强出租租赁行业管理。三是加强货运行业管理。③优化执法方式，全面提升执法效能。一是区域联动，凝聚执法合力。二是严厉打击客货非法违法运输行为。三是保持治超执法高压态势。④强化安全生产及应急管理，营造安全有序交通运输环境。一是层层压实责任。党组会、班子会专题研究调度安全生产工作17次，分管安全主管领导部署重点节日、重要活动安全服务保障工作、分析研判分季度安全形势以及组织推进各类安全生产工作；领导干部深入一线、靠前指挥，对“两客一危”、地面公交、轨道交通、水运、机修驾培等行业企业进行督导5次11个点位，夯实交通运输行业企业落实安全生产各项工作。二是强化行业监督检查。三是强化风险管控。四是落实防汛。⑤聚焦空气质量，推进交通低碳发展，打好交通领域污染防治攻坚战。一是推进客运新能源车辆替换。二是加快推进国四排放标准营运柴油货车淘汰和电动化。三是高标准推进系统污染防治工作。四是高标准推进清洁运输示范区实施方案编制工作。五是统筹推进城市副中心建设国家绿色发展示范区工作。⑥加强职能转变，为民服务解民忧。一是做好“接诉即办”工作。二是深化“放管服”改革。三是助力企业高质量发展。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

绩效目标设立依据：

本部门绩效目标设立，主要依据党中央、市委、区委等会议精神及重要工作安排，立足区委“11311”工作体系，牢固树立副中心交通“一张图、一本账、一盘棋”的全局观念，主要包括（1）对项目的功能进行梳理，包括支出进度、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性。（2）依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。（3）对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。（4）通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展，确定绩效指标的具体数值。

目标与职责任务匹配情况、目标合理性：

绩效目标在定性、定量和定时等几个纬度进行相关描述，描述的绩效目标有可判断和可评价的可能性，目标较合理。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数13220.10万元，其中，基本支出预算数5969.47万元，项目支出预算数7250.64万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出13130.21万元，其中，基本支出5898.70万元，项目支出7231.51万元，其他支出0.00万元。预算执行率为99.32%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

①通州区主责49项任务整体进展顺利，其中研究白庙综合检查站等站点升级改造、推进M101线手续办理并加快建设、编制通州区公交线网布局（优化）方案、开工建设六环高线公园、推进通州区高级别自动驾驶示范区3.0扩区工作、提升第一实验学校周边交通组织、保障万象汇、人民大学、安贞医院周边交通秩序、加快智慧交通应用场景建设等15项2024年任务已完成年度目标②重点道路工程项目腾退有序开展，春明路一期签约腾退率已达90.00%以上③城市副中心站综合交通枢纽项目主体结构完成至93.00%、装饰装修完成50.00%，环球影城北综合交通枢纽项目已完成2024年任务93.40%，通马路综合交通枢纽项目已完成2024年任务91.40%，东夏园综合交通枢纽项目已基本建成，正在试运行；9月20日枢纽地下换乘通道与地铁6号线、通州万象汇实现连通投用。④加快推进1个综检站建设⑤推进2条道路工程历史遗留问题解决⑥推进2项智慧交通建设⑦调整公交线路19条，整理约640万条客流和站点数据,会同区教委组织市公交集团于春季学期开行通学公交线路70条；秋季学期开行通游公交线路62条;（8）入户检查1040起次，行政约谈722起次，行政处罚3520起次等

（2）产出质量

一是厚植交通领域发展根基；二是强化交通综合治理，打造高效顺通的交通秩序；三是进一步夯实交通运输行业管理根基，全力推动重点交通工程建设提档增速，促进交通综合治理优化提升，标本兼治做好城市交通管理,着力优化提升副中心综合交通体系。

（3）产出进度

一是预算执行率为99.32%，二是按时推进各项重点工作任务。

（4）产出成本

资金总体支出13130.21万元，其中，基本支出5898.70万元，项目支出7231.51万元，保证人员、公用及项目预算支出在预算金额内，充分发挥资金效用。                                       

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

通过对道路规划和调整，交通治理等诸多方面地努力，提升了交通整体水平，并且增加了经济效益。

(2)社会效益

优化供给，完善基础设施，构建路网体系；强化治理，整治重点区域，优化出行环境；调控需求，科技赋能交通，为民办好实事；高位统筹，夯实保障基础，提升服务能力。

(3)环境效益

深入推进文明城区创建工作，使居民出行环境有效提升。

(4)可持续性影响

保障硬件设施建设，维持城市道路交通通畅，为城市交通创造稳定可持续发展的环境。

(5)服务对象满意度

坚持全区交通发展“一盘棋”，按照“大党建、大交通、大统筹、大协同”发展格局，不断提高副中心站位，全面做好交通服务保障。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

支出严格遵循政府采购、国库集中支付等规定，严格执行预算批复，强化资金监管，修订《内控手册》与《内控制度》，增加了不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督的规定。

（2）资金使用合规性和安全性

所有资金收支严格按照市、区财政及我委《内部控制手册》进行资金监管及账务处理，确保各类资金安全、合规使用。

（3）会计基础信息完善性

始终注重会计基础信息的完善性，通过加强会计核算、确保财务报表的真实性和完整性，为预算管理提供可靠依据。原始凭证、账务处理规范，会计档案归档及时。

2.资产管理

严格按照国有资产管理的相关规定，对各类资产进行全面、细致的登记和管理。一是建立完善的资产台账，定期对资产进行盘点和清查，确保资产信息的准确性和完整性。二是做到实施精细化管理，规范资产采购、使用、维护、处置等全过程记录，利用预算管理一体化系统“资产管理”模块，实现资产从购置到报废的全生命周期电子化跟踪管理。三是完成资产清查盘点工作，精准掌握各类重要国有资产的数量、价值及使用状况。四是熟练掌握行政事业性国有资产管理有关系统，提高资产管理效率和透明度，实现了资产数据实时更新和动态分析。五是加强了对资产的日常使用和维护管理，提高了资产的使用效率和寿命，有效防止了国有资产的流失和浪费。

3.绩效管理

在绩效管理方面，实现预算项目绩效目标全覆盖，设定的绩效目标能够从数量、质量、成本和时效上进行细化、量化，具有可考量性。设定了项目预期总体目标和年度绩效目标，绩效目标符合部门职能，符合财政支出方向，符合客观实际。通过绩效自评和有关部门开展评价相结合的方式，全面、客观地反映了预算项目的实施效果和资金使用效益，为优化预算配置、提高资金使用效率提供了有力支持，较好的完成了项目绩效目标。

4.结转结余率

本年结转和结余为89.89万元，其中一般公共预算基本支出结转70.77万元；项目支出结转结余19.12万元；其他资金结转结余0.00万元。结转结余率为0.68%。

5.部门预决算差异率

本年预决算差异率为0.68%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2024年，北京市通州区交通委员会对2024年度部门项目支出实施了绩效评价，单位自评项目9个，部门重点自评项目1个，评价项目共计9个，占部门项目总数的100.00%。其中，评价得分在90分（含90分）以上的8个、评价得分在80-90分（含80分）的1个、评价得分在60-80分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

2.存在的问题及原因分析

通过开展预算绩效工作，全面实施预算项目绩效目标管理。一是把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和资金使用效益意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。二是在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，促进加强支出管理和下一年度预算编审工作。

总的来看，我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些不足，如：需要继续加强管理，进一步完善预算绩效工作；预算执行项目责任人对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

一是加强评价指标体系建设。建立指标体系更新机制，做到随时更新，随时完善。确保项目的科学性,提高项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向单位逐条公布，进一步增强考核部门的责任感和紧迫感。将评价结果作为今后年度预算的重要依据，对执行力度弱的部门预算进行相应消减，切实发挥绩效评价工作的相应作用，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

三是提高绩效目标管理水平。采取集中学习、讲座、专题会议等形式，加大对项目责任人的培训力度，进一步充实业务知识。严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力和绩效目标管理水平。

二、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

（1）项目背景。按照《中共通县县委 通县人民政府关于成立通县铁路道口安全管理办公室和明确<通县经济报>社等单位级别的通知》(通发〔1996〕5号)、《北京市人民政府关于研究解决本市铁路道口安全监护问题的会议纪要》(京政会字〔1994〕52号)和《北京市人民政府办公厅关于铁路道口安全法管理工作的通知》(京政办发〔1994〕91号)等文件精神，为落实辖区铁路与公路平交道口的安全管理工作，进一步强化我委职责落实，确保各铁路道口的安全运行。

（2）主要内容及实施情况。该项目主要内容包含贯彻落实铁路监护道口上级管理规定情况；道口安全经费支出落实情况；道口监护员管理情况；道口安全工作落实情况等。

（3）资金投入和使用情况。2024年铁路监护道口安全经费项目金额为540.75万元。截至2024年年底，已完成全部资金支出。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

严格贯彻落实道口安全管理法规、规章、制度；确保本辖区5处铁路监护道口的安全运行；确保本辖区监护道口安全管理经费的管理及合法、合规支出；落实本辖区道口监护人员的招聘、培训、考勤及日常管理等工作；落实本辖区道口的安全检查和安全工作宣贯等。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。对照年初确定的绩效目标，加强项目和资金管理，确保项目资金使用合法合规，提高工作效率。对《铁路监护道口安全经费项目》资金预算情况开展绩效评价。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本着客观公正和有效性原则，按照项目绩效目标及要求，一是项目资金使用符合预算管理目标要求及委内资金支付流程；二是2024年全年辖区内铁路道口运转正常，各项资金符合经济性指标要求；三是资金高效使用，预算支出已全部完成，执行率高；四是项目持续运行对运行列车、行人和社会车辆的安全提供保障，受众群体满意度较高；五是项目绩效指标按照定量、定性的方式确定并完成。六是及时梳理项目中的工作经验，梳理问题并进行整改。

3.绩效评价工作过程。一是前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效管理相关文件内容。二是组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。三是分析评价。充分运用分析评价引领，对评价结果进行整改。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1.严格贯彻落实道口安全管理法规、规章、制度，已修订完善《铁路道口安全管理规范》，明确监护员岗位工作职责、作业程序、应急处置分工及流程以及道口设施设备管理、工作记录、安全培训、安全管理规定等制度。

2.全年各道口未发生各类安全生产事故，未产生人员财产损失，确保了本辖区内监护道口的安全运行。

3.铁路监护道口安全管理经费（各道口监护员工资、运营维护费用、日常办公经费及专用设备设施维护费用）全部合法、合规支出。

4.完成本辖区道口监护人员的安全培训、考勤及日常管理工作以及本辖区道口的安全检查和安全宣贯等工作。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。一是按照内控领导小组指导，成立铁路监护道口安全经费项目工作领导小组，落实工作责任制，统筹研究解决项目实施过程中遇到的重点、难点问题，调度推进工作情况。接受内控工作小组、内控监督小组监督，严格按照议事决策机制执行。铁路监护道口安全经费项目办公室已修订《铁路道口安全管理规范》，明确各岗位职责和操作流程，制定并实施奖惩机制等。二是满足并严格执行《预算法》的明确规定。三是项目符合申报条件。

2.项目过程情况。

按照预算工作要求，该项目完成预算编制，区级财政下达2024年铁路监护道口安全经费项目总额540.75万元，截至2024年底，该项目已按照支出要求完成所有款项支付流程，即540.75万元，支出完成率100.00%。

3.项目产出情况。

一是数量方面。通州区共有5个铁路监护道口，分别为乔庄东站铁路监护道口、运河大街铁路监护道口、内环路铁路监护道口、京津公路铁路监护道口和张采路铁路监护道口。5个铁路监护道口共计聘用65名（目前实有62名）铁路道口监护员执行24 小时双边看护作业。二是质量方面。针对各铁路监护道口方面，落实了专用设备设施的日常与应急维修工作以及各道口的日常安全有序运行，确保了各道口列车运行、行人和车辆的安全通行。针对铁路道口监护员方面，强化安全监护工作培训，提高了监护员的安全综合素质，确保了各道口安全监护工作的正常进行。三是时效方面。全年铁路监护道口设备设施正常有效运行。四是成本方面。铁路监护道口四个方面费用，即监护员工资、运营维护费用、日常办公经费及专用设备设施维护费用均按照规定流程合法合规使用，并已按计划完成支出进度。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是经济效益方面。全年各道口未发生各类安全生产事故，未产生人员财产损失。二是社会效益方面。全面保障了各道口运行列车、行人和社会车辆的安全通行。三生态效益方面。全年铁路交通通畅运行。四是可持续影响方面。全面保障军专线列车安全通过铁路道口，同时保障行人和社会车辆安全通行。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

  

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

城市副中心综合交通枢纽交通运输保障方案编制服务

主管部门

北京市通州区交通委员会

实施单位

北京市通州区交通委员会

项目负责人

联系电话

项目资金（万元）

年初     预算数

全年     预算数

全年     执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

45.17万元

45.17万元

31.5万元

10

70%

7

其中：当年财政拨款

45.17万元

45.17万元

31.5万元

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为做好城市副中心综合交通枢纽的交通运输保障工作，切实履行重点站区管理的属地责任，按照市级部门工作要求及市、区领导批示精神，组织开展城市副中心综合交通枢纽交通运输保障方案编制。方案拟分为交通运力保障方案、站点边界外交通应急预案、站点周边绿色交通发展方案及周边交通运行监测等四个方面，为城市副中心综合交通枢纽的提供支撑。

已基本制定完成。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：形成副中心站综合交通枢纽近期交通保障工作方案

1

1

10

10

指标2：纸质成果一套，含图册和文字说明

1

1

10

10

质量指标

指标1：通过专家验收，形成验收报告

通过不通过

未通过

10

0

项目暂未完结

指标2：确定工作思路，提出工作大纲。开展调研工作、现状情况和主要问题分析。

完成未完成

完成

5

5

指标3：开展城市副中心交通枢纽周边交通流量监测和运行情况监测

完成未完成

完成

5

5

成本指标

指标1：项目预算控制金额

45.17

31.5

10

7

项目未完结

社会效益 指标

指标1：形成交通保障方案，有效指导枢纽运营后的下一步工作

完成未完成

完成

20

20

指标2：形成任务分工

完成未完成

完成

10

10

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：成果达到国家及我市法律法规、政策的相关要求。

达标未达标

达标

10

10

总分

100

84

项目未完结

 

 

 附件2024-406-北京市通州区交通委员会决算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

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