北京市通州区发展和改革委员会2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置

根据《北京市通州区机构改革方案》及《关于印发北京市通州区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（京通办﹝2024﹞28号），通州区发展和改革委员会设15个内设机构，分别为办公室、党建人事科、综合规划科、固定资产投资科（社会投融资服务科）、产业发展科、节约能源科、基础设施科、人口发展科、社会发展科、协同发展科、营商环境科、评估督导科、粮食和物资储备科（价格管理科）、金融环境建设科、金融稳定科。

根据《关于北京市通州区发展和改革委员会事业单位改革有关事项的批复》（通编﹝2021﹞15号）及《关于调整北京市通州区发展和改革委员会所属事业单位有关事项的通知》（通编办﹝2024﹞35号），归口管理及所属9家事业单位，分别为北京市通州区区域协同发展促进中心、经济和社会发展政策研究中心、产业创新中心、价格认证中心、粮食和物资储备服务中心、公共资源交易服务中心、金融服务事务中心、金融发展促进中心、人民政府采购中心（参公）。均为公益一类全额拨款事业单位。

2024年机构改革中，划入北京市通州区金融服务事务中心、北京市通州区金融发展促进中心。加挂区粮食和物资储备局牌子，划入北京市通州区粮食和物资储备服务中心。划入北京市通州区公共资源交易服务中心，划入北京市通州区人民政府采购中心（参公事业单位）。

（二）主要职责

1.拟订并组织实施本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与本区发展规划的统筹衔接。

2.提出本区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出本区国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济政策，牵头研究提出应对措施建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，按权限组织制定、调整重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订财政政策、金融政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调本区经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5.牵头推进本区优化营商环境工作。拟订并组织实施优化营商环境规划、计划和方案。研究提出深化营商环境改革有关政策建议。协调解决优化营商环境有关重大问题。组织开展优化营商环境评价有关工作。  

6.提出本区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。配合协调实施“一带一路”建设及“走出去”有关工作。按权限负责外商投资项目管理。组织落实外商投资准入负面清单管理，配合开展本区外商投资安全审查工作。配合开展外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7.负责投资综合管理，拟订本区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排财政性建设资金，拟订并组织实施政府投资计划。按权限审批、核准、审核上报固定资产投资项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

8.落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，协助组织拟订有关区域规划和政策。会同有关部门提出本区农村经济发展战略及有关政策建议，协调城乡一体化发展有关重大问题。配合组织编制并推动实施新型城镇化规划和乡村振兴战略规划。统筹协调本区对口支援和交流合作工作。

9.组织拟订本区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。组织拟订基础设施发展战略、中长期规划和政策，协调推进重大基础设施建设发展。配合拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。配合分析研判消费变动趋势，协助拟订实施促进消费的综合性政策措施。配合拟订开发区总体发展规划，协调推进开发区改革发展。

10.推动实施创新驱动发展战略。推进本区创新发展、高技术产业和战略性新兴产业发展，配合拟订有关发展规划和政策，提出发展新质生产力、培育经济发展新动能的政策建议。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

11.跟踪研判涉及本区经济安全风险隐患，提出有关工作建议。配合开展重要商品总量平衡和调节，配合分析市场和对外贸易状况，提出促进对外贸易发展的政策措施。配合开展重要工业品、原材料和重要农产品进出口需求平衡，协调粮食、棉花进出口计划的实施。组织拟订粮食和物资储备规划和总量计划。

12.负责本区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设。拟订本区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展及统筹促进人口高质量发展的政策建议。参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

13.推进实施可持续发展战略，综合协调和组织实施本区碳达峰碳中和工作，协调能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。配合有关部门推动生态文明建设和改革有关工作。拟订并组织实施本区能源发展战略、中长期规划和政策措施。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

14.组织拟订本区推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

15.贯彻落实国家以及北京市关于粮食流通和物资储备管理的法律法规、规章和政策。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。指导监督重要商品收储、轮换和日常管理。组织实施应急储备物资收储、轮换和日常管理。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计28480.66万元，比上年增加21165.91万元，增长289.36%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计28441.24万元，比上年增加21186.49万元，增长292.04%。

1.财政拨款收入28438.64万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入28438.64万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入2.60万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计28451.03万元，比上年增加21160.82万元，增长290.26%，其中：基本支出4435.67万元，占支出合计的15.59%；项目支出24015.36万元，占支出合计的84.41%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计28478.06万元，比上年增加21163.31万元，增长289.32%。主要原因：机构改革，并入部分职能及相关预算经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出28448.43万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4248.94万元，占本年财政拨款支出14.94%；教育支出0.37万元，占本年财政拨款支出0.001%；社会保障和就业支出519.10万元，占本年财政拨款支出1.82%；卫生健康支出317.75万元，占本年财政拨款支出1.12%；节能环保支出237.14万元，占本年财政拨款支出0.83 %；金融支出22484.17万元，占本年财政拨款支出79.03%；援助其他地区支出4.7万元，占本年财政拨款支出0.02%；住房保障支出610.17万元，占本年财政拨款支出2.14%；粮油物资储备支出26.09万元，占本年财政拨款支出0.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算2660.19万元，2024年度决算4248.94万元，完成年初预算的159.72%。其中：

“发展和改革事务”(款)2024年度年初预算2660.19万元，2024年度决算4248.94万元，完成年初预算的159.72%。主要原因：一是项目支出增加； 二是机构改革，并入部分职能及相关预算经费。

 2.“教育支出”(类)2024年度年初预算2.85万元，2024年度决算0.37万元，完成年初预算的12.98%。其中：

“进修及培训”(款)2024年度年初预算2.85万元，2024年度决算0.37万元，完成年初预算的12.98%。主要原因：本年度实际发生的培训数量及规模下降。

 3.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算397.44万元，2024年度决算519.10万元，完成年初预算的130.61%。其中：

  “行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算397.44万元，2024年度决算519.10万元，完成年初预算的130.61%。主要原因：一是养老保险和职业年金缴费基数调整；二是机构改革，并入部分职能及相关预算经费。

     4.“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算245.09万元，2024年度决算317.75万元，完成年初预算的129.65%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算245.09万元，2024年度决算317.75万元，完成年初预算的129.65%。主要原因：一是医疗保险基数调整；二是机构改革，并入部分职能及相关预算经费。

 5.“节能环保支出”(类)2024年度年初预算247.00万元，2024年度决算237.14万元，完成年初预算的96.01%。其中：

  “能源节约利用”(款)2024年度年初预算247.00万元，2024年度决算237.14万元，完成年初预算的96.01%。主要原因：本年度申报节能评估的企业数量较去年减少。

 6.“援助其他地区支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算4.70万元。其中：

“其他支出”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算4.70万元。主要原因：追加安排支援合作资金。

 7.“住房保障支出”(类)2024年度年初预算489.03万元，2024年度决算610.17万元，完成年初预算的124.77%。其中：

   “住房改革支出”(款)2024年度年初预算489.03万元，2024年度决算610.17万元，完成年初预算的124.77%。主要原因：一是住房公积金基数调整;二是机构改革，并入部分职能及相关预算经费。

 8.“金融支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算22484.17万元。其中：

“金融部门行政支出”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算452.74万元。主要原因：机构改革，并入部分职能及相关预算经费。

“金融发展支出”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算21881.45万元。主要原因：机构改革，并入部分职能及相关预算经费。。

“其他金融支出”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算149.98万元。主要原因：机构改革，并入部分职能及相关预算经费。

 9.“粮油物资储备支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算26.09万元。其中：

“粮油物资事务”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算20.52万元。主要原因：机构改革，并入部分职能及相关预算经费。

“重要商品储备”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算5.57万元。主要原因：机构改革，并入部分职能及相关预算经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4435.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.5万元减少0.5万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：2024年因公出国（境）费用未发生；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.5万元减少0.5万元。主要原因：落实厉行节约要求，减少公务接待规模。公务接待0 批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元。主要原因：2024年我单位未发生公车购置费用。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：规范公务用车管理，公务用车运行费减少。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计426.76万元，比上年增加130.83万元，增加原因：机构改革，划入单位公用经费转入。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2380.44万元，其中：政府采购货物支出7.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2373.33万元。授予中小企业合同金额370.99万元，占政府采购支出总额的15.58%，其中：授予小微企业合同金额370.05万元，占政府采购支出总额的15.55%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区发展和改革委员会共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算2256.51万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   16.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

17.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    18.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

19.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

20.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

21.援助其他地区支出（类）其他支出（款）反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）财务和审计支出（项）：反映粮食和储备部门为管理粮食和储备进行的财务和审计支出。

26.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）：反映国家为宏观调控等需要而用于粮食和储备信息统计、社会调查等方面的支出。

   27.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告 （详见附件）

   二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

  北京市通州区发展和改革委员会2024年部门决算报表