北京市通州区经济和信息化局2024年度部门决算

目    录

　　第一部分 2024年度部门决算报表
　　  一、收入支出决算总表
　　  二、收入决算表
　　  三、支出决算表
　　  四、财政拨款收入支出决算总表
　　  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
　　  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　  十、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　  十一、政府采购情况表
　　  十二、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2024年度部门决算说明
　　第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
　　第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 第一部分 2024年度部门决算报表

    报表详见附件1：北京市通州区经济和信息化局决算公开报表

 第二部分 2024年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    根据中共北京市通州区委办公室 北京市通州区人民政府办公室关于印发《北京市通州区经济和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（京通办字[2024]29号），设立北京市通州区经济和信息化局。内设4个科室，分别为办公室、产业发展促进科、产业综合服务科和数字经济推进科；下属2个预算单位，分别为北京市通州区产业发展中心和北京市通州区中小企业服务中心。其主要职责：
　　（1）贯彻执行国家、北京市关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的法律、法规、规章和政策。
　　（2）研究拟订并组织实施本区工业、软件和信息服务业发展规划，推进产业布局调整和产业结构优化升级。
　　（3）监测分析本区工业、软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计发布相关信息。协调解决产业运行和发展中的有关问题，并提出政策建议。
　　（4）按照规定权限，核准、备案和上报本区规划内和年度计划内工业和信息化领域固定资产投资项目。会同有关部门研究提出工业、软件和信息服务业方面利用外资和境外投资的重点领域和促进意见。
　　（5）指导本区工业、软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步，推进企业技术改造。组织实施国家、北京市和本区工业、软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导相关行业质量管理工作。
　　（6）拟订本区高技术制造业、软件和信息服务业、新兴产业中重点领域的发展规划、实施方案，并组织实施。参与推进相关领域文化创意产业的发展。
　　（7）承担振兴本区装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划。依托国家、北京市及本区重点工程建设推进本区重大技术装备国产化，指导引进本区重大技术装备的消化创新。
　　（8）贯彻落实工业、软件和信息服务业、信息化领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
　　（9）指导和促进本区中小企业发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。建立和完善中小企业服务体系。负责城镇集体企业清产核资相关工作。
　　（10）指导和协调本区工业开发区的建设与发展，促进工业产业基地建设。负责镇村产业生产集中地（农民就业产业基地）建设。指导镇村产业发展。
　　（11）统筹协调本区信息化基础设施的规划和管理。参与统筹规划公用通信网、互联网、广播电视网和部门专用通信网。负责与国家通信主干网等专用通信网方面的协调工作。促进电信网络、广播电视网络和计算机网络融合。承担本区通信保障应急有关工作。
　　（12）统筹协调社会信用体系建设。
　　（13）指导本区工业、软件和信息服务业安全生产管理工作。负责拟订本区工业控制系统网络与信息安全规划、政策、标准，并组织实施。负责政务信息安全管理工作。
　　（14）配合市级无线电管理部门工作。协助市级无线电管理部门对无线电频率资源和无线电台（站）进行规划和管理。协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。
　　（15）开展本区工业、软件和信息服务业领域对外合作与交流。
　　（16）负责本区工业、软件和信息服务业领域人力资源的合理配置，会同有关部门拟订人才队伍建设规划和有关措施，组织相关人才培训。
　　 (17）负责全面推进城市副中心数字经济标杆城市建设，研究拟订数字经济政策措施，统筹推进数字产业化、产业数字化、数据要素化领域工作，组织落实数字产业化、产业数字化和数据要素化领域重点工作、重点项目、重点应用场景等，负责本区数字经济领域对外合作与交流工作。
　　（18）承办区委、区政府交办的其他事项。

    二、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计6719.77万元，比上年减少9579.13万元，减少58.77%。
　　（一）收入决算说明
　　2024年度本年收入合计6710.41万元，比上年减少5972.72万元，下降47.09%。
　　1.财政拨款收入6710.41万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入6710.41万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
　　2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
　　3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
　　4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
　　5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
　　6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明
　　2024年度本年支出合计6713.81万元，比上年减少9575.73万元，下降58.78%，其中：基本支出1488.60万元，占支出合计的22.17%；项目支出5225.21万元，占支出合计的77.83%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

    三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计6719.77万元，比上年减少6019.73万元，下降47.25%。主要原因：1.机构改革，减少信息化运维项目；2.减少疏解提质奖励金。

    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2024年度一般公共预算财政拨款支出6713.81万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出1866.59万元，占本年财政拨款支出27.80%；社会保障和就业支出196.51万，占本年财政拨款支出2.93%；卫生健康支出106.85万元，占本年财政拨款支出1.59%；节能环保支出91.00万元，占本年财政拨款支出1.36%；资源勘探信息等支出4260.81万元，占本年财政拨款支出63.46%；住房保障支出192.05万元，占本年财政拨款支出2.86%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1、“科学技术支出”（类）2024年度决算1866.59万元，比2024年度年初预算减少498.71万元，下降21.08%。其中：
　　“科技条件与服务”（款）2024年度决算1866.59万元，比2024年度年初预算减少498.71万元，下降21.08%。主要原因：机构改革，减少信息化运维项目。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1、“科学技术支出”（类）2024年度年初预算2365.30万元，2024年度决算1866.59万元，完成年初预算的78.92%。其中：
　　“科技条件与服务”（款）2024年度年初预算2365.30万元，2024年度决算1866.59万元，完成年初预算的78.92%。主要原因：机构改革，减少信息化运维项目。
　　2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算213.28万元，2024度决算196.51万元，完成年初预算的92.14%。其中：
　　“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算213.28万元，2024年度决算179.33万元，完成年初预算的84.08%。主要原因：机构改革，大数据中心人员转隶至政数局。
　　“抚恤”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算17.18万元。主要原因：退休人员死亡1人。
　　3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算129.09万元，2024年度决算106.85万元，完成年初预算的82.77%。其中：
　　“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算129.09万元，2024年度决算106.85万元，完成年初预算的82.77%。主要原因：机构改革，大数据中心人员转隶至政数局。
　　4、“节能环保支出”（类）2024年度年初预算91.00万元，2024年度决算91.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：
　　“污染减排”（款）2024年度年初预算91.00万元，2024年度决算91.00万元，完成年初预算的100.00%。
　　5、“资源勘探信息等支出”（类）2024年度年初预算1498.08万元，2024年度决算4260.81万元，完成年初预算的284.42%。其中：
　　“工业和信息产业监管”（款）2024年度年初预算1498.08万元，2024年度决算1064.98万元，完成年初预算的71.09%。主要原因：机构改革，大数据中心人员转隶至政数局。
　　“支持中小企业发展和管理支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算3195.83万元。主要原因：增加通州区高精尖产业发展资金。
　　6、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算252.01万元，2024年度决算192.05万元，完成年初预算的76.21%。其中：
　　“住房改革支出”（款）2024年度年初预算252.01万元，2024年度决算192.05万元，完成年初预算的76.21%。主要原因：机构改革，大数据中心人员转隶至政数局。

    五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
    本年度无此项支出。

    六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本年度无此项支出。

    七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1488.60万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2024年度“三公”经费财政拨款决算数13.92万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算4.25万元增加9.67万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2024年度决算数13.92万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加13.92万元。主要原因：2024年新增2人出国任务；2024年度因公出国（境）费用主要用于执行副中心重点对外合作项目洽谈业务，2024年度组织因公出国（境）团组1个、2人次。
　　2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数2.40万元减少2.40万元。主要原因：落实国家过紧日子要求。公务接待0批次，公务接待0人次。
　　3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.85万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：车辆移交机服，2024年未发生费用。2024年度公务用车保有量0辆。

    二、机关运行经费支出情况
　　2024年度机关运行经费支出合计181.20万元，比上年增加39.75万元，增加原因：按照区政府整体部署，单位地址搬迁和2人执行出国访问任务。
　　三、政府采购支出情况
　　2024年度政府采购支出总额2764.50万元，其中：政府采购货物支出1.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2763.50万元。授予中小企业合同金额7.00万元，占政府采购支出总额的0.25%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的0.04%。
　　四、国有资产占用情况
　　截至12月31日，北京市通州区经济和信息化局共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
　　五、政府购买服务支出说明
　　2024年度政府购买服务决算438.68万元。
　　六、专业名词解释
　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
　　7.科学技术支出(类) 科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。
　　8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映行政事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　10.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施基本养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　11.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　12.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
　　13.节能环保支出(类) 污染减排(款)减排专项支出(项)：反映用减排专项资金安排的支出。
　　14.资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　15.资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　16.资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款)工程建设及运行维护(项)：反映工业和信息化领域工程建设、更新改造及运行维护等方面的支出。
　　17.资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款)产业发展(项)：反映工业和信息化产业发展的支出。
　　18.资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　19.资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
　　20.资源勘探工业信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
　　21.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　22.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告
　　（一）部门概况
　　1.机构设置及职责工作任务情况
　　根据《北京市通州区经济和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（京通办字[2024]29号），设立北京市通州区经济和信息化局，主要职责如下：一是承担振兴本区装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划。依托国家、北京市及本区重点工程建设推进本区重大技术装备国产化，指导引进本区重大技术装备的消化创新；二是指导和促进本区中小企业发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。建立和完善中小企业服务体系；三是统筹协调社会信用体系建设；四是负责全面推进城市副中心数字经济标杆城市建设，研究拟订数字经济政策措施，统筹推进数字产业化、产业数字化、数据要素化领域工作，组织落实数字产业化、产业数字化和数据要素化领域重点工作、重点项目、重点应用场景等，负责本区数字经济领域对外合作与交流工作。内设四个科室，分别为办公室、产业发展促进科、产业综合服务科和数字经济推进科;下设两个事业单位，分别为：北京市通州区产业发展服务中心、北京市通州区中小企业服务中心。行政编制18人，实有人数17人；事业编制21人，实有人数12人；离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。
　　2.部门整体绩效目标设立情况。
　　（1）为加快推进北京城市副中心先进制造业绿色化、智能化、低碳化发展，切实支撑副中心构建绿色低碳产业体系。坚持疏解提质统筹谋划，突出企业提质增效，促进产业高质量发展。
　　（2）利用平台为区内中小微企业提供政策推送和培训、数字化赋能、工商财税、知识产权、法律、人才与咨询、审计、资质认证、融资等服务。
　　（3）保障智慧交通管理平台正常使用，完成智慧交通管理平台等保和密码测评。
　　（4）完成政府门户网站信用通州栏目安全稳定运行，宣传信用。
　　（二）当年预算执行情况
　　2024年全年预算数4548.75万元，其中，基本支出预算数1790.55万元，项目支出预算数2758.20万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出6713.81万元，其中，基本支出1488.6万元，项目支出5225.21万元，其他支出0万元。预算执行率为147.60%。
　　（三）整体绩效目标实现情况
　　1.产出完成情况分析
　　（1）产出数量
　　①2024年拟计划协助实地验收疏解提质项目10个；②拟计划对已疏解企业开展“回头看”300家次；③拟计划对10个申报一般制造业疏解提质项目奖励资金的项目材料进行评审和实地核验、出具项目评审报告；④开展CCUS（碳捕获利用和存储）、新能源等未来产业的相关研究；⑤累计推送惠企政策11067条次，覆盖7338家企业线上服务覆盖企业7338家，线下服务企业666家（次）；⑥完成政府门户网站信用通州栏目安全稳定运行，印刷6千册信用宣传手册；⑦考察调研活动：2024年1月，区经信局开展郑州、苏州、无锡三地考察，累计调研企业及园区10家（含软通动力、同方国际、天翼安全等头部企业），参加座谈交流4场；2024年7月，赴南京、上海开展招商推介，走访企业6家（博世、苏宁易购、小红书、特斯拉等），参加沙龙活动2场；促成软通动力智能制造基地等5项重点合作意向。
　　（2）产出质量
　　①完成一般制造业疏解提质项目10个；②完成“回头看”企业300家次；③完成对15个绿色化改造提升项目申报资金材料进行评审和实地核验，出具项目评审报告；④完成CCUS（碳捕获利用和存储）产业的相关研究；⑤举办3场企业绿色化节能培训；⑥一是完成北京市政府网站考核要求，每周至少一次对信用通州网站进行巡检，发现不合格栏目、页面等问题时，及时整改。二是对网站的连通性、栏目更新情况、死链接、错误链接、空白页面、严重错敏字等进行监测，发现问题及时修正。三是对网站信息进行页面巡查，对于发现显示不友好信息、严重错别字等问题时，记录按照甲方的要求予以调整，确保页面美观，内容准确。四是按照区政务服务管理局反馈的信用通州网站存在问题，进行修改。五是根据实际需求，动态调整网站栏目及布局。六是印刷印刷社会信用体系建设宣传纸质材料；⑦2023年3月区经信局完成专业服务机构遴选工作并签订合同。3月-7月，区经信局多次与第三方专业服务机构召开讨论会，并通过座谈会和调查问卷等形式，向区内高精尖产业企业进行意见征集，并协助完成评审方案、项目评审、出具评审报告；⑧引进项目聚焦“高精尖”领域，涵盖信创技术、智能交通、数字经济等副中心核心产业方向，符合北京市“两区”建设及副中心高质量发展要求；活动成果具备可落地性，如郑州考察中明确软通动力信创小镇建设规划，上海招商中学习特斯拉先进管理经验，有助于推进小米汽车产业链建设。
　　（3）产出进度
　　2024年12月底前完成。
　　（4）产出成本
　　成本均控制在预算内。
　　2.效果实现情况分析
　　（1）经济效益
　　①通过完成政府门户网站信用通州栏目安全稳定运行，印刷6千册信用宣传手册。建立了以信用监管为核心的新型监管体系，满足了企业和市民的需求；②高精尖产业产业发展项目的实施极大的促进了区内高精尖产业高质量发展，切实支撑副中心构建现代化产业体系；③通过开展绿色化改造提升项目征集，利用绿色化支持资金撬动企业自主投资超2500万元；④直接引资：软通动力信创小镇预计投资规模超5亿元，带动上下游产业链集聚；特斯拉上海超级工厂学习成果将推动副中心新能源汽车配套产业发展。
　　（2）社会效益
　　①依据《北京市信用环境状况监测报告》，通州区在政务诚信、商务诚信、社会诚信、司法公信四个方面具有不同程度的提高，在信用政策制度贯彻落实、信用信息基础设施建设、事前事中事后信用监管、信用服务实体经济、信用主体守信与失信、诚信宣传与社会舆情、政务诚信、社会信用建设重点任务落实、信用创新实践等方面均有卓越体现。2024年1月1日至2024年12月31日期间，北通州区信用监测排名较上年度排名有所上升。②通过举办3场企业绿色化节能培训，为企业宣贯绿色工厂、绿色供应链和碳中和等荣誉称号的申报流程和申报条件，为企业解答绿色化等政策实施方式及申报流程，为企业讲解绿色诊断等服务方式的优势和必要性；③先进制造业产业发展项目的实施极大的促进了区内先进制造业高质量发展，加快推进北京城市副中心先进制造业高端化、集群化、融合化、低碳化发展，切实支撑副中心构建现代化产业体系。
　　（3）环境效益
　　新培育出北京市“绿色工厂”企业6家，“碳中和”企业5家。
　　（4）可持续性影响
　　①通过对以往年度已疏解企业“回头看”，既巩固了已取得工作成果，又避免了不符合城市副中心功能定位的企业落地；②通过“两区”政策红利（如数据基础制度先行区）吸引头部企业长期布局，形成“政策-产业-人才”良性循环；园区管理模式创新（如联东U谷经验借鉴）提升副中心产业服务能级，增强长期竞争力。
　　（5）服务对象满意度
　　①居民和企业对信用通州栏目满意度高达95%；②平台服务对象中随机抽取32家企业进行回访，满意度为93.75%；③产业疏解提质满意度为100%。
　　（四）预算管理情况分析
　　1.财务管理
　　（1）财务管理制度健全性
　　为进一步提高全局财务管理能力和水平，本单位建立了财务管理制度体系，从资金审批、预算管理、会计核算、资产管理、政府采购等方面对财务工作进行了规范监督，保障日常工作有章可循、稳步推进。
　　（2）资金使用合规性和安全性
　　资金使用严格遵照国家法律法规和有关管理制度执行，资金拨付审批程序完整规范，资金使用安全合规。
　　（3）会计基础信息完善性
　　在费用报销及合同付款过程中，严格审批原始凭证，对内容不全、手续不完备的原始凭证以及未审批完成的支出不予办理支付。
　　2.资产管理
　　严格落实资产管理相关制度，及时进行资产卡片信息更新。
　　3.绩效管理
　　本单位能够按照区财政局相关要求，编制项目预算、设定绩效目标，开展事前绩效评估、绩效跟踪监控、绩效评价、成本效益分析等工作，预算绩效管理工作较为规范。
　　4.结转结余率
　　本单位全年预算数为6,719.77万元，年末结余结转金额为5.96万元，结余结转率0.09%。
　　5.部门预决算差异率
　　本单位支出年初预算数4548.74万元，支出决算数6713.81万元，预决算差异率47.6%。
　　（五）总体评价结论
　　1.评价得分情况
　　本单位基本支出能保障单位人员和退休人员正常办公、生活需求；项目支出与部门职能、区政府要求保持一致。得分优。
　　2.存在的问题及原因分析
　　部分项目绩效目标及指标设置不够完善，预算编制仍需加强；部分项目业务管理制度不够健全，整体管理水平还需提升；部分工作实施成效不够凸显，绩效资料收集、整理及满意度调查工作有待加强。
　　（六）措施建议
　　一是强化部门顶层设计，加强项目前期论证；二是科学设置绩效目标及指标，完善预算编制；三是加强制度建设和过程管控，提升部门整体管理效率；四是强化绩效资料归集及满意度调查工作，不断提升部门履职能力和服务效果。
　　二、重点项目支出绩效评价报告
　　（一）基本情况
　　1.项目概况。
　　根据《通州区高精尖产业发展资金管理办法（试行）实施细则（2023版）》、《关于进一步促进北京城市副中心“专精特新”企业高质量发展的若干措施》及通知相关要求，今年共计支持高精尖产业发展重点支撑项目和“专精特新”企业高质量发展项目两大方向。其中，高精尖产业发展重点支撑项目支持3个重点方向，分别为产业基础升级（包括技术改造和产业化项目补贴、老旧厂房升级改造奖励2个分项）、稳增长促发展（包括产值贡献奖励、荣誉称号奖励、房租补贴、境外展览展示补贴4个分项）、新一代信息技术专项，申报企业66家，涉及项目84个，申请资金共计4436.46万元，核定支持资金2697万元，按系数折算后支持金额1398万元；“专精特新”企业高质量发展项目支持2个方向，分别为新升级、育人才，申报企业95家，涉及项目100个，申请资金共计2540万元，核定支持资金2054万元，按系数折算后支持金额1632万元。两大方向共计支持金额3030万元。
　　2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
　　（1）项目总目标
　　该项目总体目标为促进了区内高精尖产业产业高质量发展，贯彻落实北京城市副中心“全域场景创新之城”建设、科技创新资源倍增、“十百千”产业集群培育产业发展“三大工程”，筑牢先进制造“主阵地”，持续推动未来产业、优势产业、新兴产业、传统产业协同联动的先进制造产业发展格局，塑造发展新动能新优势，切实支撑副中心构建现代化产业体系。
　　（2）项目阶段性目标
　　一是2023年上半年通过遴选确定专业服务机构对本项目进行全过程管理。
　　二是2023年下半年区经信局指导项目单位开展项目申报受理、评审论证以及资金拨付。
　　（二）绩效评价工作开展情况
　　1.绩效评价目的、对象和范围。
　　（1）绩效评价目的
　　本次绩效评价主要是通过加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，进一步健全项目管理体系，发现项目管理过程中的不足，切实提高财政资金使用效益。
　　（2）绩效评价对象
　　本项目绩效评价对象包括资金预算单位和资金使用单位。预算单位即区经信局，重点评价决策过程和管理过程科学性、规范性和合理性等。资金使用单位主要是获得2023年度资金支持的项目。
　　（3）绩效评价范围
　　本项目绩效评价范围包括：一是在项目组织实施过程中，对区经信局项目决策、资金管理、组织实施、产出情况等方面进行整体评价；二是以支持项目为载体，对与本部门职能密切相关、具有明显社会影响和经济影响的项目成果转移转化、应用推广以及产生的经济社会效益等情况进行评价。
　　2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
　　（1）绩效评价原则
　　科学规范原则。严格执行《管理办法》规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
　　公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求。
　　分级分类原则。由区经信局统一组织实施，重点考核项目类资金支持成效。
　　④绩效相关原则。重点考核财政资金支出与项目成果转化、应用推广以及产生的经济社会效益等。
　　2.评价指标体系
　　本项目设定为四级指标体系。设定项目决策（100分，权重10%）、项目过程（100分，权重20%）、项目产出（100分，权重40%）和项目效益（100分，权重30%）四个一级指标、10个二级指标、17个三级指标和36个四级指标。
　　“项目决策”设计分值100分、权重10%，下设项目立项（35分）、绩效目标（35分）、资金投入（30分）3个二级指标、6个三级指标和18个四级指标。
　　“项目过程”设计分值100分，权重20%，下设资金管理（70分）、组织实施（30分）2个二级指标、5个三级指标和10个四级指标。
　　“项目产出”设计分值100分，权重40%，下设产出数量（25分）、产出质量（25分）、产出时效（25分）和产出成本（25分）4个二级指标、4个三级指标和4个四级指标。
　　“项目效益”设计分值100分，权重30%，下设项目效益（100分）1个二级指标、实施效益、满意度2个三级指标和4个四级指标。

表1：项目评价指标体系表

    3.绩效评价工作过程。

　　（1）制定绩效评价指标体系
　　区经信局按照绩效管理要求，会同第三方机构制定项目绩效评价指标体系。
　　（2）收集绩效评价所需资料
　　2023年2月，根据绩效评价指标体系内容，区经信局重点对支持项目材料进行分析、提炼和总结，收集绩效评价所需的绩效评价材料，结合绩效目标与绩效指标对项目进行综合测评。
　　（3）编制绩效评价报告
　　2023年4月，绩效评价报告形成阶段，区经信局按照绩效管理要求，编写绩效评价报告，重点关注项目决策、组织过程、产出以及项目效益情况。
　　4.评价方法
　　本次绩效评价主要为事后评价，主要采取问卷调查、定性定量相结合等评价方法，以项目单位自评打分方式进行。
　　5.评价标准
　　本次绩效评价总分由各项指标得分加总，按各自权重占比计算汇总得出。定量指标与年初指标值相比，完成指标值的，登记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
　　绩效评价实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优秀（90（含）分-100分）、良好（80（含）分-90分）、一般（60（含）分-80分）、较差（60（不含）分以下）。
　　（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
　　本次绩效评价总分由各项指标得分加总，按各自权重占比计算汇总得出。定量指标与年初指标值相比，完成指标值的，登记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。绩效评价实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优秀（90（含）分-100分）、良好（80（含）分-90分）、一般（60（含）分-80分）、较差（60（不含）分以下）。
　　按照项目评价指标体系，区经信局进行了自评打分，分值为94.3分。评价结论为优秀。

表2：绩效评价自评评分表

　　（四）绩效评价指标分析
　　1.项目决策情况。
　　（1）立项依据充分性
　　①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策
　　本项四级指标分值设定10分，自评得分10分。
　　本项目立项主要依据《关于加快推进北京城市副中心产业高质量发展的若干措施》等文件精神，促进医药健康产业高质量发展，根据《关于北京城市副中心高精尖产业产业高质量发展的实施细则》，开展通州区2023年度先进制造产业发展项目征集工作，立项依据充分。
　　②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求
　　本项四级指标分值设定10分，自评得分10分。
　　本项目符合《关于加快推进北京城市副中心产业高质量发展的若干措施》和《关于北京城市副中心高精尖产业产业高质量发展的实施细则》的要求。
　　（2）立项程序规范性
　　①项目是否按照规定的程序开展
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　项目经局里集体决策，并向其他委办局征求意见，同时报司法局进行合法性审查，最后报区政府常务会议后执行，项目按规定的程序开展相关工作。
　　②审批文件、材料是否符合相关要求
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　依据《关于加快推进北京城市副中心产业高质量发展的若干措施》，由区经信局负责项目管理和组织实施，项目经过评审、现场调研等，项目申报文件、材料均符合相关要求。
　　③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　本项目正式发布前，区经信局通过意见征集会、问卷调查等方式，对通州区内高精尖产业企业开展前期调研。调研结束后，整理和分析调研了解的通州区内相关先进制造企业的实际需求和项目预计申报意向，据此进一步调整了政策资金分配方案。区经信局组织经公开项目征集后，进行项目评审、现场调研、办公会审议，并报区政府常务会议审议，项目实施期结束进行绩效评价，项目整体实施具有完整的集体决策流程。
　　（3）绩效目标合理性
　　①项目是否有绩效目标
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　本项目在申报预算经费时设定了相对完整、明确的绩效总体目标及绩效指标，作为指引项目整体实施的约束性、指引性标准
　　②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　项目设定的绩效目标及各项指标与区经信局职责、实际工作内容密切相关。
　　③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　项目设定了预期效果效益指标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
　　④是否与预算确定的资金量相匹配
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　项目财政批复预算为30万元，实际到位资金30万元，项目实际确定的资金与预算资金基本匹配。
　　（4）绩效指标明确性
　　①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　本项目对绩效目标进行了细化和分解，例如，将产出指标细化为数量、质量、时效和成本等4个二级指标，同时对4个二级指标进一步细化，设置了10个三级指标。
　　②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　项目绩效指标在设定时充分考虑指标的可得性、可考核性，将定性和定量指标相结合，各项指标设定均清晰、可衡量。
　　③是否与项目目标任务数或计划数相对应
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　本项目在设定目标时，参照往年项目实施经验，经过科学的测算，以目标为导向，以预算为依据，与项目目标计划数相对应。
　　（5）预算编制科学性
　　①预算编制是否经过科学论证
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　本项目预算编制已经过科学论证。按财政资金支持方式与财政资金支持额度，结合项目数量、政策兑现标准、专业机构管理费，遴选专业机构专家咨询费，对本项目预算进行编制。
　　②预算内容与项目内容是否匹配
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　本项目按照预算内容将项目内容进一步细化，设定公共预算资金支持项目、资金管理费等。项目预算内容与项目内容匹配。
　　③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　本项目预算额度参照往年实施经验、各项政策支持标准、严格按照区财政局标准进行编制。
　　④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　项目预算确定使用财政资金30万元，征集项目116个，对申报的项目进行形式审核、专家评审、集体决策等，预算确定资金量与区经信局工作任务相匹配。
　　（6）资金分配合理性
　　①预算资金分配依据是否充分
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　本项目资金由第三方机构服务费租车，通过比选确定服务费金额。项目内容与项目管理实际需要吻合，预算资金分配依据充分。
　　②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　本项目资金分配由项目单位提供测算依据、技术和财务专家评议初步确认，由区经信局集体决策、区政府办公会审议通过，资金分配额度合理、与区经信局实际相适应。
　　2.项目过程情况。
　　（1）资金到位率
　　本项四级指标分值设定30分，自评得分30分。
　　本项目预算资金为30万元，实际到位资金为30万元，资金到位率为100%。
　　（2）预算执行率
　　本项四级指标分值设定20分，自评得分20分。
　　项目实际到位资金为3030万元，实际支出资金3030万元，预算执行率为100%。
　　（3）资金使用合规性
　　①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　为确保项目资金安全、合理、有效使用，项目资金的使用严格按照区财政的有关规定执行专项资金进行单项列支、独立核算、专款专用。
　　②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　项目经过项目评审、现场调研、集体决策、公示等环节，经审议通过后，拨付资金至相关单位。项目资金拨付具有完整的审批程序和手续。
　　③是否符合项目预算规定的用途
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　区经信局会同区财政局等部门按照各自的职责分工，项目能够做到专款专用，资金用途符合预算批复用途。
　　④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
　　（4）管理制度健全性
　　是否已制定或具有相应的项目管理制度
　　本项四级指标分值设定10分，自评得分10分。
　　区经信局根据《关于加快推进北京城市副中心产业高质量发展的若干措施》，编制了《关于支持北京城市副中心高精尖产业产业高质量发展的实施细则》，明确了申报主体标准、申报方向标准和其他评审事项。
　　（5）制度执行有效性
　　①是否遵守相关法律法规和相关管理规定
　　本项四级指标分值设定10分，自评得分10分。
　　本项目的征集、评审和资金拨付工作，符合《关于支持北京城市副中心高精尖产业产业高质量发展的实施细则》申报通知的相关规定。
　　②项目资料是否齐全并及时归档
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　项目申报单位的全套申报及审核资料均已存档。
　　③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
　　本项四级指标分值设定5分，自评得分5分。
　　人员方面，本项目具体实施人员包括区经信局各科室各司其职，分工明确；第三方服务机构项目组人员5人，均取得中级职称或注册咨询师资格，在市、区专项资金管理方面具有丰富的管理经验；在场地方面，区经信局和第三方机构均有稳定的办公场所，支持的项目单位研发场地明确；信息支撑方面，区经信局与第三方服务机构、项目单位建立了良好的沟通机制，有序确保项目有序实施。
　　3.项目产出情况。
　　（1）产出数量
　　本项四级指标分值设定25分，自评得分25分。
　　本项目计划支持150个项目，实际评审184个项目，实际完成率为100%，此项指标自评得分25分。
　　（2）产出质量
　　本项四级指标分值设定25分，自评得分25分。
　　专项资金支持的项目符合政策支持和评审的相关要求，因此此项指标自评得分25分。
　　（3）产出时效
　　本项四级指标分值设定25分，自评得分25分。
　　本次专项资金在2023年7月完成了申报指南、项目征集及评审，10月完成了项目评审。根据本次绩效评价方法及评价标准，此项指标自评得分25分。
　　（4）产出成本
　　本项四级指标分值设定25分，自评得分25分。
　　本项目计划成本30万元，实际成本30万元。根据本次绩效评价方法及评价标准，此项指标自评得分25分。
　　4.项目效益情况。
　　（1）实施效益
　　①项目实施所产生的社会效益
　　本项四级指标分值设定30分，自评得分25分。
　　项目的实施促进了区内高精尖产业产业高质量发展，贯彻落实北京城市副中心“全域场景创新之城”建设、科技创新资源倍增、“十百千”产业集群培育产业发展“三大工程”，筑牢先进制造“主阵地”，持续推动未来产业、优势产业、新兴产业、传统产业协同联动的先进制造产业发展格局，塑造发展新动能新优势，切实支撑副中心构建现代化产业体系。
　　②项目实施所产生的经济效益
　　本项四级指标分值设定30分，自评得分20分。
　　本次专项资金引导和促进企业扩大投入，对通州区高精尖产业发展有一定的带动作用，但部分项目尚未完成，经济效益未完全实现。
　　③项目实施所产生的可持续影响
　　本项四级指标分值设定20分，自评得分16分。
　　通过项目实施，在产业促进方面可以持续发挥良好的引领和示范作用，提升城市品牌，有效推动我区经济社会全面协调可持续发展。目前已经形成了一定阶段性效果效益，后续仍需进行跟踪、分析。
　　（2）满意度
　　①社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）
　　本项四级指标分值设定20分，自评得分20分。
　　本次绩效评价满意度调查工作中，调查对象为参与项目申报的单位，根据绩效管理要求，结合项目内容，科学设计调查问卷，目前已收集部分企业反馈结果，项目申报单位对政策、申报流程、评审方式、过程管理满意效果达到100%。余下单位满意度支撑资料尚需收集。
　　（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
　　1.主要经验及做法
　　项目实施过程中严格按照有关政策要求组织实施，严格评审、严格拨付，确保资金用对、用好。同时，重视对企业全流程申报辅导，如政策宣贯、政策答疑、申报材料规范性辅导等。在征集和评审阶段，针对项目和企业遇到的问题，能够提出解决思路和方案，为企业提供有效服务支撑。
　　2.存在问题
　　本次项目征集中部分方向存在公平审查风险，未能按照预期执行。
　　3.原因分析
　　后续加强政策学习，确保政策合规。
　　（六）有关建议
　　1.加强项目执行管控，规范项目实施和过程管理
　　建议进一步完善项目管理、验收管理，细化要求，以制度约束项目过程实施及管理。
　　2.深化绩效目标管理
　　合理设定项目绩效目标，突出服务效能和预期达到的效果效益。基于细化的服务内容、科学的服务标准，合理设定绩效目标。对于预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，结合内容和历史数据设定绩效指标和指标值，凸显项目达到的效果提升、质量提升情况。
　　3.优化管理方式
　　进一步加强实施过程中绩效管理资料的收集、整理工作，全面反映项目组织实施过程及绩效成果，确保资料内容完整、资料数量和种类齐全。在年度项目执行终了，做好绩效总结分析工作，多角度、全方位反映项目成果应用转化及效益实现情况。同时，结合项目工作实际，开展满意度调查统计和分析，及时了解项目相关方的满意度情况和诉求，充分反映职能绩效和项目效益。
　　（七）其他需要说明的问题
　　无。
　　三、项目支出绩效自评表
　　详见附件2：项目支出自评表。 

附件：附件1：北京市通州区经济和信息化局决算公开报表

     附件2：项目支出自评表