北京市通州区总工会2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

根据市委、市政府批准的《北京市通州区机构改革方案》（京文[2001]32号），设置北京市通州区总工会。区总工会是中共通州区委领导下的群众团体组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带。单位内设7个职能科室：办公室，组宣部，权益部，财务部，职工服务中心，基层组织建设部，工人文化宫。主要职责：根据《工会法》和《中国工会章程》，区总工会的职责是维护全区职工的合法利益和民主权利;动员和组织全区职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务;代表和组织全区职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文明素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2849.65万元，比上年增加319.38万元，增长14.09%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2849.65万元，比上年增加319.38万元，增长14.09%。

1.财政拨款收入2849.65万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2849.65万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2849.65万元，比上年增加319.38万元，增长14.09%，其中：基本支出1670.52万元，占支出合计的58.62%；项目支出1179.13万元，占支出合计的41.38%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2849.65万元，比上年增加319.38万元，增长14.09%。主要原因：本单位今年存在新调入人员，同时工会社工经费、劳动争议调解补贴、工人文化宫项目另向区财政局追加了预算经费，故支出较上年有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2849.65万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2184.51万元，占本年财政拨款支出76.66%；社会保障和就业支出315.79万元，占本年财政拨款支出11.08%；卫生健康支出109.51万元，占本年财政拨款支出3.84%；城乡社区支出27.92万元，占本年财政拨款支出0.98%；住房保障支出211.92万元，占本年财政拨款支出7.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1941.76万元，2024年度决算2184.51万元，完成年初预算的112.50%。

其中：

“群众团体事务”（款，下同）2024年度年初预算1941.76万元，2024年度决算2184.51万元，完成年初预算的112.50%。主要原因：本单位开展的工会社工项目和劳动争议调解另向财政追加了预算经费，故决算较预算存在增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算331.64万元，2024年度决算315.79万元，完成年初预算的95.22%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算331.64万元，2024年度决算315.79万元，完成年初预算的95.22%。主要原因：本单位今年新增1名退休人员，同时死亡抚恤未支出，故较年初预算减少。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算105.56万元，2024年度决算109.51万元，完成年初预算的103.74%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算105.56万元，2024年度决算109.51万元，完成年初预算的103.74%。主要原因：本单位今年新增人员5名，故该项经费较年初增加。

4、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算27.92万元。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算27.92万元。主要原因：该项经费增加的原因是本单位今年另向区财政局追加工人文化宫经费。

5、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算207.21万元，2024年度决算211.92万元，完成年初预算的102.27%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算207.21万元，2024年度决算211.92万元，完成年初预算的102.27%。主要原因：当年存在新招录与调入人员5名，故该项经费较年初增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1670.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.14万元减少3.14万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年无度此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数1.29万元减少1.29万元。主要原因：本单位无相关业务，故不需要新增该费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.85万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无新增车辆，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位当年未计划对公务用车进行维护保养。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计108.22万元，比上年增加6.80万元，增加原因：新招录与调入人员引起的相关日常经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额57.6万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出57.6万元。授予中小企业合同金额57.6万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额57.6万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区总工会共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

根据《工会法》和《中国工会章程》，区总工会的职责是维护全区职工的合法利益和民主权利;动员和组织全区职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务;代表和组织全区职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文明素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

2.部门整体绩效目标设立情况

本单位绩效目标设立严格遵循《工会法》及区委区财政局相关政策文件要求，紧密围绕工会维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，旨在通过项目牵引提升服务效能与资金使用效益。工会社工项目目标设定依据基层工会组织建设和专业服务力量配备需求，旨在通过专业化社工队伍扩大服务覆盖、精准响应职工需求，与工会强化基层服务的职责任务高度匹配。劳动争议调解项目目标基于和谐劳动关系构建要求，聚焦纠纷调解成功率和程序规范性，直接对应工会参与社会治理、维护职工权益的核心职能。劳模管理项目目标依据劳模评选表彰与服务管理规定，强调规范管理、关怀服务及榜样作用发挥，与工会弘扬工匠精神、做好典型引领的任务深度契合。整体而言，各项目绩效目标与总工会职责任务对应性强，设定过程充分考虑现实需求与资源条件，整体科学合理。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数2849.65万元，其中，基本支出预算数1670.52万元，项目支出预算数1179.17万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出2849.65万元，其中，基本支出1670.52万元，项目支出1179.17万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100.00%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

本单位各项目均按计划完成既定任务。工会社工项目按计划组织招聘并按时发放工资；劳动争议调解项目受理并办结案件数达到预期目标；劳模管理项目完成了对全区劳模的摸底、慰问及表彰活动，覆盖全部目标人群。

（2）产出质量

各项工作均达到预定标准。工会社工能够较好完成区总工会布置的相关工作，将服务延伸向基层；劳动争议调解程序合法，调解成功率达到预期目标；劳模管理项目在执行过程中能够做到及时更新信息库，认真做好劳模评选与管理工作，确保公平、公开、公正。

（3）产出进度

所有项目均严格按照年度计划和时间节点推进，各项工作按期完成，无严重滞后情况。

（4）产出成本

项目支出均在预算额度内执行，成本节约意识较强，未出现超预算开支现象，实现了成本的有效控制。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

通过劳动争议调解机制，为职工挽回经济损失，维护了正常生产秩序与劳资关系；间接优化了营商环境。

（2）社会效益

工会社工项目显著提升了工会组织在基层的覆盖面和影响力，有效维护了职工队伍稳定；劳动争议调解项目有效促进了劳动关系和谐；劳模管理项目弘扬了劳模精神、劳动精神、工匠精神，社会反响良好，是向社会展现工会形象的新名片。

（3）环境效益

本单位项目不直接产生环境效益。

（4）可持续性影响

培养了专业化社工队伍，完善了劳动争议多元化解机制，夯实了劳模服务管理工作基础，为工会工作的长远发展提供了持续支撑。

（5）服务对象满意度

通过调研反馈，职工、企业代表、劳模等主要服务对象对各项服务的满意度均保持在较高水平。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

财务管理制度健全，内控流程规范。

（2）资金使用合规性和安全性

资金使用严格遵循财政预算要求和相关法律法规法规，审批手续完备，支出流程合规，财政资金安全得到有效保障。

（3）会计基础信息完善性

会计核算规范，账务处理及时，会计凭证完整存留焙茶，相关基础信息真实、完整、准确。

2.资产管理

本单位不涉及国有资产管理。

3.绩效管理

绩效目标设定清晰，运行监控有效，对所有项目均开展了绩效自评，管理机制较为完善。

4.结转结余率

2024年度结转结余率为0.00%。

5.部门预决算差异率

2024年度决算数与全年预算数差异率为0.00%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

对照绩效评价指标体系，本单位整体绩效目标完成情况良好，资金使用效益显著，综合评价为“优”。

2.存在的问题及原因分析

部分项目的精细化、精准化水平仍有提升空间；绩效评价结果的应用机制可进一步强化。造成此类问题的主要原因为服务需求的多样化和动态变化，以及绩效管理与业务管理的深度融合有待加强。

（六）措施建议

一是针对服务需求加强调研，优化项目内容设计，提升服务的精准度和深度。二是完善绩效评价结果与预算安排、政策调整的挂钩机制，强化结果应用。

下一步工作举措：一是持续深化绩效管理，完善指标体系，加强过程监控。二是加强资金统筹和整合力度，优先保障重点、高效项目。三是总结优秀项目经验，形成可推广的模式，持续提升工会整体服务效能和资金使用效益。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

本单位2024年重点项目为劳动争议调解补贴；实施部门为北京市通州区总工会；项目类型为长期项目，2024年该项目实施时间为2024年1月1日至2024年12月31日。

项目主要内容：根据《工会法》、《中国工会章程》和全国总工会《工会法律援助办法》等规定依法履行职责，为合法权益受到侵害的职工当事人、工会工作者、工会组织提供法律咨询、代写法律文书、参与协商和调解、代理仲裁或诉讼，以及普及法律知识等其他形式的无偿法律服务，聚焦劳资纠纷预防化解，通过优化调解流程、强化队伍建设、延伸服务触角，切实维护劳动者合法权益，促进辖区劳动关系和谐稳定。

2024全年完成劳动争议调解案件916件，调解成功集体案件297件。共投入使用财政资金240.72万元。

2.项目绩效目标。

本项目绩效目标设定依据区委区政府工作安排以及市总相关工作要点，旨在通过专业、高效的劳动争议调解服务，有效化解劳资矛盾，维护职工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系。

核心目标包括：按期完成年度劳动争议调解案件受理与办结任务，其中集体劳动争议案件做为重点予以保障；确保调解程序合法合规，调解文书规范；将项目成本控制在预算范围内。力争调解成功率达到较高水平，有效平息劳动争议，保障职工经济权益；提升劳动关系和谐度，优化营商环境；增强职工群体对工会组织的认同感和满意度。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：客观评估2024年度劳动争议调解项目资金的使用效益和工作成效，总结项目经验，发现问题，为后续预算安排和政策优化提供决策依据，持续提升工会调解工作水平。

评价对象：本次绩效评价的对象为劳动争议调解项目所使用的240.72万元财政资金及其对应的业务活动。

评价范围：评价范围覆盖项目从决策、预算编制、过程管理到产出与效果的全过程，时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：坚持科学规范、公正公开、绩效相关、系统全面的原则。

评价指标体系：结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，指标体系设计遵循“决策-过程-产出-效益”逻辑框架，其中一级指标2个，二级指标6个，三级指标7个。具体见下表：

绩效评价指标体系表

 

 

 

评价方法：按照绩效评价管理相关要求，结合项目实际，本次绩效评价工作以评判法为主，按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式组织实施。

评价标准：以计划标准（与年初目标对比）、行业标准、历史标准作为主要评价尺度。

3.绩效评价工作过程。

前期准备：成立评价小组，学习相关政策，制定评价实施方案，设计评价指标体系。

数据收集：采集项目决策、预算执行、业务管理（调解案卷、记录）、产出成果（成功案件数）等数据，并收集服务对象满意度信息。

分析评价：对收集的数据进行整理、核实和综合分析，对照评价指标体系进行打分。

报告撰写：形成绩效评价报告初稿，经内部审核和修改后，形成最终报告。

（三）综合评价情况及评价结论

 

2024年劳动争议调解补贴评价结论一览表

 

 

综合评价认为，2024年度劳动争议调解项目立项依据充分，绩效目标明确，资金使用规范，管理过程有效。项目超额完成了产出任务，成功调解案件916件，其中集体案件297件，取得了显著的社会效益，为维护区域劳动关系和谐稳定做出了重要贡献。项目总体绩效水平为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目立项符合法律法规要求，与工会职责高度匹配。绩效目标设定清晰合理，与年度任务相对应。

2.项目过程情况。

财务管理制度健全，资金使用合规，预算执行率达到100.00%。调解工作流程规范，案卷管理有序。

3.项目产出情况。

产出数量方面，成功调解916件，集体案件297件，达到预期目标。产出质量方面，调解成功率高，协议履行情况良好，程序规范。

4.项目效益情况。

社会效益显著，有效预防和化解了劳资纠纷，避免了群体性事件发生，为职工挽回大量经济损失，营造了良好营商环境。满意度调查显示，参与调解的职工和企业满意度均处于较高水平。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

专业化调解队伍：组建了由工会干部、律师等组成的专业化调解员队伍，形成化解合力，提升了调解权威性和成功率。另外，重点攻坚集体类劳动争议，对集体劳动争议案件优先受理、快速响应、集中力量攻坚，有效维护了通州区营商环境与劳资关系稳定。但目前仍存在部分复杂案件调解周期较长，占用资源较多。主要原因为案情本身复杂，涉及多方利益平衡和法律适用难题，需投入更多时间和精力进行沟通协调。

（六）有关建议

强化调解能力建设。针对复杂案件，定期组织专题培训和案例研讨，提升调解员的专业能力和技巧。加大宣传引导力度。进一步宣传工会调解的优势和成功案例，引导更多劳资双方优先选择调解方式解决争议，从源减少纠纷升级。

（七）其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

劳动争议调解补贴经费

主管部门

财政局社保科

实施单位

北京市通州区总工会

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

140

240.72

240.72

10

100%

10

其中：当年财政拨款

140

240.72

240.72

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

将劳动纠纷化解在源头，消灭在萌芽，化解信访、防止群体性事件的前沿阵地作用，促进区域劳动关系和谐稳定，构建富有活力和效率的北京城市副中心综合治理体系。

开展劳动争议调解员培训班，提升调解中心工作人员整体素质，促进调解工作顺利进行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：调解成功案件

916件

811件

15

15

无

指标2：调解成功集体案件

333件

297件

15

15

无

质量指标

指标1：维护职工合法权益，促进通州区职工队伍和谐稳定。

优良中低差

优

15

15

无

时效指标

指标1：调解成功集体案件

12个月

12

15

15

无

社会效益指标

指标1：维护职工队伍和谐稳定

优良中低差

优

10

10

无

可持续影响指标

指标1：引导职工有序表达诉求，建设和谐文明城区

优良中低差

优

10

10

无

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：接受调解和法律援助的职工满意度

90%

90%

10

10

无

总分

100

100

无

 

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

劳模管理经费

主管部门

财政局社保科

实施单位

北京市通州区总工会

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

49.62

49.62

10

99.24%

10

其中：当年财政拨款

50

49.62

49.62

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过认真做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养和管理工作，以真心关爱劳模、真诚服务劳模为出发点和落脚点，激励和鼓舞群众投身通州区北京城市副中心建设。

完成2024年全国、首都劳动奖状、奖章和工人先锋号推荐评选、通州区2024年全国、首都劳动奖和工人先锋号颁奖暨通州职工“副中心有我”建功立业行动动员部署大会、劳模三金发放、劳模体检、劳模疗休养工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：劳模慰问活动

291人

271人

7

5

无

指标2：劳模疗休养活动

50人

70人

7

5

无

指标3：五一劳动奖章活动

8人

13人

7

5

无

指标4：劳模体检活动

160人

113人

7

5

无

质量指标

指标1：劳模体检活动

优良中低差

优

7

5

无

指标2：五一劳动奖章活动

优良中低差

优

7

7

无

指标3：劳模疗休养活动

优良中低差

优

7

7

无

指标4：劳模慰问覆盖面

100%

100%

7

7

无

时效指标

指标1：劳模管理活动

12个月

12

7

7

无

社会效益指标

指标1：劳模活动

优良中低差

优

7

7

无

指标2：劳模活动

优良中低差

优

7

7

无

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：劳模活动服务对象

100%

100%

13

13

无

总分

100

90

无

 

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

工会社会工作者工资

主管部门

财政局社保科

实施单位

北京市通州区总工会

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

786.00

786.00

786.00

10

100%

10

其中：当年财政拨款

786.00

786.00

786.00

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过建设一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的职业化、社会化专职工会社会者队伍，积极开展本区域建立工会组织、采集会员信息、协助开展工会经费税务代收、组织开展工资集体协商、劳动关系调解、帮扶救助、劳动保护等各项工作，加强工会组织服务基层服务一线职工的工作覆盖面和工作力度。

全区目前103名社工在岗,2024年全区社工基本签订同一家劳务派遣公司的劳务合同，便于全区社工的工资发放与管理，定期组织全区社工开展培训学习，提升专职工会社会工作者的专业知识与技能，增强服务职工的能力，培养团队协作精神。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：工会工作者人数

103人

103人

22

20

无

时效指标

指标1：工会工作者工资发放完成时限

12个月

12个月

22

20

无

社会效益指标

指标1：加强工会组织服务基层的工作力度和覆盖面

优良中低差

优

22

20

无

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：所服务的工会工作者

100%

100%

24

20

无

总分

100

90

无

 

 

 北京市通州区总工会2024年度部门决算报表