通州区委老干部局2024年决算公开

中共北京市通州区委老干部局

2024年度部门决算

 

 

 

 

目 ⠂ 录

 

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分 2024年度部门决算报表

⠂ 报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置：内设办公室、离退休干部管理服务科，下辖通州区老干部活动中心。

主要职责：一是贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策和市委、市政府、区委、区政府的决策部署，研究提出加强和改进本区离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。二是指导协调本区离退休干部党支部建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。三是组织协调全区离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用。四是做好离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇，保障各项权益。五是负责担任过副区（县）级以上领导职务老同志的联络服务工作。六是承办区委、区政府和区委组织部交办的其他事项。

⠂ 二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2228.68万元，比上年减少55.29万元，下降2.42%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2228.68万元，比上年减少55.29万元，下降2.42%。

1.财政拨款收入2228.68万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2228.68万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2228.68万元，比上年减少55.29万元，下降2.42%。，其中：基本支出1180.05万元，占支出合计的52.95%；项目支出1048.63万元，占支出合计的47.05%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2228.68万元，比上年减少55.29万元，下降2.42%。主要原因：落实过紧日子要求，压缩资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2228.68万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出869.95万元，占本年财政拨款支出39.03%；社会保障和就业支出1187.99万元，占本年财政拨款支出53.30%；卫生健康支出83.56万元，占本年财政拨款支出3.75%；住房保障支出87.18万元，占本年财政拨款支出3.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2024年度年初预算905.48万元，2024年度决算869.95万元，完成年初预算的96.08%。

其中：

“党委办公厅（室）及相关事务”2024年度年初预算905.48万元，2024年度决算869.95万元，完成年初预算的96.08%。主要原因：基本支出减少⠼/span>。

2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算1328.55万元，2024年度决算1187.99万元，完成年初预算的89.42%。其中：

⠼/span>“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算1321.23万元，2024年度决算1181.54万元，完成年初预算的89.43%。主要原因：落实过紧日子要求，压缩资金。

“社会福利”2024年度年初预算7.32万元，2024年度决算6.45万元，完成年初预算的88.11%。主要原因：落实过紧日子要求，压缩资金。

3、“卫生健康支出”2024年度年初预算83.56万元，2024年度决算83.56万元，完成年初预算的100.00%。

其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算83.56万元，2024年度决算83.56万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：严格按照预算执行。

4、“住房保障支出”2024年度年初预算87.18万元，2024年度决算87.18万元，完成年初预算的100.00%。

其中：

⠂ “住房改革支出”2024年度年初预算87.18万元，2024年度决算87.18万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：严格按照预算执行。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1180.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数5.67万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算12.00万元减少6.33万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.90万元减少0.90万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数5.67万元，比2024年度年初预算数11.10万元减少5.43万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数5.67万元，主要原因：2024年度报废3辆公务用车。2024年度公务用车保有量4辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计185.65万元，比上年减少9.10万元，减少原因：落实政府过紧日子要求,压缩资金。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额107.41万元，其中：政府采购货物支出0.60万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出106.81万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市通州区委老干部局共有车辆4台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算148.37万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

机构设置：内设办公室、离退休干部管理服务科，下辖通州区老干部活动中心。

职责工作任务情况：一是贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策和市委、市政府、区委、区政府的决策部署，研究提出加强和改进本区离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。二是指导协调本区离退休干部党支部建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。三是组织协调全区离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用。四是做好离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇，保障各项权益。五是负责担任过副区（县）级以上领导职务老同志的联络服务工作。六是承办区委、区政府和区委组织部交办的其他事项。

 

2.部门整体绩效目标设立情况

通州区委老干部局严格遵循党中央关于老干部工作的决策部署及专项政策要求、自身职能与老干部实际要求，合理制定工作目标，加强离退休干部党的建设，注重发挥老干部优势作用，高效解决老干部“急难愁盼”问题。针对目标，组织全区离退休干部开展党的创新理论轮训，收看全国两会精神专题辅导报告会；为全区老干部订阅报刊、线上线下传送学习材料，确保学习教育全覆盖。依托老干部活动中心、老干部大学和大思政平台，定期开展“活动。牢牢把握“用心用情、精准服务”理念，对离休干部或遗属实施帮扶，为退休干部进行身体健康检查，慰问生活困难离退休干部和遗属，入户走访慰问离退休老同志，指导全区老干部工作单位开展节日慰问不断提升老干部教育和文娱、健身引领工作，组织老干部大学开展12门课程教学，发挥12支兴趣团队引领作用。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数2404.78万元，其中，基本支出预算数1214.65万元，项目支出预算数1190.13万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出2228.68万元，其中，基本支出1180.05万元，项目支出1048.63万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100.00%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

老干部局为613名退休干部进行身体健康检查，入户走访慰问离退休老同志290人次，指导全区老干部工作单位开展节日慰问1943人次。不断提升老干部教育和文娱工作，发挥12支兴趣团队引领作用，开展区级文化健身活动60余场。

（2）产出质量

2024年老干部局做好全区离退休干部的管理和服务工作，负责组织老干部各项活动及重大节日的走访慰问工作，管理好老干部活动中心的日常工作，圆满完成了区委、区政府下达我局的目标任务。

（3）产出进度

财政资金及时足额保证到位，预算资金按规定管理使用，项目能够按全年计划开展实施，较好地完成了当年任务目标。

（4）产出成本

截止2024年12月31日，项目实际支出1048.63万元，未超出年度预算。 ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ 

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

不涉及

（2）社会效益

老干部局在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻执行中央、市离退休干部的方针、政策和区委、区政府的各项决定，强化离退休干部党建工作，认真落实政治待遇，创新发挥老同志优势作用，做好关心教育下一代工作。

（3）环境效益：不涉及

（4）可持续性影响：丰富老干部党建活动内容，发挥艺术团“文艺轻骑兵”作用，参加各类市、区文艺汇演，不断输出优质文艺作品，弘扬时代主旋律。

（5）服务对象满意度：2024年老干部局主动适应、主动作为，主动思考，紧贴发展需要，统筹抓好老干部工作，用心用情，精准服务，老干部满意度100%。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

为进一步加强财务管理，规范审批流程，提高资金使用效益，老干部局建立了完善的财务管理制度体系，从资金审批、预算管理、经费支出、资产管理、政府采购等方面对财务工作进行了规范监督，保障日常工作有章可循、稳步推进。

（3）资金使用合规性和安全性

老干部局支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理方法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挪用、虚列支出等。

（4）会计基础信息完善性

在费用报销及合同付款过程中，严格审批原始凭证。对内容不全、手续不完备的原始凭证及未审批完成的支出不予办理支付。

2.资产管理

为保障资产保存完整、使用合规，老干部局制定了资产管理相关制度，落实资产清查、盘点、核对、处理工作，保障资产购置、报废工作顺畅，最大限度的提升资产的使用效率。

3.绩效管理

老干部局本着降低项目的实施成本，节约财政资金、规范绩效管理的目的，对项目开展成本绩效分析工作。

 

4.结转结余率

2024年年末结转2228.68万元，占全年支出预算金额2404.78万元的92.68%。

5.部门预决算差异率

2024年年末决算收入2228.68万元，年初预算收入2404.78万元，部门预决算差异率为-7.32%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2025年，区委老干部局对2024年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目29个，占部门项目总数的100.00%，涉及金额1048.63 万元。其中，评价得分在90分（含90分）以上的26 个、评价得分在75-90分（含75分）的 3 个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

2.存在的问题及原因分析

⠂ 老干部局未达优的项目主要原因是北京市规划建设运河防洪堤建设，周边设施拆迁，未能按预期进行墙面文化宣传橱窗或展板等。同时与老干部的沟通协调能力有待加强，宣传的广度和深度有待提高。

（六）措施建议

今后的工作中，老干部局将加强工作计划的制定和执行力度，提高宣传力度，确保各项任务按时完成；同时将积极创造条件，主动开展离退休干部管理服务工作、组织各类活动等，继续为老干部服务、更好满足老干部对美好生活的新期待，让老干部满意。