北京市通州区台湖镇人民政府2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立北京市通州区台湖镇人民政府。所属一级预算单位，内设8个处室，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。

镇党委主要职责：贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权；加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

镇政府的主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计101066.03万元，比上年减少5022.60万元，下降4.73%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计101066.03万元，比上年减少5022.60万元，下降4.73%。

1.财政拨款收入99802.92万元，占收入合计的98.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入96920.81万元，占收入合计的95.90%；政府性基金预算财政拨款收入2882.11万元，占收入合计的2.85%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入1263.11万元，占收入合计的1.25%。

 

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计101066.03万元，比上年减少5022.60万元，下降4.73%，其中：基本支出8864.23万元，占支出合计的8.77%；项目支出92201.80万元，占支出合计的91.23%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计99802.92万元，比上年减少6285.71万元，下降5.92%。主要原因：收到且支出通马路（京哈高速公路-京津高速公路）道路工程、台湖镇美丽乡村建设等政府性基金资金项目减少81.77%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出96920.81万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出17692.38万元，占本年财政拨款支出18.25%；公共安全支出3655.31万元，占本年财政拨款支出3.77%；教育支出378.35万元，占本年财政拨款支出0.39%；文化旅游体育与传媒支出355.63万元，占本年财政拨款支出0.37%；社会保障和就业支出2729.64万元，占本年财政拨款支出2.82%；卫生健康支出1419.24万元，占本年财政拨款支出1.46%；节能环保支出1374.12万元，占本年财政拨款支出1.42%；城乡社区支出38812.81万元，占本年财政拨款支出40.05%；农林水支出30281.45万元，占本年财政拨款支出31.24%；其他支出211.89万元，占本年财政拨款支出0.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算11152.74万元，2024年度决算17692.38万元，完成年初预算的158.64%。其中：

“人大事务”（款）2024年度年初预算100.00万元，2024年度决算28.60万元，完成年初预算的28.60%。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算10710.74万元，2024年度决算13716.18万元，完成年初预算的128.06%。

“统计信息事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算20.45万元。

“群众团体事务”（款）2024年度年初预算42.00万元，2024年度决算53.70万元，完成年初预算的127.85%。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算44.23万元。

“组织事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算3568.45万元。

“宣传事务”（款）2024年度年初预算200.00万元，2024年度决算213.67万元，完成年初预算的106.84%。

“其他共产党事务支出”（款）2024年度年初预算100.00万元，2024年度决算47.10万元，完成年初预算的47.10%。

2、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算2849.00万元，2024年度决算3655.31万元，完成年初预算的128.30%。其中：

“公安”（款）2024年度年初预算1300.00万元，2024年度决算2140.82万元，完成年初预算的164.68%。

“司法”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算68.00万元。

“其他公共安全支出”（款）2024年度年初预算1549.00万元，2024年度决算1446.49万元，完成年初预算的93.38%。

3、“教育支出”(类)2024年度年初预算285.00万元，2024年度决算378.35万元，完成年初预算的132.75%。其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算285.00万元，2024年度决算378.35万元，完成年初预算的132.75%。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算200.00万元，2024年度决算355.63万元，完成年初预算的177.82%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算200.00万元，2024年度决算355.63万元，完成年初预算的177.82%。

5、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算2216.05万元，2024年度决算2729.64万元，完成年初预算的123.18%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算316.00万元，2024年度决算905.49万元，完成年初预算的286.55%。

“民政管理事务”（款）2024年度年初预算954.00万元，2024年度决算866.10万元，完成年初预算的90.79%。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算549.05万元，2024年度决算586.69万元，完成年初预算的106.86%。

“社会福利”（款）2024年度年初预算311.00万元，2024年度决算284.08万元，完成年初预算的91.34%。

“残疾人事业”（款）2024年度年初预算86.00万元，2024年度决算87.28万元，完成年初预算的101.49%。

6、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算1600.00万元，2024年度决算1419.24万元，完成年初预算的88.70%。其中：

“公共卫生”（款）2024年度年初预算1600.00万元，2024年度决算1419.24万元，完成年初预算的88.70%。

7、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1374.12万元。其中：

“环境保护管理事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算159.59万元。

“污染防治”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1214.52万元。

8、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算10700.47万元，2024年度决算38812.81万元，完成年初预算的362.72%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算5070.00万元，2024年度决算11255.39万元，完成年初预算的222.00%。

“城乡社区规划与管理”（款）2024年度年初预算582.00万元，2024年度决算1388.27万元，完成年初预算的238.53%。

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算2048.47万元，2024年度决算21496.84万元，完成年初预算的1049.41%。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算3000.00万元，2024年度决算3093.17万元，完成年初预算的103.11%。

“其他城乡社区支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1579.14万元。

9、“农林水支出”(类)2024年度年初预算4956.12万元，2024年度决算30281.45万元，完成年初预算的610.99%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算700.00万元，2024年度决算9033.05万元，完成年初预算的1290.44%。

“林业和草原”（款）2024年度年初预算2356.12万元，2024年度决算20529.42万元，完成年初预算的871.32%。

“农村综合改革”(类)2024年度年初预算1900.00万元，2024年度决算718.97万元，完成年初预算的37.84%。

10、“其他支出”(类)2024年度年初预算100.00万元，2024年度决算221.89万元，完成年初预算的221.89%。其中：

“其他支出”（款）2024年度年初预算100.00万元，2024年度决算221.89万元，完成年初预算的221.89%。

以上预决算差异主要原因：2024年度年初预算只编报由镇级财政资金承担人员类、运转类基本支出以及民生类、部分重点项目类支出，不编报九德路改建道路工程搬迁补偿、新一轮百万亩平原造林工程、城乡基层党组织服务群众经费、人居环境及基础设施长效管护资金等市区两级专项资金部分。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2882.11万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2882.11万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算1097.01万元，2024年度决算2882.11万元，完成年初预算的262.72%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算1097.01万元，2024年度决算2882.11万元，完成年初预算的262.72%，主要原因：2024年部门年初预算只编报镇级财政资金承担的一般公共预算资金部分，不包含区级编报政府性基金部分。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出8864.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数8.68万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算37.43万元减少28.75万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元，本年度无此项支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数28.18万元减少28.18万元。主要原因：因工作安排未发生此类费用，本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数8.68万元，比2024年度年初预算数9.25万元减少0.57万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。公务用车运行维护费2024年度决算数8.68万元，比2024年度年初预算数9.25万元减少0.57万元，主要原因：公务用车保险费用减少。2024年度公务用车保有量10辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计1834.27万元，比上年增加411.95万元，增加原因：因人员增加，导致食堂、办公等运行经费增加；新增支付网络安全服务费等。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额23483.44万元，其中：政府采购货物支出1203.86万元，政府采购工程支出5372.72万元，政府采购服务支出16906.86万元。授予中小企业合同金额21403.45万元，占政府采购支出总额的91.14%，其中：授予小微企业合同金额18287.74万元，占政府采购支出总额的77.88%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区台湖镇人民政府（本级）共有车辆10台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算7353.90万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映人大会及人代会会务及履职经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映第五次经济普查员补贴支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映人口抽样调查员及指导员补贴支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映团委、妇联发放奖金、举办活动等项目经费支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映社会建设资金和新农村档案建设经费支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映基层党组织服务群众经费、党建活动经费、村干部待遇及基本保障经费等方面的支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映村“两委”年度考核奖励资金支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映次渠派出所、台湖派出所、交通队的经费支出。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映一站式解纷及绿色司法实践基地改造工程款及司法所聘请法律顾问支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映武装、综治、安全监察等部门用于公共安全方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映对幼儿园的资助支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映文体部门用于文化活动及宣传方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映社保部门用于人力资源和社会保障管理事务的支出及乡村振兴协理员工资支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政事业单位开支的离退休经费支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映春节、“六一”、“八一”、重阳节等节日慰问经费支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映残联用于残疾人事业方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映卫计部门用于公共卫生方面的支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映用于环境保护管理事务的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、噪声、水体等方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映BOT模式污水处理站污水处理服务费及污水处理设施运维补贴方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映工程造价咨询、监理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于城乡管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映用于通马路自建房屋腾退费用、公路大小修、智慧平台等城乡社区规划设计与管理方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映九德路改建道路工程、污水处理设施运营维、路灯等公共设施建设维护与管理方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映环卫部门用于垃圾分类与清运、洒水降尘、道路清扫保洁等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映九德路改建道路工程搬迁补偿方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映九德路改建道路工程搬迁补偿方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地流转资金及耕地保护补偿方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映通州区落实耕地保护空间项目（台湖镇）项目方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映公路管理部门用于城乡社区道路方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映农村实用人才开发指导老师奖励方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映农业部门用于“以奖代补”蔬菜生产设施建设项目、“环影宿游”示范区风貌提升项目、菜田补贴、有机肥补贴等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映农业部门用于农村公益事业、人居环境及基础设施长效管护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映规划部门用于耕地保护空间项目的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映农业部门用于其他农业农村方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映平原造林、林木养护、林场建设等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映平原造林、平原生态林等土地流转费镇级补贴、东石公园维护、森林演艺区景观提升等方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立北京市通州区台湖镇人民政府。所属一级预算单位，内设8个处室，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。

镇党委主要职责：贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权；加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

镇政府的主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

2.部门整体绩效目标设立情况

2024年，全镇深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，围绕“11311”工作体系，全力回答好市委“二十年之问”，立足“演艺明珠 数据高地”定位，纵深发展、全面提质。加快转型产业强镇，完成“两区”建设招商引资任务；加强城乡建设，协同发展蹄疾步稳；不断提升基层治理，民生福祉持续改善；城乡环境向美向好，和美乡村宜居宜业。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数101066.03万元，其中，基本支出预算数8864.23万元，项目支出预算数92201.8万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出101066.03万元，其中，基本支出8864.23万元，项目支出92201.80万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

本单位按照一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出等十方面核算产出情况。其中：一般公共服务支出比上年同期增加1831.29万元，增加11.55%；公共安全支出比上年同期增加469.16万元，增加14.72%；教育支出比上年同期减少20.46万元，减少5.13%；文化旅游体育与传媒支出比上年同期减少32.35万元，减少8.34%；社会保障和就业支出比上年同期增加168.48万元，增加6.54%；卫生健康支出比上年同期减少2375.47万元，减少62.6%，主要原因是减少疫情相关支出；节能环保支出比上年增加989.96万元，增加257.69%，主要原因是今年增加污水处理服务费以及铁路沿线重点廊道整治绿化提升项目专项资金；城乡社区支出比上年同期增加2637.45万元，增加6.54%；农林水支出比上年同期减少7845.93万元，减少20.58%，主要原因是平原造林养护、美丽乡村建设等专项资金收入减少。其他支出比上年减少673.44万，减少75.22%，主要原因是今年将乡镇协管员工资及补贴调整至一般公共服务支出。

（2）产出质量

2024年是经济社会深刻变化的一年，本单位在收支“紧平衡”状态下实现了财政平稳运行，收入上加强各类资源统筹，支出上提升资源配置效率，管理上更加突出绩效导向，不断优化支出结构，聚焦服务保障、产业转型，统筹做好稳增长、防风险、惠民生各项工作，有力保障了全镇大事要事实施，促进了民生水平稳步提高，在攻坚克难中实现财政安全平稳运行，坚实打造城市副中心演艺明珠和数据高地。

（3）产出进度

坚持所有项目按合同约定阶段付款，满足支付条件予以申请支付。财政资金按照上级支付进度考核标准，3月份应完成28.00%、6月份完成53.00%、9月份完成78.00%、11月份完成95.00%、12月份完成100.00%，实际完成值分别为3月份73.00%，6月份72.00%，9月份93.00%，11月份97.00%，12月份100.00%，均符合产出进度要求。

（4）产出成本

坚持党政机关过紧日子，公共财政取之于民、用之于民的思想，推进重要民生领域补短板强弱项，严格落实“保工资、保运转、保基本民生、压一般性支出、控运行成本”的任务，将成本严格控制在预算范围内，2024年产出成本不得高于101066.03万元。                                    

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

增加产业发展投入，兑现企业扶持资金，持续优化营商环境，实现演艺、数据特色产业蓬勃发展。坚持“精准对接”与“创新服务”两手抓，“走出去”“引进来”并举，加快招商引资步伐，超额完成“两区”建设招商引资任务。

（2）社会效益

提高公共服务水平，及时完成单位职能任务，提高单位公共服务水平。“小微项目”惠民生，完成环境整治、绿化提升、老旧小区消防设施改造、楼顶防水、路面修复等一批主动治理项目。对教育、社会保障、医疗卫生等基本民生支出优先保障，建设3所公立幼儿园，两条通学公交；养老服务中心建设完成；东石公园足球场改造项目竣工验收；完成全镇50周岁以上人群体检、育龄妇女体检及两癌筛查；重阳节慰问镇域内老人；持续做好稳就业和退役军人服务等工作；温馨家园、职康站完成迁址，群众的获得感进一步提升。

（3）环境效益

健全人居环境长效工作机制，统筹使用各类专项资金，聚焦垃圾分类、乱堆乱放、公厕清洁等重点问题，持续推进人居环境整治工作，镇域农村人居环境由达标向提升、由干净整洁向美丽宜居转变。支持“百千工程”建设，推动“环影宿游”示范区风貌提升，新建污水处理站，河道专项清理整治，推进垃圾分类宣传和监督，优化生态环境。

（4）可持续性影响

长期保障政府机关和行政执法正常运行，有效履行职能和职责，服务人民群众。

（5）服务对象满意度

2024年实施的项目符合群众要求，满足群众预期，服务对象和收益群众满意度均达到90.00%以上。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

本单位现行财务制度于2023年10月26日印发实施，包括总则、机构及其职责、预算管理、收入管理、支出管理、合同管理、债权债务管理、支出审核、监督管理、附则等十章，另附台湖镇固定资产管理制度、存货管理制度、“三公经费”管理制度、报销支付单式样、公用经费报销材料清单、项目经费支出材料清单等六项附件，财务管理制度健全。

（2）资金使用合规性和安全性

镇财政资金严格执行领导审批制和重大支出集体决策制，各类支出严格按照支出范围、标准和审批权限办理，均执行先请示后支付的制度，资金使用合规、安全。

（3）会计基础信息完善性

本单位会计主体为北京市通州区台湖镇人民政府，为一级预算单位；会计期间为每年1月1日至12月31日；所有业务以人民币为统一计量；会计要素包括资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润；本单位类型为行政单位，按照政府会计准则制度核算，会计科目按照政府会计准则设置；会计凭证、账簿、报表齐全，按时归档。

2.资产管理

本单位财务部门按照市区国有资产管理的相关规定，建立固定资产卡片、固定资产实物明细和分类总账，对固定资产实行一物一卡一条码登记管理，按固定资产的类别、部门进行核算。

办公室是固定资产主管部门。设立固定资产管理员，负责镇机关固定资产的购置、验收、领用、清查盘点、保管、维修、处置等工作。根据财务部门设置的固定资产分类账，设置固定资产明细账。

配置给各科室的固定资产由各科室负责保管。各科室设有兼职的固定资产管理员，负责固定资产的统计和管理，保障固定资产的安全与完整性。

3.绩效管理

坚持全面实施预算绩效管理与推进零基预算改革相融合，坚持绩效导向，建立健全分行业分领域绩效指标体系，健全预算支出标准体系，推动事前绩效评估、成本预算绩效分析和预算管理深度融合，开展项目支出自评和部门重点自评，对重点项目进行加强重点领域成本管控、运行监控，开展财政运行综合绩效评价，花钱要问效、无效要问责，提升财政资金配置效率和使用效益。

4.结转结余率

本单位收支平衡，无结转结余金额，结转结余率为0.00%。

5.部门预决算差异率

就预算批复数来看，本单位2024年年初预算为35156.39万元，全年预算数101066.03万元，决算数为101066.03万元，预决算差异为65909.64万元，差异率为187.48%，产生差异原因为年初预算数为上级财政批复金额，只包含基本支出和部分项目支出金额，未包含体制资金返还和市区专项资金数。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

为提升财政资金使用效益，以实现绩效目标为导向，我单位对2024年度部门项目支出作出了绩效评价。评价项目共计56个，项目支出金额54059.00万元。其中单位自评项目51个，金额30376.00万元；部门重点自评项目5个，金额23683.00万元，占全部项目金额比重约为44.00%。

所有评价项目得分均在90分以上，专项资金使用均按照相关财务管理制度执行,做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核。资金使用与具体项目实施内容相符,不存在违规违法使用现象，预算绩效管理工作取得了一定成效。

2.存在的问题及原因分析

一是部分预算项目绩效目标编制不完善。因未进行系统培训，部分业务科室在编制绩效目标时，未根据自身项目情况周到考虑，绩效目标设置不完全规范、全面、贴合，造成项目绩效目标完成存在偏差。

二是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（六）措施建议

1.进一步提高绩效目标评价意识和方法，加强预算绩效管理制度学习，组织绩效评估小组和单位相关人员学习预算绩效评价相关文件，统一思想，提高认识，提高预算绩效管理水平，树立财政资金使用有效率及效益理念。

2.积极探索预算绩效管理工作，向事前有计划，事中有控制，事后有总结分析和考核转变。认真学习研究预算绩效评价工作相关规定，设置事前绩效目标，并严格开展事后绩效自评工作。

3.通过绩效自评结果，对完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对完成度相对较低的要深入剖析原因，找出结症，在今后工作中完善和改进。并且对自评结果应充分利用，提高财政资金支出决策水平，达到降本增效的目的。

二、重点项目支出绩效评价报告（见附件）

三、项目支出绩效自评表（见附件）

附件1：2024-906-北京市通州区台湖镇人民政府决算公开报表附件2：重点项目支出绩效评价报告附件3：项目支出绩效自评表