北京市通州区应急管理局2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置、职责

1．主要职能。

（1）负责本区应急管理工作，指导各街道乡镇、各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 

（2）拟订本区应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关规程和标准。 

（3）指导本区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 

（4）牵头建立本区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（7）统筹本区应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各街道乡镇及社会应急救援力量建设。

（8）负责本区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调本区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调本区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用。

（11）依法行使本区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和乡镇人民政府、各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。 

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。负责煤矿、非煤矿山安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导本区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（15）制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务局(区粮食和储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责本区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）承担区突发事件应急委员会的具体工作，负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。承担区安全生产委员会、区防火安全委员会(区森林防火指挥部)、区人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作。

（18）完成区委、区政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据北京市机构改革精神和《中共北京市通州区委办公室、北京市通州区人民政府办公室关于印发<北京市通州区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京通办字〔2019〕48号）的相关要求，成立北京市通州区应急管理局。根据《关于调整北京市通州区应急管理局所属事业单位机构编制等有关事项的通知》（通编办〔2019〕18号）的相关内容，北京市通州区应急管理局下属4个事业单位，分别为：北京市通州区应急管理局下属1个行政执法机构和3个事业单位，分别为：北京市通州区应急管理综合执法队、北京市通州区安全生产科技事务中心、北京市通州区应急综合事务中心、北京市通州区专业森林消防大队。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计13747.89万元，比上年增加715.55万元，增长5.49%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计13747.89万元，比上年增加715.55万元，增长5.49%。

1.财政拨款收入13747.89万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入13747.89万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计13747.89万元，比上年增加715.55万元，增长5.49%，其中：基本支出4385.37万元，占支出合计的31.90%；项目支出9362.51万元，占支出合计的68.10%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出.00万元，占支出合计的0.00%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计13747.89万元，比上年增加715.55万元，增长5.49%。主要原因：2024年新增国债项目：北京市通州区自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目、通州区自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13747.89万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出12.57万元，占本年财政拨款支出0.91%；社会保障和就业支出519.09万元； 卫生健康支出332.77万元；农林水支出34.95万元；住房保障支出336.62万元，灾害防治及应急管理支出12511.88万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度决算12.57万元，比2024年度年初预算减少0.66万元，下降4.99%。其中：

“行政运行”（款，下同）2024年度决算12.57万元，比2024年度年初预算减少0.66万元，下降4.99%。基本持平。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度决算519.09万元，比2024年度年初预算增加83.76万元，增长19.24%。其中：“行政单位离退休支出”（款）2024年度决算15.91万元，比2024年度年初预算增加4.60万元，增长40.67%。主要原因：退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2024年度决算361.84万元，比2024年度年初预算增加79.16万元，增长29.63%，主要原因新增8名行政、事业人员，职业年金费用增加。机关事业单位职业年金缴费支出（款）2024年度决算141.34万元，比2024年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度决算332.77万元，比2024年度年初预算增加33.65万元，增长11.25%。其中：

“行政单位医疗”（款）2024年度决算227.85万元，比2024年度年初预算增加33.66万元，增17.33%。主要原因：新增2名行政人员，保险费用增加。

“事业单位医疗”（款）2024年度决算104.92万元，比2024年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。与上年度基本持平。

4、“农林水支出”(类)2024年度决算34.95万元，比2024年度年初预算减少0.05万元，减少0.14%。基本持平。主要用于防汛抗旱支出。

5、“住房保障支出”(类)2024年度决算336.62万元，比2024年度年初预算增加22.11万元，增长7.04%。其中：

“住房公积金”（款）2024年度决算336.62万元，比2024年度年初预算增加22.11万元，增长7.04%。主要原因：新增8名行政、事业人员，住房公积金费用增加。

6、“灾害防治及应急管理支出”(类)2024年度决算12511.88万元，比2024年度年初预算增加3104.03万元，增长32.99%。其中：

“行政运行”（款）2024年度决算2212.44万元，比2024年度年初预算增加147.22万元，增长7.13%。主要原因：新增8名行政、事业人员，工资等基本费用增加。

“事业运行”（款）2024年度决算118.57万元，比2024年度年初预算增减少885.37万元，减少88.19%。主要原因：事业人员退休。

“灾害风险防治”（款）2024年度决算190.62万元，比2024年度年初预算减少1.00万元，减少0.52%。基本持平。主要用于通州区应急避难场所工作经费项目支出。

“安全监管”（款）2024年度决算3558.35万元，比2024年度年初预算减少24.94万元，减少0.69%。主要原因：由于专职安全员离职，举报奖励金支出减少等因素，部分费用未能支出。

“应急救援”（款）2024年度决算1582.51万元，比2024年度年初预算减少88.27万元，减少5.28%。主要原因：森防队员离职，部分费用未支出。

“应急管理”（款）2024年度决算193.54万元，比2024年度年初预算增加6.54万元，增加3.49%。基本持平。主要用于通州区安全生产应急指挥平台项目、应急指挥平台运维项目。

“其他应急管理支出”（款）2024年度决算4655.85万元，比2024年度年初预算增加3949.86万元，增加559.47%。主要原因：新增国债项目：北京市通州区自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目、通州区自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4385.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数7.40万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算11.63万元减少4.23万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：没有出国（境）事项；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数4.23万元减少4.23万元。主要原因：本年没有公务接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数7.40万元，比2024年度年初预算数7.40万元增加0.00万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：没有购置公务车辆，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数7.40万元，主要原因：公务用车加油1.65万元，公务用车维修3.17万元，公务用车保险1.65万元，公务用车其他支出0.93万元。2024年度公务用车保有量5辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计508.73万元，比上年增加90.61万元，增加原因：人数增加，公用经费相应增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3708.47万元，其中：政府采购货物支出3211.96万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出496.51万元。授予中小企业合同金额3249.20万元，占政府采购支出总额的87.62%，其中：授予小微企业合同金额3188.80万元，占政府采购支出总额的85.99%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区应急管理局共有车辆22台；单位价值100.00万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算506.48万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位用于退休人员费用支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：主要是指防汛抗旱经费的核心功能是保障防汛抗旱工作的支出，用于降低水旱灾害风险、减少灾害造成的人员伤亡和财产损失。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映辖区应急管理部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映辖区应急管理部事业政单位的基本支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害防治及应急管理支出（项）：指各级政府及相关部门为防范化解各类灾害风险、应对处置突发事件、保障应急管理体系正常运转的支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指应急管理部们聘请专职安全员协助安全生产监管工作中的执法活动、协助活动和监察活动等有关支出的专项经费。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指应急管理部门聘请专业森林消防队员应对各类突发事件（如自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等）时，开展紧急处置、人员救援、物资保障等行动所需要的支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指应急管理部门为防范化解突发事件风险、应对处置突发事件、推进应急管理体系建设支出，主要用于通州区安全生产应急指挥平台项目、应急指挥平台运维经费，是贯穿“事前预防、事中处置、事后恢复”全链条应急管理工作的核心物质保障。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指应急管理相关部门为防范化解突发事件风险、应对处置突发事件、推进应急管理体系建设而安排的支出，主要支出用于北京市通州区自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目、通州区自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目。

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件：1.北京市通州区应急管理局2024年度部门决算报表

      2.北京市通州区应急管理局2024年度绩效评价情况

附件1.北京市通州区应急管理局2024年度部门决算报表

附件2.北京市通州区应急管理局2024年度绩效评价情况