北京市通州区文学艺术界联合会2024年度部门决算

 

 

 

 

北京市通州区文学艺术界联合会

2024年度部门决算

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分 2024年度部门决算报表

   报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

机构设置、职责

根据《关于核定北京市通州区文学艺术界联合会机关机构编制的函》（京编办事【2004】72号），同意北京市通州区文学艺术界联合会机关列为区级群众团体机构，机构规格为正处级。主要职责是：负责所属文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；组织、推动本地区文学艺术活动的开展。内设1个综合科，根据《关于北京市通州区文学艺术界联合会设立综合科的批复》（通编办【2012】105号），同意设立综合科为正科级内设科室。综合科的主要职责是：负责深入挖掘运河文化艺术精粹，组览和各类文化艺术讲座、培训班，辅导和培植策划文艺创作、创新，市场推介活动；负责承担文联机关各项日常工作。无下属预算单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计533.45万元，比上年增加59.49万元，增长12.55%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计528.48万元，比上年增加55.64万元，增长11.77%。

1.财政拨款收入528.48万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入528.48万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

  

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计529.84万元，比上年增加60.85万元，增长12.97%，其中：基本支出250.43万元，占支出合计的47.27%；项目支出279.41万元，占支出合计的52.73%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

  

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计533.45万元，比上年增加59.49万元，增长12.55%。主要原因：由于人员调动，导致人员经费增加；支付“话·运河”特色文艺项目、“舞·运河”舞蹈艺术摄影展项目剩余款项24.57万元。2024年市级资金项目较2023年支出增加31.93万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出529.84万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出448.86万元，占本年财政拨款支出84.71%；社会保障和就业支出29.74万元，占本年财政拨款支出5.61%；卫生健康支出20.79万元，占本年财政拨款支出3.92%；住房保障支出30.44万元，占本年财政拨款支出5.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算255.80万元，2024年度决算448.86万元，完成年初预算的175.46%。其中：

“文化和旅游”（款，下同）2024年度年初预算255.80万元，2024年度决算448.86万元，完成年初预算的175.46%。主要原因：支付“话·运河”特色文艺项目、“舞·运河”舞蹈艺术摄影展项目剩余款项24.57万元。增加“话·运河”文学创作提升工程项目29.50万元。通州区文联书法、美术、摄影系列品牌活动项目44.70万元。通州区文联影像宣传拍摄制作项目19.60万元。通州区文联文艺服务系列活动项目34.11万元。通州区文联文艺人才素质提升项目39.54万元。

2.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算25.16万元，2024年度决算29.74万元，完成年初预算的118.21%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算25.16万元，2024年度决算29.74万元，完成年初预算的118.21%。主要原因：人员调动、增加。

3.“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算17.35万元，2024年度决算20.79万元，完成年初预算的119.82%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算17.35万元，2024年度决算20.79万元，完成年初预算的119.82%。主要原因：人员调动、增加。

4.“住房保障支出”(类)2024年度年初预算17.65万元，2024年度决算30.44万元，完成年初预算的172.46%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算17.65万元，2024年度决算30.44万元，完成年初预算的172.46%。主要原因：人员调动、增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出250.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.27万元减少0.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：没有因公出国（境）情况；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.27万元减少0.27万元。主要原因：无公务接待事项情况。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置事项，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：无公务用车运行维护事项。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计25.32万元，比上年减少1.84万元，减少原因：建立节约型机关。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的95.01%，其中：授予小微企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的95.01%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区文学艺术界联合会共有车辆1台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.文联：是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映其他用于文化和旅游方面的支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

（1）主要职能。

区文联主要职责：负责所属文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；组织、推动本地区文学艺术活动的开展。

（2）机构情况。

根据《关于核定北京市通州区文学艺术界联合会机关机构编制的函》（京编办事【2004】72号），同意北京市通州区文学艺术界联合会机关列为区级群众团体机构，机构规格为正处级。根据《关于北京市通州区文学艺术界联合会设立综合科的批复》（通编办【2012】105号），设立综合科为正科级内设科室。无下属预算单位。内设科室无变化。

2.部门整体绩效目标设立情况。

（1）立项依据

按照《中共北京市通州区委办公室关于印发<通州区文联深化改革方案>的通知》（京通办发〔2020〕3号）、《通州区大运河文化带保护建设三年行动计划（2023年－2025年）》指标要求、《北京城市副中心人才队伍建设五年行动计划(2022-2026年)》、《北京城市副中心（通州区）基层治理五年行动计划（2022年—2026年）》文化方面内容，《通州区文联“三大三强”三年行动计划（2024-2026）》有关文联工作规划制定总体项目目标。

（2）部门职能

根据《关于核定北京市通州区文学艺术界联合会机关机构编制的函》（京编办事〔2004〕72号），本单位工作职责为：负责所属文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作;组织、推动本地区文学艺术活动的开展。各项目中所涉及的开展各类主题活动、文艺服务以及运用新媒体为广大文艺工作者、文艺爱好者搭建宣传、推广平台，编辑制作相关刊物、书籍、宣传册等工作内容符合编办相关文件规定的工作职能。

（3）现实需求

几个项目的工作内容与副中心文艺事业发展需求息息相关。随着副中心加速建设，地区百姓对文化生活的需求日益增长。举办主题活动和文艺志愿服务活动，能够满足人民群众的文化需求，丰富他们的精神生活。新媒体的发展为文艺事业的传播提供了新的渠道和平台。运用新媒体手段打造宣传平台，能够更好地传播文艺作品和文化活动，提高文联的知名度和影响力。编辑制作刊物书籍是记录和传承文艺成果的重要方式。结合文联工作和各协会文艺创作，编辑制作相关刊物，有助于推动文艺创新，促进文艺事业的发展。

综合立项依据、部门职能及现实需求，设定整体绩效目标：积极发挥文联作为党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带作用，通过举办形式多样内容丰富的文化活动，组织文艺工作者深入基层开展志愿服务，丰富地区百姓的文化生活，文艺为民、文艺乐民、文艺惠民，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，优较强的合理性。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数315.96万元，其中，基本支出预算数227.96万元，项目支出预算数88万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出529.84万元，其中，基本支出250.43万元，项目支出279.41万元，其他支出0万元。预算执行率为167.69%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

多领域成果增量显著，服务覆盖面与参与度提升。通州区文联在组织建设、品牌活动、惠民服务及合作共赢四大维度均实现数量规模的突破性增长。在组织建设方面，以“文联+协会+街乡镇文联”架构为目标，新推动成立中仓街道、潞城镇2个街乡镇文联，潞城镇文联同步设立书法、美术、文艺志愿者3个下属协会。中仓街道文联通过“主席台上讲、协会敞开门、活动常态化”的低门槛招募模式吸引1600余名文艺爱好者加入基层文联队伍，基层文艺骨干数量与覆盖范围显著扩大；全年组织文艺工作者深入一线开展120余场次文艺活动，覆盖文学、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、戏剧等7个艺术种类，直接惠及地区百姓4300余人次，文艺服务的频次、种类与受众规模较往年有所提升。在品牌活动打造上，围绕大运河文化带建设、京津冀协同发展十周年等主题，推出“副中心一日”摄影，邀请21家国家级、市级媒体及三地摄影师参与、“话·运河”文学大赛，征集全国稿件1180余篇、“翰墨丹青颂廉洁”书画展等多项特色活动，并编辑出版《运河》杂志4期，形成主题鲜明、影响广泛的活动矩阵。惠民服务方面，结合传统节日与重点节点开展精准服务——春节前夕走进乡村、社区等基层一线发放春联、福字万余幅；端午节制作并赠送荷花、“梅兰竹菊”、廉洁诗句主题书画团扇200余把；“七夕文化节”吸引线上线下市民游客20余万人次参与互动问答、非遗市集与免费摄影；为60岁以上老人拍摄全家福，切实满足群众多样化文化需求。合作共赢建设上，与北京市文联、北京传媒大学、廊坊、武清文联、上海杨浦、嘉兴、扬州文联等建立合作关系，其中与北京传媒大学、运河沿线文联的合作均为首次，开展经典音乐会、演出、展览等活动，合作单位类型与覆盖区域不断拓展。

（2）产出质量

主题引领与专业赋能并重，服务效能与品牌价值双提升。文联在组织建设、活动策划、惠民服务及合作模式上均体现出高质量特征。组织建设方面，通过创新“文联+协会+街乡镇文联”三级架构，以常态化招募模式降低文艺参与门槛，推动基层文艺队伍从“零散个体”向“专业集群”转型，中仓街道1600余人报名、潞城镇新增3个协会等实践，充分验证了组织模式对文艺人才凝聚的促进作用，系统凝聚力与资源整合能力显著增强。品牌活动方面，紧扣时代主题设计活动内容——大运河文化带与京津冀协同发展主题贯穿始终，“副中心一日”摄影通过国家级、省市级媒体视角展现建设成果，“话·运河”文学大赛为全国文学创作者提供展示平台，“翰墨丹青颂廉洁”书画展将廉洁文化融入艺术创作，活动兼具思想性与艺术性，既为文艺工作者搭建了高质量成长平台，也为副中心文艺界注入了发展活力，《运河》杂志持续印制则强化了文艺阵地的专业支撑作用。惠民服务方面，坚持“百姓站在舞台中央”理念，服务场景覆盖城乡基层与重点群体如建筑工人、老年人，形式上结合传统节日创新设计，如猜诗、团扇、非遗市集，内容上注重贴近群众需求，如春联福字、廉洁书画、全家福拍摄，实现从“单向输送”到“精准触达”的转变，群众参与感与获得感显著提升。合作模式方面，首次与高校、京津冀及运河沿线文联开展深度合作，既学习借鉴了先进经验，又通过跨区域资源联动提升了活动的创新性与影响力，形成了“优势互补、协同共进”的良好局面。

（3）产出进度

全年度任务有序推进，关键节点目标全面达成。文联各项工作按照年度计划稳步实施，关键任务节点均按时保质完成。围绕大运河文化带、京津冀协同发展十周年两大核心主题，“副中心一日”摄影活动及时宣传了副中心建设成果，“话·运河”文学大赛稿件征集量超预期，《运河》杂志按季度印制4期，均完成既定目标。惠民服务严格遵循传统节日与重点节点安排——春节、清明、端午、七夕、中秋、国庆等时段的活动均按时开展，服务覆盖全年关键时间点，为不同群体提供了“量身定制”的文化服务。跨区域合作的推进节奏符合预期。整体来看，文联工作基本达到节奏紧凑、推进有序进度要求。

（4）产出成本                                     

文联在成本控制通过模式创新与资源协同，以较低的投入实现了组织建设、活动开展、服务覆盖的多维增效，为文艺事业的可持续发展奠定了坚实基础。

2.效果实现情况分析

通州区文联深入贯彻落实习近平文化思想，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，充分发挥文联组织优势和专业优势，团结引领副中心文艺工作者担当作为、善作善成，推动文联工作实现多维度效益提升与可持续发展。

（1）经济效益

通过创新“文联+协会+街乡镇文联”组织模式、联合高校及京津冀三地文联开展合作，以资源整合与跨区域联动替代高成本投入，依托媒体传播与活动辐射效应为副中心文艺品牌增值赋能，间接带动区域文化消费与文旅融合潜力释放。​​

（2）社会效益

文联系统从零散活动升级为有主题的系列活动，艺术类别从失衡发展转向多点开花，服务覆盖从部分艺术家延伸至全民，如吸引1600余名基层文艺爱好者、惠及群众4300余人次，特别是通过“副中心一日”摄影展、“话·运河”文学大赛、“翰墨丹青颂廉洁”书画展等活动，既弘扬了大运河文化、京津冀协同发展等国家战略，又以廉洁文化、传统节日主题服务，如送春联福字、廉洁团扇、全家福拍摄，厚植群众精神家园，实现思想教育与文艺活动深度融合，社会凝聚力与文化认同感显著增强。

（3）环境效益

活动策划注重以文艺赋能替代高能耗形式，依托线下公共空间开展服务，如七夕文化节非遗市集、中秋国庆建筑工人慰问，结合线上平台扩大传播，如七夕活动吸引20余万人次参与，减少了对实体资源的过度消耗，符合绿色低碳发展导向。

（4）可持续性影响

通过成立街乡镇文联、培育基层文艺队伍、打造“副中心一日”等品牌活动矩阵，构建了“基层组织-品牌项目-群众参与”的良性循环机制，同时与北京市文联、高校、京津冀及运河沿线文联建立长期合作网络，为后续文艺事业高质量发展储备了人才、阵地与协作资源。

（5）服务对象满意度

活动设计精准对接群众需求，覆盖城乡基层与重点群体，以低门槛、高互动的形式切实提升了群众的参与感与获得感，相关服务获得广泛认可。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

按照区财政局要求，建立内控制度，建立财务管理制度体系。建立了严格的内部控制制度，设置了明确的岗位分工，确保财务工作的不相容职务相互分离。制定了资金审批流程，从基层项目负责人到领导班子成员，层层把关，保障资金使用决策的合理性与合规性。

（2）资金使用合规性和安全性

    资金使用遵循相关财务制度和项目预算安排。对于各项费用支出标准，严格按照政府或行业规定执行。

（3）会计基础信息完善性

    项目的会计核算严格遵循会计准则，账务处理准确，按照规定的会计科目进行分类记录。按要求编制财务报表，包括资产负债表等。在编制过程中，严格遵循财务报表编制要求，对数据进行反复核对与校验，保证报表的真实性与完整性。

2.资产管理

区文联领导班子高度重视资产管理工作，落实党和政府过紧日子要求的重要举措，认真组织，狠抓落实，优化资源配置，提高国有资产使用效益，为保障单位履职和事业发展、促进经济社会发展提供更加坚实的物质基础。坚持厉行节约、严控增量原则，达到提高国有资产使用效益目的。充分挖掘现有资产的使用价值，对一些破损家具依然坚持使用，尽可能延长其使用寿命，降低不必要的资产购置成本。加强对资产的使用及维修维护，节省新设备购置的资金。通过这些举措，有效提升了资产的使用效率，同时一定程度上缓解了因资产陈旧带来的不利影响。

3.绩效管理

构建了绩效监控机制，在项目执行过程中，定期收集和分析与绩效目标相关的数据信息。对项目进度、资金使用、内容质量等关键环节进行监控。基于绩效评估结果，深入分析项目实施过程中存在的问题，为项目优化提供有力参考。

4.结转结余率

无结转结余。

5.部门预决算差异率

2024年全年预算数315.96万元，资金总体支出529.84万元，预决算差异率为167.69%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

综合几个项目自评情况，平均得分91分。

2.存在的问题及原因分析

从事绩效考核人员对绩效考评工作理解不深入，专业领域知识有所欠缺，导致绩效评价开展成效不明显。对绩效目标设置，估计不足。

（六）措施建议

在下一步工作中，区文联将加大对绩效工作人员的教育培训。加大绩效跟踪力度，加强对资金使用进度的监督管理。提升组织文化活动的计划性，提前进行筹备，做好活动中各项资料的收集、整理。提高绩效目标设定的科学性合理性，完善绩效目标设定。把工作目标和成效锚定在回应人民群众期待上来，提升资金使用效果。

二、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

自2022年起，通州区文联结合副中心发展、自身工作实际及调研成果，创新提出“文艺赋能副中心建设”、“文艺赋能基层治理”工作主线。以推动“文联+协会+街乡镇文联”组织架构为目标，相继成立潞城镇文联、通运街道文联、永乐店镇文联，实现通州区基层文联零的突破。随着副中心高质量发展，地区百姓对文艺的需求日益增长，设立“文艺人才素质提升工程”项目，通过组织开展各类文艺培训、举办文艺活动、进行文艺交流等，提升地区百姓文艺水平，加大对文艺工作者和爱好者的培养，助力协会及街乡镇文联发展，使文联组织真正成为党的文艺工作深入基层的重要渠道、推动基层文艺创新发展的重要载体、文艺赋能基层治理的重要力量。

项目前期召开相关座谈交流会4次，收集文艺需求，组织20余位文艺志愿服务人员深入社区、乡村，开展美术、书法、曲艺、音乐、摄影、舞蹈、文学等多种类型的文艺服务，开设如简笔漫画、京东大鼓、摄影、单琴大鼓、中阮、古琴，剪纸，软笔书法等多个培训班次，服务范围覆盖中仓、通运、潞城、永乐店、西集、北苑等街乡镇文联及拟成立街乡镇文联地区。本项目为市级资金项目，金额总数39.54万元。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目总体目标：深化“文艺赋能基层治理”，助力街乡镇文联更好更快发展，打通服务地区百姓的“最后一公里”。

项目阶段性目标：1.调研文艺需求；2.组织文艺课程；3.开展文艺服务。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的：一是评估项目内容是否符合绩效目标预期。二是评估项目目标达成情况，判断文艺提升项目的开展否有效提升学员文艺技能与素养，确保培训成果符合预期规划。三是识别项目实施过程中的优势与不足，为后续项目优化改进提供依据，促进文艺培训项目可持续发展。

（2）绩效评价对象：一是培训学员。直接参与文艺培训的学员群体，涵盖不同年龄段、艺术类别及培训阶段的学员。二是培训师资。负责授课的文艺志愿者，考察其教学能力、教学内容等。三是培训内容及效果。项目实施后，学员们文艺能力、素质是否得到一定提升。

（3）绩效评价范围：一是项目内容。二是项目效果。三是是否达到预期目标。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则：

科学性原则：评价指标与方法基于科学理论与实践经验设计，确保评价结果准确反映项目真实绩效。

系统性原则：全面考量项目各个方面，从投入、过程到产出与效益，构建完整评价体系。

可操作性原则：评价指标易于获取数据，评价方法简便易行，便于在实际工作中实施。

动态性原则：考虑项目不同阶段特点，灵活调整评价重点与指标权重，适应项目发展变化。

（2）评价指标体系

（3）评价方法

数据分析法：收集项目相关数据，进行统计分析，得出量化评价结果。

访谈法：与文艺志愿者、学员代表等进行面对面交流，深入了解项目实施情况与存在问题。

实地观察法：到培训场地实地查看教学过程、教学成果等情况，获取直观评价信息。

（4）评价标准

定量指标：采用百分制，根据指标设定目标值，实际完成值达到目标值得满分，按比例折算得分。

定性指标：分为优秀、良好、一般、较差四个等级。优秀表示项目在该方面表现卓越，远超预期；良好表示达到预期标准，运行顺畅；一般表示基本符合要求，但存在一定改进空间；较差表示未达到要求，问题较突出。

3.绩效评价工作过程。

（1）准备阶段

成立绩效评价小组，明确各成员职责。收集项目相关资料，如项目计划书、课程表等，了解项目背景与目标。

（2）实施阶段

通过查阅资料、访谈、实地观察等方式，全面收集项目相关数据信息。对收集到的数据进行分类整理，运用合适分析方法进行处理，计算各项指标得分。根据数据分析结果，撰写绩效评价报告，内容包括项目概述、评价结果、存在问题与建议等。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差

评价结论：良

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

先后与街乡镇文联及部分街乡镇进行座谈交流，了解文艺工作者、文艺爱好者的培训需求，通过反复协商和修改，制定相关工作方案。

2.项目过程情况。

（1）培训资源筹备

按照培训需求，广泛招募各文艺领域的师资力量，经过多次商议确保教学内容符合目标并能够保证教学质量。按照不同课程要求准备的教学材料，如剪纸工具、绘画颜料、书法用品等。

（2）教学组织与实施

与各街乡镇进行合作，从课程宣传、学员报名到课程授课、课后辅导的全流程，进行跟踪和服务。在培训中注重课程效果，加强学员互动，作品点评等，确保教学秩序与效果。

3.项目产出情况。

组织20余位文艺志愿服务人员深入社区、乡村，开展美术、书法、曲艺、音乐、摄影、舞蹈、文学等多种类型的文艺服务，开设如简笔漫画、京东大鼓、摄影、单琴大鼓、中阮、古琴，剪纸，软笔书法等多个培训班次。如有：“探秘中华文明，走进古代中国”小记者宋庄青铜艺术馆参观活动。孩子们带着好奇走进场馆，学会把参观见闻转化为生动文字，攻克写作难题，收获知识与技能。剪纸培训，学员创作金蛇送福、平安富贵、多福多寿等20余个主题。简笔漫画培训。学员从基础线条的勾勒练起，逐渐学会塑造人物表情，举办成果展。京东大鼓培训。学员们跟着指导老师，细抠唱腔的婉转曲折，拿捏鼓点的疏密节奏。京东大鼓练习经典曲目《送女儿上大学》可登台演出。中阮乐器培训。从认识阮家族的历史渊源，到熟悉中阮独特的音色特质，再到逐步掌握按弦、拨弦的精准指法。中阮改编《微山湖》、自创《孝道村》，可登台演出。古琴培训。在老师的带领下，从认识七弦十三徽，到学习如何正襟危坐、优雅拨弦，再到试着弹奏简单的琴曲片段。软笔书法培训。老师从握笔姿势教起，一笔一划示范楷书的起笔、行笔、收笔，讲述汉字背后的文化典故。永乐店书画培训。在老师悉心指导下，零基础的学生从最基础的构图布局起步，逐渐领悟传统书画里留白的精妙意趣，知晓疏密之间的韵味。摄影培训中，设置“寻历史印记 讲百姓故事”“发现家乡之美”“城市律动”摄影主题，用镜头回溯历史、定格乡愁。服务范围覆盖中仓、通运、潞城、永乐店、西集、北苑等街乡镇文联及拟成立街乡镇文联地区。

4.项目效益情况。

文艺人才素质提升项目的开展，进一步推动文艺活动扎根基层，全力助推文艺普及与技艺升华，达到文艺惠及大众、品质精益求精的双重愿景。提升文艺人才素质和水平，人才梯队日益壮大，为城市副中心基层文艺事业注入了新的活力。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

组建领导小组，统筹规划、总体部署绩效跟踪工作，下设办公室在综合科，具体负责绩效跟踪实施工作。在项目实施阶段，综合科及时记录、留存相关指标数据。根据梳理后的指标记录，形成支出项目绩效跟踪分析表、报告等。

2.存在问题及原因分析

前期对文艺需求调研不够全面，经过多轮研讨座谈交流，完善项目内容。在今后工作中进一步夯实前期筹备工作。

（六）有关建议

一是进一步加大绩效跟踪力度，在活动中收集、整理相关数据。

二是进一步提高绩效目标设定的科学合理性。加大预判完善绩效目标的设定，提升项目和绩效目标的匹配度。

（七）其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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