北京市公安局通州分局2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职责

1.部门机构设置

根据北京市公安局文件《北京市公安局关于核定通州分局主要职责内设机构和人员编制的批复》（京公政复字〔2014〕9号）等文件，设立所属单位。设置指挥处、政治处、法制支队等16个职能部门、文景、北苑、潞源等27个派出所、白庙北、白庙南、徐尹路等15个检查站，无下级单位。

2.主要职责

（1）负责掌握、处置辖区内危害国家安全和政治稳定的情况和案件。

（2）负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪。

（3）负责实施辖区治安管理，处置治安案事件和其他公安行政案件。

（4）负责管理辖区实有人口、出租房屋。

（5）负责出入境管理有关事项及外事治安工作。

（6）负责实施辖区内消防监督。

（7）负责依法指导、监督、检查辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作。

（8）负责依法收押、监管犯罪嫌疑人、被告人和行政违法人员。

（9）参加保卫工作。

（10）组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理。

（11）承办上级交办的其他事项。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计207359.05万元，比上年增加5024.44万元，增长2.48%。

（一）收入决算说明

2024年度收入合计207049.30万元，比上年增加6537.51万元，增长3.26%。

1.财政拨款收入206947.50万元，占收入合计的99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入206947.50万元，占收入合计的99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入101.80万元，占收入合计的0.05%。

 

 

图1：收入决算

 

 

 

 

 

 

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计207047.18万元，比上年增加4921.59万元，增长2.43%。其中：基本支出143506.46万元，占支出合计的69.31%；项目支出63540.72万元，占支出合计的30.69%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计206947.50万元，比上年增加6593.31万元，增长3.29%，主要原因：一是2024年度在职人员经费有所增加；二是年中追加雪亮工程、公车购置等经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出206947.50万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4316.84万元，占本年财政拨款支出20.86%；公共安全支出161513.08万元，占本年财政拨款支出78.05%；教育支出2.39万元，占本年财政拨款支出0.00001%；社会保障和就业支出12291.05万元，占本年财政拨款支出5.94%；卫生健康支出8974.89万元，占本年财政拨款支出4.34%；城乡社区支出64.23万元，占本年财政拨款支出0.0003%；住房保障支出19785.02万元，占本年财政拨款支出9.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算4316.84万元。其中：

“组织事务（款）”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算66.84万元。主要原因：追加基层党组织活动经费。

“其他一般公共服务支出（款）”2024年度年初预算数0.00万元，2024年度决算4250.00万元，主要原因：追加雪亮等项目经费，用于结算往年合同款项。

2.“公共安全支出”（类）2024年度年初预算141794.76万元，2024年度决算161513.08万元，完成年初预算的113.91%。其中：

“公安”（款）2024年度年初预算141794.76万元,2024年度决算161513.08万元，完成年初预算的113.91%。一是追加部分在职人员工资费用；二是追加转移支付办案费及装备费及部分项目经费。

3.“教育支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2.39万元。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2.39万元。主要原因：结合工作需要增加了教育培训等支出。

4.“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算11884.06万元，2024年度决算12291.05万元，完成年初预算的103.42%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算11884.06万元，2024年度决算12291.05万元，完成年初预算的103.42%。主要原因：人员增加及职级调整，追加基本养老保险经费。

5.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算8318.31万元，2024年度决算8974.89万元，完成年初预算的107.89%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算8318.31万元，2024年度决算8974.89万元，完成年初预算的107.89%。主要原因：人员增加及职级调整，追加部分基本医疗保险

6.“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算64.23万元。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算64.23万元。主要原因：追加台湖派出所建设项目经费。

7.“住房保障支出”（类）2024年度年初预算为8800.64万元，2024年度决算19785.02万元，完成年初预算的224.81% 。其中：

住房改革支出（款）2024年度年初预算为8800.64万元，2024年度决算19785.02万元，完成年初预算的224.81%。主要原因：因人员增加及职级调整追加部分住房公积金及住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出143506.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元。（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数993.17万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算704.30万元增加288.87万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数8.32万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加8.32万元。主要原因：因工作需求，单位主要领导前往意大利等国家考察；2024年度因公出国（境）费用主要用于前往意大利等国家机票、食宿等，2024年度组织因公出国（境）团组1个、1人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数减少5.00万元。主要原因：我单位落实中央及北京市关于厉行勤俭节约的工作要求，加强公务接待审批管理，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数984.85万元，比2024年度年初预算数699.30万元增加285.55万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数285.55万元，主要原因：按照实际更新需求，对老旧执法执勤车开展正常更新，2024年度购置（更新）15辆。公务用车运行维护费2024年度决算数699.30万元。2024年度公务用车保有量403辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计13164.65万元，比上年10901.99万元增加2262.66万元，增加原因：物业管理费、工会经费、劳务费、办公设备购置等支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额15044.17万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出15044.17万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市公安局通州分局共有车辆403台；单位价值100万元（含）以上的设备87台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算15023.27万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士或牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（项目涉密不予公开）

二、项目支出绩效评价报告（项目涉密不予公开）

三、项目支出绩效自评表（项目涉密不予公开）

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（项目涉密不予公开）

北京市公安局通州分局决算公开报表