北京通州宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会2024年度部门决算公开

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

北京通州宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会为行政单位，内设4个机构，办公室、规划建设科、投资促进科、综合管理科。下属一个事业单位为北京通州宋庄文化创意产业集聚区服务中心。主要职责为一是组织制定集聚区总体规划、控制性详细规划、产业发展规划，经批准后组织实施，二是组织推进集聚区建设工作，负责对园区开发建设项目实施监督管理，三是负责园区推介和招商等投资促进工作，四是负责管理园区发展专项资金并协助有关部门监督，五是负责园区各项公共服务和社会管理工作。   

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计67.06万元，减少485.55万元，下降87.86%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计66.82万元，比上年减少477.34万元，下降87.72%。

1.财政拨款收入66.82万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入66.82万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计66.82万元，比上年减少485.55万元，下降87.90%，其中：基本支出66.82万元，占支出合计的100.00%；项目支出0.00万元，占支出合计的0.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计66.82万元，比上年减少485.55万元，下降87.90%。主要原因：单位机构改革，人员减少且自5月人员及办公支出由宋庄镇政府承担。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出66.82万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.11万元，占本年财政拨款支出0.16%；资源勘探工业信息等支出58.10万元，占本年财政拨款支出86.95%；住房保障支出8.61万元，占本年财政拨款支出12.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算32.02万元，2024年度决算0.11万元，完成年初预算的00.34%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算32.02万元，2024年度决算0.11万元，完成年初预算的00.34%。主要原因：单位机构改革，人员减少且自5月人员及办公支出由宋庄镇政府承担。

2、“资源勘探工业信息等支出”2024年度年初预算198.91万元，2024年度决算58.10万元，完成年初预算的29.21%。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”2024年度年初预算198.91万元，2024年度决算58.10万元，完成年初预算的29.21%。主要原因：单位机构改革，人员减少且自5月人员及办公支出由宋庄镇政府承担。

3、“住房保障支出”2024年度年初预算42.67万元，2024年度决算8.61万元，完成年初预算的20.18%。其中：

“住房改革支出”2024年度年初预算42.67万元，2024年度决算8.61万元，完成年初预算的20.18%。主要原因：单位机构改革，人员减少且自5月人员及办公支出由宋庄镇政府承担。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门本年度无此类支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门本年度无此类支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门本年度无此类支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出66.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出65.89万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出0.82万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.11万元；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.4万元减少1.40万元。本部门本年度无此类支出。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。本部门本年度无此类支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。2024年度公务接待0批次，公务接待0人次。本部门本年度无此类支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数1.40万元减少1.40万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，2024年度公务用车保有量0辆。本部门本年度无此类支出。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0.81万元，比上年减少51.41万元，减少原因：单位机构改革，人员减少且自5月人员及办公支出由宋庄镇政府承担。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京通州宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京通州宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会为行政单位，内设4个机构，办公室、规划建设科、投资促进科、综合管理科。下属一个事业单位为北京通州宋庄文化创意产业集聚区服务中心。主要职责为一是组织制定集聚区总体规划、控制性详细规划、产业发展规划，经批准后组织实施，二是组织推进集聚区建设工作，负责对园区开发建设项目实施监督管理，三是负责园区推介和招商等投资促进工作，四是负责管理园区发展专项资金并协助有关部门监督，五是负责园区各项公共服务和社会管理工作。

2.部门整体绩效目标设立情况。

根据部门“三定”方案及本年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，全部目标清晰、细化，可衡量。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数295.01万元，其中，基本支出预算数295.01万元，项目支出预算数0.00万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出66.82万元，其中，基本支出66.82万元，项目支出0.00万元，其他支出0.00万元。预算执行率为22.65%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

本部门未涉及此项指标。                                    

2.效果实现情况分析

本部门未涉及此项指标。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

单位建立了《预算资金管理》制度、《公务卡管理》等财务管理规章制度，保证单位正常运行及采购办公物品严格按照财务管理制度执行。

（2）资金使用合规性和安全性

严格按照单位财务管理制度及资金使用规定使用资金，保证资金使用的合法合规性及安全性。

（3）会计基础信息完善性

按照单位财务制度及财政相关会计制度执行，保证会计基础信息的准确性及完善性，为账务处理打下坚实的基础。

2.资产管理

我单位为规范固定资产的管理，制定了《固定资产管理制度》，对机关资产配置、资产更新和购置程序、资产保管、资产报废与核销、国有资产出租、出借所形成的收入等方面做出了明确的规定。做到了账实相符，报批手续完整，固定资产及时登记入账。

3.绩效管理

通过绩效评价，衡量和考核项目资金管理、决策和绩效情况，分析项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，提出专业评价意见，进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。

4.结转结余率

年终计算结转结余率，分析本年预算资金结转结余情况，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金使用效益。

5.部门预决算差异率

根据计算公式逐项计算出部门预决算差异率，逐项分析差异原因，进一步改进和加强预算管理，提高财政资金使用效益。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

从整体情况来看，单位严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。严格落实《预算法》有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。由于单位机构改革，人员减少且自5月人员及办公支出由宋庄镇政府承担,导致本年预算执行率低。

2.存在的问题及原因分析

结合本年绩效评价工作,单位尚存在部分人员对绩效评价的工作认识不够深入和彻底的问题，后续会加强学习。

（六）措施建议

加强学习，提高效率。

二、重点项目支出绩效评价报告

本单位无项目支出，不涉及此项内容。

三、项目支出绩效自评表

本单位无项目支出，不涉及此项内容。

 2024-412-北京通州宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会决算公开报表