北京市通州区九棵树街道办事处2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市通州区委九棵树街道工作委员会、北京市通州区九棵树街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》本单位共设置6个内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。包含3个全额事业单位，分别为九棵树街道便民服务中心、九棵树街道市民活动中心和九棵树街道市民诉求处置中心。

（二）机构职责

1、九棵树街道街道党工委的主要职责

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（2）讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

（4）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（5）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

（6）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

（7）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

（8）承办区委交办的其他事项。

2、九棵树街道街道办事处的主要职责

（1）组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

（2）组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

（3）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（4）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（5）推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

（6）做好国防教育和兵役等工作。

（7）法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计14939.23万元，比上年增加1854.27万元，增长14.17%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计14939.23万元，比上年增加1854.27万元，增长14.17%。

1.财政拨款收入14939.23万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入14939.23万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计14939.23万元，比上年增加1854.27万元，增长14.17%，其中：基本支出7239.40万元，占支出合计的48.46%；项目支出7699.83万元，占支出合计的51.54%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计14939.23万元，比上年增加1854.27万元，增长14.17%。主要原因：(1)除常规项目外，新增怡乐北街金融街片区公共空间改造提升项目、基层党建扶持资金项目、财源建设工作专项等项目，均为财政下拨专项资金;(2)按照相关要求于每年7月调整社区工作者住房公积金、社会保险费基数，核算后社区工作者住房公积金及社会保险费增加，因此本年财政拨款收入支出比上年度大幅度增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14939.23万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出754.96万元，占本年财政拨款支出5.05%；文化旅游体育与传媒支出24.28万元，占本年财政拨款支出0.17%；社会保障和就业支出348.11万元，占本年财政拨款支出2.33%；卫生健康支出246.70万元，占本年财政拨款支出1.65%；节能环保支出106.19万元，占本年财政拨款支出0.71%；城乡社区支出12989.95万元，占本年财政拨款支出86.95%；住房保障支出469.04万元，占本年财政拨款支出3.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算754.96万元。其中：

“统计信息事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算42.02万元。主要原因：2024年追加项目，包括第五次经济普查经费38.42万元、年度人口抽样调查3.60万元，因此2024年决算金额比预算金额增幅较大。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算21.99万元。主要原因：2024年追加项目，项目包括社会部-社会建设资金21.99万元，因此2024年决算金额比预算金额增幅较大。

“组织事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算690.91万元。主要原因：2024年追加项目，包括基层党组织党建活动经费71.53万元、城乡基层党组织服务群众经费558.27万元、选调生到村任职补助资金1.60万元、党群服务中心建设经费39.50万元、基层党建扶持资金20.00万元，因此2024年决算金额比预算金额增幅较大。

“统战事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.04万元。主要原因：2024年追加项目，因此2024年决算金额比预算金额增幅较大。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算24.28万元。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算24.28万元。主要原因：2024年追加项目，包括三馆一站免费开放补助资金20.00万元、非遗传承人补助1.00万元、公益性电影放映工程费用3.28万元，因此2024年决算金额比预算金额增幅较大。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算347.88万元，2024年度决算348.11万元，完成年初预算的100.07%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算347.88万元，2024年度决算347.88万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：2024年决算金额与预算金额一致。

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.23万元。主要原因：2024年追加项目，包括基层仲裁办案补贴0.23万元，因此2024年决算金额比预算金额增幅较大。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算246.70万元，2024年度决算246.70万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算246.70万元，2024年度决算246.70万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：2024年度决算金额与预算金额一致。

5、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算106.19万元。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算106.19万元。主要原因：2024年追加项目，包括通州区九棵树街道重点区域精细化管控项目106.19万元，因此2024年决算金额比预算金额增幅较大。

6、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算8124.07万元，2024年度决算12989.95万元，完成年初预算的159.89%。

其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算8124.07万元，2024年度决算10605.25万元，完成年初预算的130.54%。主要原因：（1）按照相关要求于每年7月调整社区工作者住房公积金、社会保险费基数，核算后社区工作者住房公积金及社会保险费增加；（2）2024年追加项目，包括下沉协管员经费660.12万元、社区公益事业补助资金136.95万元、辖区违建拆除及拆后恢复项目（拆违工程项目）811.71万元、接诉即办专项经费396.60万元、“基层治理+村居融合”基层工作经费100.39万元、小微项目惠民生资金247.78万元、违规电动三四轮车工作经费23.27万元等项目。因此2024年决算金额比预算金额增幅较大。

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1685.37万元。主要原因：2024年追加项目，项目包括怡乐北街金融街片区公共空间改造提升项目1685.37万元，因此2024年决算金额比预算金额增幅较大。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算140.52万元。主要原因：2024年追加项目，包括生活垃圾日常管理经费122.24万元、背街小巷环境精细化整治提升市级奖励资金16.77万元、环境维护岗劳保费1.51万元，因此2024年决算金额比预算金额增幅较大。

“其他城乡社区支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算558.81万元。主要原因：2024年追加项目，包括九棵树街道小型消防站地租款9.00万元等项目，因此2024年决算金额比预算金额增幅较大。

7、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算499.00万元，2024年度决算469.04万元，完成年初预算的94.00%。

其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算499.00万元，2024年度决算469.04万元，完成年初预算的94.00%。

主要原因：此项包括住房公积金、购房补贴两项，经过核算后基数下降，因此2024年决算金额比预算金额有所减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7239.40万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计657.66万元，比上年增加64.57万元，增加原因：增加社区工作者餐费，因此日常公用经费支出比上年度有所增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1343.94万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出253.73万元，政府采购服务支出1090.21万元。授予中小企业合同金额1343.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1343.94万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区九棵树街道办事处共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算1498.13万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

 

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁(项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映出上述项目以外其他用于城乡社区公用设施方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以外规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）想转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

部门机构设置

根据《中共北京市通州区委九棵树街道工作委员会、北京市通州区九棵树街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》本单位共设置6个内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。

九棵树街道党工委的主要职责

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（2）讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

（4）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（5）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

（6）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

（7）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

（8）承办区委交办的其他事项。

九棵树街道办事处的主要职责

（1）组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

（2）组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

（3）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（4）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（5）推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

（6）做好国防教育和兵役等工作。

（7）法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

2.部门整体绩效目标设立情况

结合本单位各项目实际情况，分科室分项目设立绩效目标。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数14939.23万元，其中，基本支出预算数7239.40万元，项目支出预算数7699.83万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出14939.23万元，其中，基本支出7239.40万元，项目支出7699.83万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.行动为要，党建与各项工作有机契合：一是紧抓阵地建设。持续加强党群服务阵地使用效能，常态化开展“党群阵地@你”主题，共组织活动90余次，活动主题覆盖理论宣讲、手工艺品制作、扶老助残活动等。二是紧抓品牌建设。坚持把创建党建品牌与党群项目有机结合，梳理总结出“翠屏北里一领五微--楼门微治理”、“新城嘉园‘有事来找我’协商议事厅”等社区党建创新项目，并制定详细的培育推广计划。依托九棵树街道社会动员服务平台--“树下人家”小程序，构建由政府发布活动、任务产生积分，群众参与获得积分，商企提供各类资源支撑积分兑换的生态体系，广泛动员辖区居民、商企及职工参与基层治理。

2.坚持以民为本，强化服务意识：一是强特色推动品牌社区社会组织建设。完成云景里社区“幸福议事厅”居民调解志愿服务建设、云景东里社区“巧手编织和谐 慧心串联温暖”“巧慧”文创赋能项目、龙鼎园社区“吾家治理我先行，助力龙鼎焕新颜”共享花园护苗服务建设项目等5个社区社会组织特色服务品牌项目，推动社区社会组织积极参与基层治理工作，着力打造共建共治共享的社会治理格局。二是多维度提升物业管理工作。完成辖区内27个小区届满的物业管理委员会换届及备案工作，指导业委会（物管会）依法依规履职。指导映翠居小区召开临时业主大会引进新物业，并签署正式物业服务合同，为小区居民提供物业服务。指导公共维修基金使用，做好屋顶防水大修。

3.日常监管检查，形成专项打击高压态势：一是群租房治理工作方面，通过流管入户检查、社区（村）每周上报、12345诉求热线、疏整促平台等多途径，共收集群租房举报线索377件，同比2023年下降15.30%。搭建群租房线上软件管理系统，逐步完善群租房数据库，截至目前，共累计审核房屋1340套，累计处理群租房屋1328个。二是消防安全保障方面，持续开展“清楼道堆物、清电动自行车上楼、清占用消防安全通道”等专项行动。共清理可燃物35余吨，清理违规停放电动自行车140辆，在辖区单元楼门口固定安装“电动自行车及蓄电池不进楼、不入户”安全警示牌1410块，安装电梯智能阻止系统573部，重点时期为辖区6.5万居民下发安全提示信息，实现全覆盖。三是安全生产日常检查方面，主要领导、分管领导带队深入检查辖区重点企业92家，累计开展安全生产督查活动29次，针对仓储物流、建筑施工、商场市场、酒店、地下空间、高层建筑、餐饮饭店、老旧小区等重点行业领域专项检查，共检查企业7305家次，消除安全隐患4207处。企安安正式库台账已1452家，检查14568家次，发现隐患14253处。已整改14245条，隐患整改率99.90%，企业自查重大隐患4处均已整改完毕。

4.强化重点服务，形成辖区特色安保模式：顺利完成元旦、春节、两会、清明、五一等重点时期的安保维稳工作，采取重点点位与社区点位相结合、定点看护与流动巡查相结合、专职力量与志愿力量相结合、“零报告”与应急值守相结合的方式，绘制群防群治点位图，设立群防群治旗帜，每日发动群防群治力量1200余人，汇集社区工作者、社区志愿者、民兵队伍、街道机关干部、派出所、社区、安保力量及第三方力量，共同组成群防群治队伍，全面保障安保维稳工作的顺利完成。

5.在丰富居民精神文化生活上下功夫：一是扎实推进社区科普活动。结合科普之春、科普之夏组织社区开展科普活动21场，惠及社区居民1000余人次；积极推进街道绿融科普微广场建设，丰富辖区科普场所及资源。二是持续丰富社区文化活动。持续推进北京市公共文化服务体系示范区建设，成功举办了社区运动会等各类文化活动，有效地丰富了居民的文化生活。积极推动辖区内的非遗项目传承与发展，为辖区内2名非遗传承人提供专项资金支持，并积极组织非遗宣传推广活动，促进非遗文化在基层社区的广泛传播。三是稳步开展教育工作。全力做好2024年辖区内非京籍儿童义务教育入学审核工作，共完成655名非京籍学生入学审核工作，圆满落实非京籍儿童入学权利保障职责。

6.居住品质不断提升：一是持续推进老旧小区综合整治项目。开展2024年第一批老旧小区改造项目申报，并协助区住建委推进民调工作；对于前期开展老旧小区改造项目的怡乐北街、云景里小区的居民诉求问题、施工遗留问题进行再处置，约谈前期施工单位，督促尽快开展整改；与云景西里南区小区南北院、翠屏北里小区、洼子一号小区居民以召开见面会的形式做好方案宣讲和民意解答，并与区住建委重大办开展3轮方案对接，明确前期方案。二是开展小微项目改造工作。利用“小微惠民生”“接诉即办”等项目，逐步推进解决怡乐北街、翠屏路路灯不亮等急难愁盼问题；积极配合区城管委开展背街小巷北杨洼路升级改造项目，目前已进入设计阶段，计划年底入场施工。三是一案一策推进违建拆除工作。保持对新生违建零容忍，大力推进历史遗留的违建拆除。坚持一案一策，精准施策，积极劝导自拆帮拆的同时依法履行程序，从严从速实施拆除。组织拆除了赫斯顿幼儿园、苏荷时代、洼子一号西侧等违法建设，同时针对翠屏北里、云景里等小区内存量违法建设开展立案调查和拆除工作。完成拆除和销账7369平米。四是推动街区更新高质量发展。怡乐北街金融街片区更新项目通过环境提升、慢行系统、公共交往空间建设等措施，改善片区环境，打造特色商圈，带动街区整体环境提升，已接到北京市发展和改革委员会《关于怡乐北街金融街片区公共空间改造提升实施方案的批复》，项目正式启动。

7.环境秩序持续向好：一是垃圾分类提质提效，抓好每日巡查、桶前值守、设施维护、桶站环境及分拣率检查、宣传教育等五项工作，严格监管各类垃圾乱倒乱卸行为，对同一考核周期内、同一点位，两次发现违反规定的物业及清运单位，及时警示约谈并依法依规处罚。二是人居环境全面提升，结合“大干60天”环境品质大提升行动，抓好辖区内重点点位“门前三包”及非机动车停放秩序管理，紧盯云景东路商圈、阳光新生活广场、领展商圈，规范九棵树地铁站站前广场、梨园地铁站站前广场非机动车停车秩序，与商户签订“门前三包”责任书，累计共签订门前三包责任书621份，抓细抓牢人居环境整治。

8.生态环保有力有为：持续改善环境空气质量。“治理+监督”双管齐下，压实污染源点位责任人责任。以生态环保督察件为抓手，以空气污染过程应急应对为契机，持续改善辖区内的空气质量；扎实开展大气污染防治行动，持续做好扬尘专项治理百日攻坚行动、建筑垃圾百日整治行动,持续做好每周行动日联合执法检查。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

把制度建设作为开展预算管理的基础和保障，在建立《北京市通州区九棵树街道财务管理办法（修订）》的同时，不断的完善相关制度体系，确保预算管理工作有章可循，有规可依。

（2）资金使用合规性和安全性

通过实施预算管理，本单位严格把控资金使用情况，不断加强对财政资金的监管和控制，同时大大提高了资金使用的规范性、安全性和有效性。

（3）会计基础信息完善性

会计基础信息的完整性是保证决策者和相关方能够准确获得和分析财务信息，从而做出决策，本单位做到信息详尽、完整无遗、不遗漏任何重要细节，并且能够反映真实和公正的经济状况。

2.资产管理

国有资产是社会公共资源的重要组成部分，是党政机关事业单位履行各项职能、实施社会管理、提供公共服务的基本物质保障，通过其不相容岗位职责，将资产账实分开管理，明确资产管理的专职人员，加强对国有资产的动态管理和维护。

3.绩效管理

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行管理，将监督环节渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

4.结转结余率

 2024年北京市通州区九棵树街道无结转结余。

5.部门预决算差异率

 2024年北京市通州区九棵树街道无差异。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

我单位共计39个项目，绩效自评项目39个，覆盖率达100%，39个项目得分均为90分以上，达到级别均为优。

2.存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作越来越完善，但仍然存在一些问题，都是制约预算绩效管理有效有序推进的瓶颈，需要我们在今后的工作中逐步加强和改进。

（1）全过程预算绩效管理制度体系不健全，操作细节需进一步规范。

（2）根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（3）对于小于1万元以下的项目绩效工作重视不足。

（4）单位绩效意识比较单薄，重分配轻管理、重支出轻绩效现象依然存在。

（5）财政支出绩效评价指标设计难度较大，各部门绩效预算指标设置的科学性、有效性不足，影响了财政支出绩效评价结果的公正合理，评价效果有待提升。

（六）措施建议

1.进一步修订完善本单位相关制度，推进制度落实。

2.积极同财政部门相关科室联系，寻求预算绩效管理工作业务指导和技术支撑。

3.及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。

4.加强学习宣传，强化绩效理念。

 

 

二、项目支出绩效评价报告

2024年九棵树街道选取微信公众号项目作为2024年度重点绩效评价项目。

（一）基本情况

自街道成立以来，“九棵树街道”微信公众号已成为展示九棵树街道工作亮点的重要新媒体平台。九棵树街道微信公众号让辖区居民通过公众号更加直观、便捷地了解九棵树街道的工作，并通过报道、撰写相关信息，为公众传递正能量，输出社会主义核心价值观思想，抢占舆论阵地。借助微信公众号平台可报道九棵树街道大事小情，让机关干部、居民群众及时了解街道近期动态，同时，通过公众号平台开展线上活动，加强与辖区居民的互动性，除此之外，公众号开放了互动留言窗口，倾听群众诉求，为群众答疑解惑，将传统政务媒体的单向宣传、形式单一转变为互动传播、多措并举、实用具体，这样的宣传方式不仅贴近群众，还大大提升了九棵树街道形象。

（二）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展以来，党群办对2024全年公众号运行情况进行了统计汇总：2024年共策划编发图文信息1262篇，在内容产出上保持了高度的活跃度和持续性；全年共设计制作微信首图、次条头图、海报200余张；外采190余次；会议采访100余次；拍摄照片40000余张，拍摄视频20余个。 

（三）综合评价情况及评价结论

2024全年，九棵树街道公众号图文页阅读人数为381985人，阅读总量为554566人次，分享转发次数为21686人次，微信公众号累计关注人数为8203人。达到了街道预期，在对外宣传街道工作方面起到了有效地推动作用。综合来看，此项目完成度高、满意度高。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

该项目于2024年购买服务，预算需控制在51万元以内，最终合同金额为48万元（2024年首次支付金额全款的30.00%，14.40万元，剩余70%将于2025年支付）。

2.项目过程情况。

每个工作日发布4篇推送，居民对九棵树街道微信公众号整体满意度较高。

3.项目产出情况。

全年年共策划编发图文信息1262篇，共设计制作微信首图、次条头图、海报200余张；外采190余次；会议采访100余次；拍摄照片40000余张，拍摄视频20余个。 

4.项目效益情况。

在对外宣传街道工作方面起到了有效地推动作用。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法：结合“树下人家”社会动员平台，持续扩大宣传影响力，“树下人家·阳光党建”是九棵树街道为全面贯彻党的二十大精神，积极探索党建引领基层治理路径，健全共建共治共享社会治理机制而打造的党建品牌。今年以来，微信公众号通过持续线上对“树下人家”社会动员服务平台相关使用说明、志愿服务活动等新闻进行报道刊发，通过报道街道与居民、企业、社会组织等多方力量共同参与的活动和项目，强调共建共享的理念，为构建共治共管、共建共享的社会治理格局提供了有力支撑。

存在问题及原因分析：关注者有效覆盖率低，现阶段运行方式单一，主要以图片文字或视频为主，互动性和趣味性有待提升。现在公众号内容主要以公众号主体的活动和新闻为主，与其他街道官方微信公众号相比较内容上存在相似性。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

 

三、项目支出绩效自评表

自评表详见附件。

 

 2024-315-北京市通州区九棵树街道办事处决算公开报表项目支出绩效自评表