中国共产党北京市通州区纪律检查委员会2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据市委、市政府批准，设置中共北京市通州区纪律检查委员会机关（简称区纪委）。北京市通州区监察委员会（简称区监委）由北京市通州区人民代表大会产生。区纪委与区监委合署办公。区纪委区监委是负责党的纪律检查和国家监察的政治机关。区纪委区监委内设办公室、组织部、宣传部、研究室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第十二纪检监察室、干部监督室等部室,下设北京市通州区纪检监察技术支持保障中心1个事业单位。区委巡察办合并核算。区纪委区监委的主要职责是：

（1）负责本区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、市委、市纪委、区委关于纪律检查工作的决定、部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）负责本区监察工作。贯彻落实党中央、市委、区委关于监察工作的决定、部署，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）负责组织协调本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重大问题进行调查研究；参与起草制定本区相关规范性文件。

（7）负责统筹协调本区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（8）根据干部管理权限，负责本区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（派出）机构、乡镇纪委（监察办公室）、街道纪工委（监察组）干部队伍建设有关工作和区管国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导本区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计8045.20万元，比上年增加13.67万元，增长0.17%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计8045.20万元，比上年增加13.67万元，增长0.17%。

1.财政拨款收入8045.20万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入8045.20万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计8045.20万元，比上年增加13.67万元，增长0.17%，其中：基本支出6291.77万元，占支出合计的78.21%；项目支出1753.43万元，占支出合计的21.79%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8045.20万元，比上年增加13.67万元，增长0.17%。主要原因：一是基本支出的人员经费预算同比增加，二是同比减少电子公文系统软件及设备采购等项目经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8045.20万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出6000.40万元，占本年财政拨款支出74.58%；

  社会保障和就业支出724.51万元，占本年财政拨款支出9.01%；

  卫生健康支出491.58万元，占本年财政拨款支出6.11%；

  住房保障支出828.70万元，占本年财政拨款支出10.30%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算6218.16万元，2024年度决算6000.40万元，完成年初预算数的96.50%。其中：

  “纪检监察事务”（款，下同）2024年度年初预算6218.16万元，2024年度决算6000.40万元，完成年初预算数的96.50%。主要原因：压减一般性支出。

  2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算688.16万元，2024年度决算724.51万元，完成年初预算数的105.28%。其中：

  “行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算688.16万元，2024年度决算724.51万元，完成年初预算数的105.28%。主要原因：人员增加，职工养老保险费略有增加。

  3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算473.11万元，2024年度决算491.58万元，完成年初预算数的103.90%。其中：

   “行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度年初预算473.11万元，2024年度决算491.58万元，完成年初预算数的103.90%。主要原因：人员增加，职工医疗保险费略有增加。

  4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算880.16万元，2024年度决算828.70万元，完成年初预算数的94.15%。其中：

  “住房改革支出”（款，下同）2024年度年初预算880.16万元，2024年度决算828.70万元，完成年初预算数的94.15%。主要原因：人员住房公积金较预计略有减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6291.77万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数69.84万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算21.35万元增加48.49万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数1.00万元减少1.00万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数69.84万元，比2024年度年初预算数20.35万元增加49.49万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数50.15万元，主要原因：因业务工作需要，追加公务用车更新购置预算，2024年度购置（更新）3辆。公务用车运行维护费2024年度决算数19.70万元，主要原因：压减公务用车运行维护支出。2024年度公务用车保有量11辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计592.5万元，比上年增加88.16万元，增加原因：人员增加，导致经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额193.44万元，其中：政府采购货物支出165.10万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出28.34万元。授予中小企业合同金额178.73万元，占政府采购支出总额的92.39%，其中：授予小微企业合同金额96.96万元，占政府采购支出总额的50.12%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中国共产党北京市通州区纪律检查委员会共有车辆13台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算324.07万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映纪检监察机关行政单位的基本支出。

8.一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：反映纪检监察机关单位一般行政管理事务的支出。

9.一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款)大案要案查处(项)：反映纪检监察机关单位查处大案要案产生的支出。

10.一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款)事业运行(项)：反映纪检监察机关下属事业单位的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。 

 

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

中国共产党北京市通州区纪律检查委员会2024年决算公开表 中国共产党北京市通州区纪律检查委员会2024年度部门绩效评价情况