北京城市副中心管理委员会2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

根据《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于调整组建市委市政府城市副中心工作机构的通知》（京办字〔2019〕5号）、《中共北京市委机构编制委员会关于调整北京城市副中心管理机构的内设机构和处级领导职数等事项的批复》（京编委发〔2023〕12号），设立北京城市副中心管理委员会为市委、市政府的派出机构，内设12个处室和机关党委，分别为办公室、法制处、创新发展处、投资综合处、产业促进处、营商环境处（政务服务处）、规划编制处、规划实施处、自然资源管理处、建设管理协调处、一体化发展协调处、人事处、机关党委。根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整北京通州文化旅游区服务中心隶属关系的批复》（京编办复〔2023〕132号），将北京通州文化旅游区服务中心调整为我单位所属事业单位。

我单位主要负责贯彻落实党的路线方针政策和市委决策部署，组织推进副中心规划建设管理各项工作，根据授权在副中心规划范围内行使有关市级管理权限；负责组织实施副中心控制性详细规划，组织制定副中心高质量发展、优化产业结构、保障固定投资、优化营商环境的相关规划、计划和政策、标准，并协调落实；协调推进副中心国家绿色发展示范区建设，落实好重点工程、重大项目建设政策协调服务保障工作；负责综合协调、整体推进副中心与通州区一体发展；负责与廊坊北三县的工作协调。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计10247.17万元。（北京城市副中心管理委员会2024年纳入部门决算编报范围，无2023年部门决算数据。）

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计9756.63万元。

1.财政拨款收入6677.00万元，占收入合计的68.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入6677.00万元，占收入合计的68.44%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入3079.63万元，占收入合计的31.56%。

 

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计10247.17万元。其中：基本支出3510.62万元，占支出合计的34.26%；项目支出6736.55万元，占支出合计的65.74%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7167.54万元。（北京城市副中心管理委员会2024年纳入部门决算编报范围，无2023年部门决算数据。）

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7167.54万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4767.40万元，占本年财政拨款支出66.52%。文化旅游体育与传媒支出68.00万元，占本年财政拨款支出0.95%。城乡社区支出2242.95万元，占本年财政拨款支出31.29%。交通运输支出89.19万元，占本年财政拨款支出1.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2024年度年初预算4608.20万元，2024年度决算4767.40万元，完成年初预算的103.45%。

其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算490.54万元，主要原因是北京城市副中心绿色发展论坛、固定资产投资项目委托评估经费等项目2023年未满足支付条件，项目资金结转至2024年支出。

“其他一般公共服务支出”2024年度年初预算4608.20万元，2024年度决算4276.86万元，完成年初预算的92.81%。主要原因是政务服务大厅运维保障费项目结转到2025年支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”2024年度年初预算68.00万元，2024年度决算68.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“其他文化和旅游支出”2024年度年初预算30.00万元，2024年度决算30.00万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是严格按照预算批复执行。

“其他文化旅游体育与传媒支出”2024年度年初预算38.00万元，2024年度决算38.00万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是严格按照预算批复执行。

3、“城乡社区支出”2024年度年初预算2211.32万元，2024年度决算2242.95万元，完成年初预算的101.43%。其中：

“城乡社区管理事务”2024年度年初预算1016.12万元，2024年度决算897.00万元，完成年初预算的88.30%。主要原因是消防验收技术服务、固定资产投资项目委托评估项目减少，2024年根据实际发生的业务量进行支付。

“城乡社区规划与管理”2024年度年初预算632.20万元，2024年度决算583.46万元，完成年初预算的92.29%。主要原因是项目实际的合同中标金额低于年初预算数。

“城乡社区公共设施”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算498.00万元。主要原因是年中下达重大项目谋划转移支付资金支出。

“其他城乡社区支出”2024年度年初预算563.00万元，2024年度决算264.50万元，完成年初预算的46.98%。主要原因是土地出让印花税减少。

4、“交通运输支出”2024年度年初预算93.60万元，2024年度决算89.19万元，完成年初预算的95.29%。其中：

“其他交通运输支出”2024年度年初预算93.60万元，2024年度决算89.19万元，完成年初预算的95.29%。主要原因是交通影响评价审查项目减少，2024年根据实际发生的业务量进行支付。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出430.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数6.40万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.00万元增加5.40万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数6.40万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加6.40万元。主要原因是追加因公出国（境）费用支出；2024年度因公出国（境）费用主要用于1名副局级干部参加市委组织部第27期局级干部研修班赴丹麦培训项目的国际交通费，1名处级干部参加通州区政府组团赴新加坡、阿联酋执行重点对外合作项目国际交通费、住宿费、公杂费等方面，2024年度组织因公出国（境）团组0个、2人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数1.00万元减少1.00万元。主要原因是本年未发生公务接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因是没有购置公务用车，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因是我单位无公务用车。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计430.99万元。（北京城市副中心管理委员会2024年纳入部门决算编报范围，无2023年部门决算数据。）

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2598.49万元，其中：政府采购货物支出0.30万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2598.19万元。授予中小企业合同金额154.68万元，占政府采购支出总额的5.95%，其中：授予小微企业合同金额102.00万元，占政府采购支出总额的3.93%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京城市副中心管理委员会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备4套。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算2062.30万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外用于文化和旅游方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以其他外用于城乡社区管理事务的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以其他外用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以其他外用于城乡社区方面的支出。

17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）第四部分 2024年度部门绩效评价情况

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）