北京市通州区社会福利院2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

    一、单位基本情况

    北京市通州区社会福利院是北京市通州区民政局所属全额拨款事业单位，属公益一类事业单位，内设休养员综合保障办公室、儿童福利和保护办公室、综合办公室和计划财务和审计办公室等相关科室；所承担工作任务是负责区内社会弃婴收养及救治工作。

    二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1013.94万元，比上年减少169.05万元，下降14.29%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计949.27万元，比上年减少158.67万元，下降14.32%。

1.财政拨款收入943.59万元，占收入合计的99.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入943.59万元，占收入合计的99.40%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入5.68万元，占收入合计的0.60%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计983.99万元，比上年减少134.33万元，下降12.01%，其中：基本支出620.69万元，占支出合计的63.08%；项目支出363.30万元，占支出合计的36.92%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计962.05万元，比上年减少38.76万元，下降3.87%。主要原因：孤儿弃婴生活费、退休人员去世抚恤金及服务对象综合保障经费项目累计较上年减少30.00余万元，较上年财政拨款收、支总计变化较少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出941.59万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出838.17万元，占本年财政拨款支出89.02%；教育支出0.20万元，占本年财政拨款支出0.01%；卫生健康支出39.99万元，占本年财政拨款支出4.25%；住房保障支出63.22万元，占本年财政拨款支出6.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算811.57万元，2024年度决算838.17万元，完成年初预算的103.28%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算66.83万元，2024年度决算67.84万元，完成年初预算的101.51%。主要原因：年度内职工养老保险基数调整，缴费额度增加，养老保险费用单位负担部分增加1.01万元。

“社会福利”（款，下同）2024年度年初预算744.74万元，2024年度决算770.34万元，完成年初预算的103.44%。主要原因：年度追加购置车辆资金18.84万元、增加孤儿人数追加生活费用及年末人员经费增资等累计增加25.60万元。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算0.40万元，2024年度决算0.20万元，完成年初预算的50.00%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算0.40万元，2024年度决算0.20万元，完成年初预算的50.00%。主要原因：实际参加培训人员数低于预期导致，形成实际支出下降50.00%。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算39.78万元，2024年度决算39.99万元，完成年初预算的100.53%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算39.78万元，2024年度决算39.99万元，完成年初预算的100.53%。主要原因：年度职工医疗保险缴费基数调整，缴费额度增加，医疗保险费用单位负担部分增加0.21万元。

4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算65.94万元，2024年度决算63.22万元，完成年初预算的95.88%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算65.94万元，2024年度决算63.22万元，完成年初预算的95.88%。主要原因：因个别职工病假、职工退休及新职工入职，在人数没有变化的情况下年度单位负担职工“住房公积金”支出较年初预算减少3.24万元，“购房补贴”支出因职工基本工资调整增加0.52万元，两项累计支出较年初预算数减少2.72万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明

    2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出620.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数20.58万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.16万元增加15.42万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数20.58万元，比2024年度年初预算数5.16万元增加15.42万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数18.84万元，主要原因：年度内追加资金更新车辆1辆，2024年度更新1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.74万元，主要原因：院内车辆日常使用减少，资金支出较年初预算数减少3.42万元。2024年度公务用车保有量4辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额32.98万元，其中：政府采购货物支出20.75万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出12.23万元。授予中小企业合同金额31.87万元，占政府采购支出总额的96.65%，其中：授予小微企业合同金额31.87万元，占政府采购支出总额的96.65%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区社会福利院共有车辆4台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）（2081001）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）（2081005）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）（2081099）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）（2299999）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

    项目支出绩效自评表：