第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据中共北京市通州区委机构编制委员会通编〔2021〕69号《关于中共北京市通州区委社会工作委员会北京市通州区民政局所属事业单位改革有关事项的批复》文件精神，本单位为公益二类全额拨款事业单位。
内部机构设置：1、办公室；2、业务组；3、运输组；4、火化组；5、后勤保障组。
其主要职责：1、担负全市境内的遗体接运、火化任务。2、提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务及骨灰寄存等殡葬系列化服务。3、宣传殡改政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。4、完成上级部门交办的其他工作任务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计7646.71万元，比上年增加1024.36万元，增长15.47%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计5343.81万元，比上年减少1278.54万元，下降19.31%。
1.财政拨款收入1535.56万元，占收入合计的28.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入1535.56万元，占收入合计的28.74%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入3808.25万元，占收入合计的71.26%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计5339.42万元，比上年减少725.94万元，下降11.97%，其中：基本支出859.47万元，占支出合计的16.10%；项目支出676.09万元，占支出合计的12.66%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出3803.86万元，占支出合计的71.24%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1535.56万元，比上年减少992.61万元，下降39.26%。主要原因：2023年因新冠疫情，临时增加一部分火化设施建设及运营费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1535.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1339.38万元，占本年财政拨款支出87.22%；卫生健康支出43.89万元，占本年财政拨款支出2.86%；住房保障支出66.29万元，占本年财政拨款支出4.32%；城乡社区支出86.00万元，占本年财政拨款支出5.60%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算1250.16万元，2024年度决算1339.38万元，完成年初预算的107.14%。
其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算55.70万元，2024年度决算67.60万元，完成年初预算的121.36%。主要原因：工资和缴费基数调整。
“社会福利”（款，下同）2024年度年初预算1194.45万元，2024年度决算1271.78万元，完成年初预算的106.47%。主要原因：工资和缴费基数调整。
2、卫生健康支出”(类)2024年度年初预算38.15万元，2024年度决算43.89万元，完成年初预算的115.05%。其中：
“事业单位医疗”（款）2024年度年初预算38.15万元，2024年度决算43.89万元，完成年初预算的115.05%。主要原因：工资和缴费基数调整。
3、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算63.69万元，2024年度决算66.29万元，完成年初预算的104.08%。其中：
“住房公积金”（款）2024年度年初预算38.76万元，2024年度决算40.81万元，完成年初预算的105.29%。主要原因：工资和缴费基数调整。
“购房补贴”（款）2024年度年初预算24.93万元，2024年度决算25.48万元，完成年初预算的102.21%。主要原因：工资和缴费基数调整。
4、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算86.00万元。其中：
“其他城乡社区管理事务支”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算86.00万元。主要原因：机构改革，科目调整。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出859.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数57.14万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算29.60万元增加27.54万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出,2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出，2024年度公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数57.14万元，比2024年度年初预算数29.60万元增加27.54万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数27.54万元，主要原因：2024年度更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数29.60万元，主要原因：全年业务量大，公车行驶里程长。2024年度公务用车保有量17辆。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额29.77万元，其中：政府采购货物支出29.77万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.54万元，占政府采购支出总额的5.17%，其中：授予小微企业合同金额1.54万元，占政府采购支出总额的5.17%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区殡仪馆共有车辆17台；单位价值100.00万元（含）以上的设备5台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)（2080299）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）（2081001）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
殡葬工作经费 |
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|
主管部门 |
北京市通州区民政局 |
实施单位 |
北京市通州区殡仪馆 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
400.00 |
398.55 |
398.55 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
400.00 |
398.55 |
398.55 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
完成2024年度殡葬礼仪、遗体火化、骨灰安放等殡葬工作，提供相关殡葬用品，方便群众；同时完成惠灵山陵园的管理工作，顺利开展相关业务。
|
2024年度完成遗体火化11388具、骨灰寄存3840份、提供告别服务2730场次、骨灰安葬36份，殡葬工作已完成预期目标。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：全年火化遗体数量完成率 |
≥90% |
87.6% |
5 |
4.8 |
全年死亡人数下降或家属去外区县火化遗体，以后更加科学估算数字信息 |
||||||
|
指标2：房屋建筑面积 |
10892.9平米 |
10892.9平米 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标3：高档火化炉维修 |
≤8 |
4 |
5 |
2.5 |
根据遗体火化数量及火化炉工作情况按需进行维修，以后多参考相关数据进行测算 |
||||||||
|
质量指标 |
指标1：运送遗体及时火化率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：2024年底前资金使用率 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：火化炉尾气设备维保 |
≤50万元 |
50万 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：尾气废料处理 |
≤80万元 |
80万 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标3;其他日常保障支出（房屋维修、通用设备维保、排污检测等） |
≤120万元 |
120万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
|
指标4：火化炉例行维修 |
≤50万元 |
60万元 |
5 |
4 |
根据火化炉使用情况按需进行维修，以后比对往年维修费用，进行详细测算 |
|||||||
|
指标5：垃圾清运费 |
≤20万元 |
20万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标6：水电费 |
≤80万元 |
80万 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
|
社会效益指标 |
指标1：及时完成遗体火化，维护社会治安稳定 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
指标1：保障除尘等环保设备正常使用 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：家属满意度 |
≥85% |
99% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96.3 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
购置火化遗体用柴油 |
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|
主管部门 |
北京市通州区民政局 |
实施单位 |
北京市通州区殡仪馆 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
完成全年13000具遗体火化工作。 |
2024年全年火化遗体11388具。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：全年火化遗体数量 |
≥13000 |
11388 |
30 |
25 |
全年死亡人数下降或家属去外区县火化遗体，以后更加科学估算数字信息 |
||||||
|
成本指标 |
指标1：购置火化用柴油 |
≤250万元 |
250万 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
|
社会效益指标 |
指标1：及时完成遗体火化，维护社会治安稳定 |
≥95% |
100% |
30 |
30 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
通州区殡仪馆车辆购置 |
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|
主管部门 |
北京市通州区民政局 |
实施单位 |
北京市通州区殡仪馆 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
27.54 |
27.54 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
27.54 |
27.54 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成2024年度公务用车更新情况。 |
已完成2024年度公务用车更新情况。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：公务用车购置数量 |
≤1台 |
1 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：公务用车发现问题及时维修，确保设备正常使用 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：2024年完成车辆购置工作 |
2024年全年 |
按计划完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标2：公务用车购置金额 |
≥27.54万元 |
27.54 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
|
社会效益指标 |
指标1：及时更新车辆，与市、区开展的侵害群众利益专项整治工作要求相匹配 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：更新公务车旨在为群众提供更好更持久服务 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：家属满意度 |
≥85% |
90% |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
2024-301003-北京市通州区殡仪馆决算公开报表
