北京市通州区城镇绿化服务中心
2024年度部门决算
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
机构设置、职责
本单位为“北京市通州区园林绿化局”所属级二级预算单位。我单位“北京市通州区城镇绿化服务中心”设立了预算机构1个，职责为负责本区城镇绿化管理辅助性、事务性工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计12300.31万元，比上年减少16220.97万元，下降56.87%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计12300.31万元，比上年减少16220.97万元，下降56.87%。
1.财政拨款收入12300.31万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入12300.31万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计12300.31万元，比上年减少16220.97万元，下降56.87%，其中：基本支出1768.46万元，占支出合计的14.38%；项目支出10531.85万元，占支出合计的85.62%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计12300.31万元，比上年减少16220.97万元，下降56.87%。主要原因：因本年度项目支出以季度为结算时点，故本年政拨款收、支总计变动幅度较大。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出12300.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出324.85万元，占本年财政拨款支出2.64%；卫生健康支出127.03万元，占本年财政拨款支出1.04%；农林水支出11636.62万元，占本年财政拨款支出94.60%；住房保障支出211.81万元，占本年财政拨款支出1.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算313.65万元，2024年度决算324.85万元，完成年初预算的103.57%。
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算313.65万元，2024年度决算310.81万元，完成年初预算的99.09%。主要原因：人员调入调出，增人增资。
“抚恤”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算14.04万元。主要原因：人员去世。
2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算125.36万元，2024年度决算127.03万元，完成年初预算的101.33%。
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算125.36万元，2024年度决算127.03万元，完成年初预算的101.33%。主要原因：增人增资。
3、“农林水支出”（类）2024年度年初预算6680.07万元，2024年度决算11636.62万元，完成年初预算的174.20%。
“林业和草原”（款）2024年度年初预算6680.07万元，2024年度决算11636.62万元，完成年初预算的174.20%。主要原因：本年度支出在执行中，项目支出以季度为结算节点，且增加新项目，所以林业和草原支出决算数相比年初预算数有所增加。
4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算128.36万元，2024年度决算211.81万元，完成年初预算的165.01%。
“住房改革支出”（款）2024年度年初预算128.36万元，2024年度决算211.81万元，完成年初预算的165.01%。主要原因：增人增资。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1768.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.56万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算10.25万元减少8.69万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出；2024年度因公出国（境）费用主要用于0等方面，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数1.00万元减少1.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度公务接待费主要用于0方面。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.56万元，比2024年度年初预算数9.25万元减少7.69万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.56万元，主要原因：上年度年末报废公车2辆，故本年度公车运维费变动幅度较大。2024年度公务用车保有量3辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计0.00万元，比上年增加0.00万元，增加原因：本年度无此项支出。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额26785.01万元，其中：政府采购货物支出4.24万元，政府采购工程支出289.94万元，政府采购服务支出26490.84万元。授予中小企业合同金额12875.64万元，占政府采购支出总额的48.07%，其中：授予小微企业合同金额10636.01万元，占政府采购支出总额的39.71%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区城镇绿化服务中心共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.死亡抚恤：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
11.财政对失业保险基金的补助：反应财政对失业保险基金的补助支出。
12.财政对工伤保险基金的补助：反应财政对工伤保险基金的补助支出。
13.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
15.森林资源培育：反应育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
16.行业业务管理：反映行业标准、政策法规、规划规程制定、生态工程及项目可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新产品及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。
17.其他林业和草原支出：反应其他不能划分到具体功能分类的用于林业和草原方面的支出。
18.住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.购房补贴：反应按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军人（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（ 2024 年度） |
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|
项目名称 |
2023-2024通州区城区绿地养护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区城镇绿化服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
4447.145211 |
8769.342652 |
8768.941775 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
4447.145211 |
8769.342652 |
8768.941775 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对城区范围内1138.895915万平米公共绿地养护 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成1138.895915万平米公共绿地养护工作 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：按照《北京市城市绿地建设和管理等级质量标准》实施特级、一级、二级公共绿地的养护管理 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：2024年12月31日前完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：≤27278.670000 万元 |
≤ |
≤ |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
指标1：维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，美化市容等方面的效益 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：调查对象满意度≥95% |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年城市副中心地被变革试点项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区城镇绿化服务中心 |
|||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
|||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
296.185067 |
296.185067 |
296.185067 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
296.185067 |
296.185067 |
296.185067 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
对万盛南街约3.500000万平米地被进行提升改造 |
已完成 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：对万盛南街约3.5万平米地被进行提升改造 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：符合园林施工相关规范 |
合格 |
合格 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：2024年12月31日前完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：≤296.190000 万元 |
≤ |
≤ |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
指标1：有效改善副中心地被质量，进一步提升整体绿化效果 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：调查对象满意度≥95% |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
|
|
|||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
减河绿道照明更换工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区城镇绿化服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
73.228354 |
73.228354 |
73.228354 |
10 |
100% |
|
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
73.228354 |
73.228354 |
73.228354 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对减河绿道周边照明进行维修更换 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：安装配电箱,拆除、安装路灯 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：符合园林施工相关规范 |
合格 |
合格 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：2024年12月31日前完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：≤73.230000万元 |
≤ |
≤ |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：满足周边群众日常需求，提高提高群众生活质量 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：调查对象满意度≥95% |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2024 年度） |
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|
项目名称 |
2024年完善政策生态林养护 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区城镇绿化服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
502.2086560 |
502.208656 |
374.562330 |
10 |
75% |
8 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
502.208656 |
502.208656 |
374.562330 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对城区公共绿地范围内生态林进行养护 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：对城区公共绿地内257.990000万平方米生态林进行养护 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：按照《北京市城市绿地建设和管理等级质量标准》实施特级、一级、二级公共绿地的养护管理 |
合格 |
合格 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：2024年12月31日前完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：≤374.562330万元 |
≤ |
≤ |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
指标1：维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，美化市容等方面的效益 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：调查对象满意度≥95% |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
98 |
|
|
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|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2024 年度） |
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|
项目名称 |
阳光保险公司周边绿地照明维修工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区城镇绿化服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
23.276865 |
23.276865 |
23.276865 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
23.276865 |
23.276865 |
23.276865 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对阳光保险周边绿地照明进行维修更换 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：安装配电箱,拆除、安装、维修路灯 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：符合园林施工相关规范 |
合格 |
合格 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：2024年12月31日前完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：≤23.276865万元 |
≤ |
≤ |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：满足周边群众日常需求，提高提高群众生活质量 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：调查对象满意度≥95% |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
通州区公共绿地测绘项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区城镇绿化服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
77.279976 |
77.279976 |
77.279976 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
77.279976 |
77.279976 |
77.279976 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对城区公共绿地进行测绘工作 |
完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：对城区公共绿进行测绘工作，完成约19.320000万平米 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：形成准确无误的测绘成果图 |
合格 |
合格 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：2024年12月31日前完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：≤77.279976万元 |
≤ |
≤ |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：为核减绿地提供经费发放依据 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：测绘数据可长期使用 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
副中心公共绿地第三方监督管理项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区城镇绿化服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
519.29336 |
519.29336 |
454.848642 |
10 |
87.59% |
8 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
519.29336 |
519.29336 |
454.848642 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成城区绿地养护监督管理工作 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：对城区公共绿地进行监督管理工作 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：完成全部监督考核任务 |
合格 |
合格 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：2024年12月31日前完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：≤454.848642万元 |
≤ |
≤ |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：促进绿化养护精细化管理水平 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：通过精细化管理，提升绿地养护水平，从而对城区整体生态环境提升 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
总分 |
98 |
|
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023-2024年战略留白养护项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区城镇绿化服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
145.999800 |
145.999800 |
145.999800 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
145.999800 |
145.999800 |
145.999800 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
对通州区战略留白进行养护工作 |
已完成 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成165.790000万平米战略留白养护工作 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：按平原造林养护标准执行 |
合格 |
合格 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：2024年12月31日前完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：≤145.999800万元 |
≤ |
≤ |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
指标1：维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，美化市容等方面的效益 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：调查对象满意度≥95% |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
园林局基层单位办公用房房租(绿化服务中心) |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区城镇绿化服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
317.526500 |
317.526500 |
317.526500 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
317.526500 |
317.526500 |
317.526500 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
租赁房屋保证中心顺利进行办公 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成1365.000000平米房屋租赁工作 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：保证中心顺利进行办公 |
合格 |
合格 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：2024年12月31日前完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：≤317.526500万元 |
≤ |
≤ |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：保证中心顺利进行办公，进而保障副中心城区绿地养护工作完成 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：调查对象满意度≥95% |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
北京市通州区城镇绿化服务中心2024年决算公开报表
