北京市通州区林业保护站
2024年度部门决算
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)、根据北京市通州区机构编制委员会办公室《关于将原区林业局所属事业单位整建制划入区园林绿化局的通知》（通编办 [2010]11号）精神，设立北京市通州区林业保护站，为北京市通州区园林绿化局所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位。
部门职责：我单位为林业发展提供病虫、鼠害防治、技术指导。承担本区森林病虫鼠害防治、预报、技术推广、宣传等相关的事务性、技术性、服务性工作。
（二）、单位机构设置:综合办、党群办、财务室、监测测报组、防治工作组等部门。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2260.39万元，比上年减少571.44万元，下降20.17%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计2260.39万元，比上年减少571.44万元，下降20.17%。
1.财政拨款收入2260.39万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2260.39万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计2260.39万元，比上年减少571.14万元，下降20.17%，其中：基本支出730.30万元，占支出合计的32.31%；项目支出1530.09万元，占支出合计的67.69%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2260.39万元，比上年减少559.54万元，下降19.84%。主要原因：本年度我单位没有通州区重点区域松科植物保护剂施药项目、松材线虫病冬季普查项目等项目的财政拨款收入，项目经费减少，导致本年财政拨款收支降幅大。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2260.39万元，主要用于以下方面（按大类）：
社会保障和就业支出90.09万元，占本年财政拨款支出3.99%；
卫生健康支出56.42万元，占本年财政拨款支出2.49%；
农林水支出2019.58万元，占本年财政拨款支出89.35%；
住房保障支出94.30万元，占本年财政拨款支出4.17%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算91.24万元，2024年度决算90.09万元，完成年初预算的98.74%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算91.24万元，2024年度决算90.09万元，完成年初预算的98.74%，主要原因：年中我单位有2名职工退休，用于职工缴费的养老保险金额减少。
2、“卫生健康支出”（类）2024年年初预算61.54万元，2024年度决算56.42万元，完成年初预算的91.68%。其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年年初预算61.54万元，2024年度决算56.42万元，完成年初预算的91.68%。主要原因：年中我单位有2名职工退休，用于职工缴费的医疗保险金额减少。
3、“农林水支出”（类）2024年度年初预算1901.27万元，2024年度决算2019.58万元，完成年初预算的106.22%，其中：“林业和草原”（款，下同）2024年度年初预算1901.27万元，2024年度决算2019.58万元，完成年初预算的106.22%，主要原因：根据“通武廊”及北三县等京津冀毗邻生态林地开展防治试点和示范，通过无公害绿色防治手段控制区域内主要林木有害生物，实现绿色防治目标。年中增加城市副中心林业有害生物绿色防控试点和推广项目，此笔经费增长。
4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算107.16万元，2024年度决算94.30万元，完成年初预算的88.00%，其中：“住房改革支出”（款，下同）2024年度年初预算107.16万元，2024年度决算94.30万元，完成年初预算的88.00%。主要原因：年中我单位有2名职工退休，用于职工住房保障方面的金额减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出730.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数2.86万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算7.40万元减少4.54万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。
本年度无此项支出。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0万元增加0.00万元。
本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.86万元，比2024年度年初预算数7.4万元减少4.54万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.86万元，主要原因：结合当前的经济形式，我单位调整工作方式，原本需要频繁外出实地调研、业务拓展等工作的，转向了更多的线上办公或室内集中办公模式，我单位公务用车运行维护费减少，导致“三公”经费降幅大。2024年度公务用车保有量3辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1250.48万元，其中：政府采购货物支出516.17万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出734.31万元。授予中小企业合同金额1249.21万元，占政府采购支出总额的99.90%，其中：授予小微企业合同金额695.75万元，占政府采购支出总额的55.64%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区林业保护站共有车辆3台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
9、农林水支出：反映政府农林水事务支出。
10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
|
项目名称 |
林业有害生物常规性防治及美国白蛾防治项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
通州区园林绿化局 |
实施单位 |
通州区林业保护站 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
350.00 |
350.00 |
349.64 |
10 |
99.90% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
350.00 |
350.00 |
349.64 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
把以美国白蛾为主的危险性林木有害生物防控工作落到实处，通过开展飞机防治和地面测报防治，将林业有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95%以上，测报准确率达到91%以上，确保园林绿化资源安全、生物安全和生态安全。 |
夏秋季开展140架次飞机防治，组织全区各乡镇、街道、有林单位开展美国白蛾等主要林业有害生物巡查、地面统防统治等工作，林业有害生物成灾率为0，无公害防治率100%，测报准确率96.9%。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买并下发地面测报防治器械 |
≤1014个（台、套、件、辆） |
1014 |
6 |
6 |
|
||||||
|
飞防架次 |
140次 |
140 |
6 |
6 |
|
||||||||
|
购买并下发防治药剂 |
≤29吨 |
29 |
6 |
6 |
|
||||||||
|
质量指标 |
测报准确率 |
≥91% |
96.90% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
林业有害生物成灾率 |
≤1‰ |
0 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
无公害防治率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
飞机防治时间 |
夏季、秋季 |
夏季、秋季 |
6 |
6 |
|
|||||||
|
防治器械药品根据病虫害发生情况当年统一分批下发 |
2024年完成 |
2024年完成 |
6 |
6 |
|
||||||||
|
成本指标 |
飞机防治费 |
≤126万元 |
125.93 |
7 |
7 |
|
|||||||
|
地面测报防治药剂及器械 |
≤224万元 |
223.71 |
8 |
8 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
||||||
|
指标 |
|||||||||||||
|
社会效益 |
确保绿色景观完整和生态安全，病虫害得到有效控制，减少市民投诉 |
有所增强 |
效果明显 |
10 |
8 |
|
|||||||
|
指标 |
|||||||||||||
|
生态效益 |
对空气质量和生态环境改善产生一定的积极作用 |
有所增强 |
效果明显 |
10 |
8 |
|
|||||||
|
指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
|||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
回访满意率 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标 |
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
林业有害生物精细化监测调查及应急防治项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
通州区园林绿化局 |
实施单位 |
通州区林业保护站 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
330.00 |
330.00 |
327.61 |
10 |
99.27% |
9.9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
330.00 |
330.00 |
327.61 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
加强对通州区重点林业有害生物监测预报和趋势分析，科学、精确地指导防治工作有序进行；在城市副中心重点区域对园林昆虫及病菌多样性进行持续调查及评价，为摸清底数、重点控制、灾害预防等工作提供关键支撑作用；同时不断加强突发事件应急能力，使林业有害生物得到有效控制。确保林业有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95%以上，测报准确率达到91%以上。 |
对全区17种重点林业有害生物开展精准测报，在重点区域进行精细化巡查，科学、精确地指导防治工作有序进行；在重点生态区域设置调查点，针对园林昆虫、病菌进行多样性调查与评价；组织应急防治队及时应对全区突发林业有害生物事件，确保全区绿色景观完整、生态安全和社会稳定。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
精细化监测调查点位 |
≥3700个 |
3710 |
5 |
5 |
|
||||||
|
完成昆虫和病菌多样性调查及评价报告 |
2份 |
2 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
应急防治面积 |
≥3000亩 |
2786 |
5 |
2 |
|
||||||||
|
质量指标 |
测报准确率 |
≥91% |
96.90% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
林业有害生物成灾率 |
≤1‰ |
0 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
无公害防治率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
及时处置应对全区突发林业有害生物事件 |
2024年完成 |
2024年完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
依病虫害发生规律按时进行精细化监测调查 |
2024年完成 |
2024年完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
城市副中心园林昆虫和病菌多样性持续调查及评价 |
2024年完成 |
2024年完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 |
应急防治服务 |
≤20万元 |
17.93 |
5 |
3 |
|
|||||||
|
园林昆虫和病菌多样性持续调查及评价 |
≤30万元 |
30.00 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
精细化监测调查 |
≤280万元 |
279.68 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
||||||
|
指标 |
|||||||||||||
|
社会效益 |
确保绿色景观完整，病虫害得到有效控制，减少市民投诉 |
有所增强 |
效果明显 |
10 |
8 |
|
|||||||
|
指标 |
|||||||||||||
|
生态效益 |
及时发现除治林业病虫害，减少我区林木损失，保护林木资源 |
有所增强 |
效果明显 |
10 |
8 |
|
|||||||
|
指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
|||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
回访满意率 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标 |
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
90.9 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
林业常规保护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
通州区园林绿化局 |
实施单位 |
通州区林业保护站 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
104.28 |
104.28 |
104.24 |
10 |
99.96% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
104.28 |
104.28 |
104.24 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
切实做好各项林业常规保护工作，根据工作实际情况购置防治药剂、器械、测报诱杀、应急等物资，租赁药械库房及飞机停放起降场地，开展项目专家咨询和评审，加强宣传，提高公众对林业有害生物工作的知晓度和参与度，确保各项防治工作顺利进行，将林业有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95%以上，为城市副中心园林绿化高质量发展保驾护航。 |
根据病虫害发生情况，采购了防治药剂及测报物资并进行配发。租赁了1个药械库房及飞防作业起降场地；通过发放宣传资料、发布飞防公告等方式进行宣传，并根据需求邀请了业内专家对相关技术项目进行咨询评审。林业有害生物成灾率为0，无公害防治率达到100%。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
查防作业、维修及购置防治药械、测报、应急等物资 |
≥1项 |
2 |
5 |
5 |
|
||||||
|
租赁药械库房及飞机停放起降场数量 |
1个 |
1 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
发布飞防公告 |
2次 |
2 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
开展宣传 |
≥1场 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
林业有害生物成灾率 |
≤1‰ |
0 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
无公害防治率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
进行宣传、专家咨询和评审、网络接入 |
2024年完成 |
2024年完成 |
5 |
4 |
|
|||||||
|
根据病虫害监测发生情况及防治进度，完成查防作业、维修及购置防治虫害药械、测报、应急等物资 |
2024年完成 |
2024年完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
租赁药械库房及飞机停放起降场 |
2024年完成 |
2024年完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 |
宣传费、专家咨询和评审费 |
≤18.79万元 |
18.75 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
药械库房及飞机停放起降场租赁费 |
≤38.49万元 |
38.49 |
4 |
4 |
|
||||||||
|
网络专线费用 |
0万元 |
0 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
查防作业、维修及购置防治药械、测报、应急等物资费 |
≤47万元 |
47.00 |
4 |
4 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
||||||
|
社会效益指标 |
确保绿色景观完整，减少市民投诉 |
有所增强 |
效果明显 |
10 |
8 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
防灾减灾，治理林业病虫害，减少林木损失 |
有所增强 |
效果明显 |
10 |
8 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
|||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
回访满意率 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标 |
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
城市副中心防控危险性林业有害生物项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
通州区园林绿化局 |
实施单位 |
通州区林业保护站 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
550.00 |
550.00 |
549.65 |
10 |
99.94% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
550.00 |
550.00 |
549.65 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据美国白蛾等林业有害生物发生情况，开展城区林业有害生物协同防治、购置防治药剂及设备等物资，补足城区防治短板，确保城区各街道办事处辖区范围内林业有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95%以上。 |
针对城市副中心主要病虫害防治需求，建设林木智能保护基站3个，购买以防治美国白蛾为主的无公害药剂，重点针对155平方公里范围内防治力量薄弱区域开展以美国白蛾为主的危险性林业有害生物协同防治工作，无公害防治率达到100%。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置药剂、生物物理等防治物资及器具 |
≥1项 |
1 |
5 |
5 |
|
||||||
|
城区协同防治 |
≥7.2万亩 |
7.4 |
6 |
6 |
|
||||||||
|
林木智能保护基站 |
3个 |
3 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
无公害防治率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
|
林业有害生物成灾率 |
≤1‰ |
0 |
6 |
6 |
|
|||||||
|
时效指标 |
根据城区病虫害发生情况进行协同防治 |
2024年完成 |
2024年完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
建设林木智能保护基站 |
2024年完成 |
2024年完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
根据当年城区155平方公里内病虫害监测发生情况，统一使用防治药械和药剂 |
2024年完成 |
2024年完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 |
林木智能保护体系建设及运维费 |
≤150万元 |
149.95 |
6 |
6 |
|
|||||||
|
城区协同防治费 |
≤324万元 |
323.80 |
6 |
6 |
|
||||||||
|
副中心防治物资材料费 |
≤76万元 |
75.90 |
6 |
6 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
||||||
|
指标 |
|||||||||||||
|
社会效益 |
确保绿色景观完整和生态安全，病虫害得到有效控制，减少市民投诉 |
有所增强 |
效果明显 |
10 |
8 |
|
|||||||
|
指标 |
|||||||||||||
|
生态效益 |
起到防灾减灾，治理林业病虫害的作用，减少我区林木损失，保护林木资源和绿色景观 |
有所增强 |
效果明显 |
10 |
8 |
|
|||||||
|
指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
|||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
回访满意率 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标 |
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
城市副中心林业有害生物绿色防控试点和推广项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
通州区园林绿化局 |
实施单位 |
通州区林业保护站 |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
199.47 |
199.47 |
198.96 |
10 |
99.74% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
199.47 |
199.47 |
198.96 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
围绕城市副中心重点区域综合使用绿色防控技术，控制区域内林业有害生物危害在较低水平，主要林业有害生物成灾率小于0.99‰，防控区域内无公害防治率达95%以上，逐步降低区域内病虫害防治化学农药使用量，探索建立生态绿色防控示范体系。 |
围绕城市副中心城市绿心森林公园及通州与河北省廊坊市、天津市武清区毗邻平原生态林地约2700亩范围内，针对美国白蛾、松梢螟等害虫，根据其习性和发生期，综合采用悬挂诱捕器、释放天敌等10种绿色防控措施，区域内各类病虫得到有效控制，主要林业有害生物成灾率为0‰，无公害防治率达100%。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿色防控措施种类 |
10类 |
10 |
9 |
9 |
|
|||||
|
质量指标 |
防控区域内主要林业有害生物成灾率 |
≤0.99‰ |
0 |
9 |
9 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
当年完成 |
2024年完成 |
9 |
9 |
|
||||||
|
成本指标 |
绿色防控物资材料费 |
≤662580元 |
661140.00 |
9 |
9 |
|
||||||
|
防控实施及调查维护、防治设备回收费用 |
≤1290816元 |
1287164.00 |
9 |
9 |
|
|||||||
|
监理费 |
≤41255.72元 |
41255.72 |
9 |
9 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
降低林业有害生物基数，从而达到农药的减量使用，促进园林养护费用的高效使用 |
效果明显 |
效果明显 |
9 |
6 |
|
|||||
|
指标 |
||||||||||||
|
社会效益 |
项目区内绿色景观完整，提高居民生态保护的意识 |
效果明显 |
效果明显 |
9 |
7 |
|
||||||
|
指标 |
||||||||||||
|
生态效益 |
林业有害生物无公害防治率 |
≥95% |
100% |
9 |
9 |
|
||||||
|
指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
回访满意率 |
≥95% |
99% |
9 |
9 |
|
|||||
|
指标 |
||||||||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||||
