北京市通州区西海子公园管理处
2024年度部门决算
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
本单位隶属于北京市通州区园林绿化局所属二级预算单位，单位性质是财政补助事业单位。
部门机构设置:办公室、财务室、综合管理部、接待宣传部、绿化工程部5个部门。
部门机构职责：单位主要承担公园管理工作，负责园区树木、绿地栽植和管护；园区环境卫生保洁和清扫；保护公共设施安全；重大节日摆花及管护等工作。为游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2199.96万元，比上年减少1420.86万元，下降39.24%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计2199.96万元，比上年减少1420.86万元，下降39.24%。
1.财政拨款收入2199.96万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2199.96万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计2199.96万元，，比上年减少1420.86万元，下降39.24%，其中：基本支出980.39万元，占支出合计的44.56%；项目支出1219.57万元，占支出合计的55.44%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2199.96万元，比上年减少1420.86万元，下降39.24%。主要原因：2024年度我单位收入较上年有所减少，核心原因是部分在执行项目的资金未完成拨付。且2023年年度包含2022年部分拨付的项目资金导致收入较高。同时，2024年度较上年度人员有所减少，导致社会保障和就业支出和卫生健康支出有所减少，从而影响财政收入较上年减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2199.96万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2199.96万元，其中：
社会保障和就业支出166.42万元，占本年财政拨款支出7.56%；
卫生健康支出68.13万元，占本年财政拨款支出3.10%；
农林水支出1839.79万元，占本年财政拨款支出83.63%；
住房保障支出125.62万元，占本年财政拨款支出5.71%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.00元，完成年初预算的100.00%。
本单位无此项支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算166.42万元。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算150.79万元。主要原因：2024年预算资金不足，发生当年追加资金业务，致使决算数据增加。
“抚恤”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算15.62万元。主要原因：有退休职工去世当年追加抚恤金项目资金支出，致使决算数据增加。
3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算68.13万元。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算68.13万元。主要原因：2024年预算资金不足，发生当年追加资金业务，致使决算数据增加。
4、“农林水支出”（类）2024年度年初预算1490.59万元，2024年度决算1839.79万元，完成年初预算的123.43%。其中：
“林业和草原”（款）2024年度年初预算1490.59万元，2024年度决算1839.79万元，完成年初预算的123.43%。主要原因：1、人员经费预算资金不足发生当年追加资金业务，致使年终决算数据增加。按照实际发生支付；2.公用经费有所增加，增加了职工公务交通补贴。
5、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算125.62万元。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算125.62万。主要原因：购房补贴资金不足发生当年追加资金业务，致使决算数据增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出980.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.16万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.69万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：根据现行财经法规与内部控制制度要求，所提及的因公出国（境）费用一项，其支出预算确未安排，在实际经营与管理活动中亦未发生此类经济行为，故账面相关科目余额为零。此情况符合我单位实际情况与预算编制规范。
2.公务接待费。本年度无此项支出。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：根据现行财经法规与内部控制制度要求，所提及的公务接待费一项，其支出预算确未安排，在实际经营与管理活动中亦未发生此类经济行为，故账面相关科目余额为零。此情况符合我单位实际情况与预算编制规范。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.16万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.69万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：根据现行财经法规与内部控制制度要求，所提及的公务用车购置费一项，其支出预算确未安排，在实际经营与管理活动中亦未发生此类经济行为，故账面相关科目余额为零。 此情况符合我单位实际情况与预算编制规范，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.16万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公车使用数量，减少车辆相关费用。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1034.56万元，其中：政府采购货物支出0.37万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1034.19万元。授予中小企业合同金额1034.48万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额809.32万元，占政府采购支出总额的78.23%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区西海子公园管理处共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表（格式详见附件）
|
（ 2024 年度） |
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|
项目名称 |
2024年西海子公园保洁服务项目 |
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|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区西海子公园管理处 |
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|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0.000000 |
472.245200 |
472.245200 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.000000 |
472.245200 |
472.245200 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
完成西海子公园园区、卫生间和湖面日常保洁工作。 |
已按照预期目标完成西海子公园园区、卫生间和湖面日常保洁工作。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：园区、卫生间、湖面日常保洁 |
木栈道、路面、广场、台阶，卫生间、41960.81㎡水体保洁 |
木栈道、路面、广场、台阶，卫生间、41960.81㎡水体保洁 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：通州区西海子公园管理处保洁工作考评细则 |
95分以上 |
95分以上 |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
时效指标 |
指标1：每日完成相应保洁任务 |
确保全年无垃圾堆积、地面垃圾和垃圾桶及时清理 |
确保全年无垃圾堆积、地面垃圾和垃圾桶及时清理 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
成本指标 |
指标1：在保证服务质量的基础上，控制全部成本降低率 |
完成可比产品和不可比产品的成本降低数值 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：公益事业 |
政府公益事业 |
政府公益事业 |
5 |
5 |
无 |
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1：环境整洁 |
营造干净整洁优美的公园环境 |
营造干净整洁优美的公园环境 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：生态系统平衡 |
区域环境得以改善，公园内部生物系统平衡 |
区域环境得以改善，公园内部生物系统平衡 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：游客状态指标和压力指标 |
改善游客状态指标和压力指标 |
改善游客状态指标和压力指标 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：游客满意率 |
确保游客满意率达95%以上 |
确保游客满意率达95%以上 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（ 2024年度） |
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|
项目名称 |
2024年西海子公园景观布置项目 |
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|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区西海子公园管理处 |
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|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
95.000000 |
93.981265 |
93.981265 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
95.000000 |
93.981265 |
93.981265 |
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
为烘托春节和元宵节、五一、十一等节日气氛，在园区进行景观布置工作。 |
按目标完成景观布置工作，根据合同进度完成支付。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：红灯笼、围树灯、立体花坛、园林小品 |
完成红灯笼处、围树灯4处，立体花坛2处、地面摆花2处的布置。 |
已完成红灯笼处、围树灯4处，立体花坛2处、地面摆花2处的布置 |
15 |
15 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：图纸要求 |
完成相应数量种类的灯饰和花卉造型 |
完成相应数量种类的灯饰和花卉造型 |
15 |
15 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：按合同约定 |
完成 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：预算成本控制 |
950000元 |
939812.65元 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：环境气氛 |
达到烘托节日气氛的效果 |
达到烘托节日气氛的效果 |
30 |
30 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：游客满意度 |
游客满意度达到≥95% |
游客满意度达到≥95% |
10 |
10 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（ 2024年度） |
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|
项目名称 |
西海子公园水电费项目 |
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|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区西海子公园管理处 |
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|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
220.600000 |
85.100000 |
85.100000 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
220.600000 |
85.100000 |
85.100000 |
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
保障公园水、电正常运转，为游园群众提供优美的游园环境 |
达成预期目标 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度用水量和用电量 |
≤70% |
65% |
20 |
20 |
无 |
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|
质量指标 |
国家有关用水用电管理制度 |
符合国家有关用水用电管理制度 |
符合国家有关用水用电管理制度 |
20 |
20 |
无 |
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|
时效指标 |
支付进度要求 |
按进度要求支付 |
按进度要求支付 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
管理和服务的正常运转 |
满足管理和服务的正常运转 |
满足管理和服务的正常运转 |
30 |
30 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
游客满意度≥95% |
游客满意度≥95% |
10 |
10 |
无 |
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|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（ 2024 年度） |
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|
项目名称 |
2024年西海子公园运行维护项目 |
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|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区西海子公园管理处 |
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|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0.000000 |
543.9548981 |
518.99965 |
10 |
95.41% |
9.54 |
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|
其中：当年财政拨款 |
0.000000 |
543.9548981 |
518.99965 |
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
完成公园设施维修、文化宣传、物资购置等工作 |
已按照预期目标完成公园设施维修、文化宣传、物资购置等工作 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成全园设施维修及运维所需其他工作 |
完成公园设施维修、文化宣传、物资购置等工作 |
完成公园设施维修、文化宣传、物资购置等工作 |
15 |
15 |
无 |
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|
质量指标 |
指标1：符合公园管理标准 |
按照公园管理标准完成公园运转工作 |
按照公园管理标准完成公园运转工作 |
15 |
15 |
无 |
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|
时效指标 |
指标1：每日完成相应运维任务 |
按照时间进度要求完成相应工作 |
按照时间进度要求完成相应工作 |
10 |
10 |
无 |
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|
成本指标 |
指标1：在保证服务质量的基础上，控制全部成本降低率 |
完成可比产品和不可比产品的成本降低数值 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：公益事业 |
政府公益事业 |
政府公益事业 |
5 |
5 |
无 |
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|
社会效益 指标 |
指标1：环境有序 |
营造安全有序游园环境 |
营造安全有序游园环境 |
10 |
10 |
无 |
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|
生态效益 指标 |
指标1：园区有序运转 |
区域环境得以改善 |
区域环境得以改善 |
10 |
10 |
无 |
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|
可持续影响指标 |
指标1：游客状态指标和压力指标 |
改善游客状态指标和压力指标 |
改善游客状态指标和压力指标 |
5 |
5 |
无 |
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：游客满意率 |
确保游客满意率达95%以上 |
确保游客满意率达95%以上 |
10 |
10 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
99.54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（ 2024 年度） |
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|
项目名称 |
2024年通州区西海子公园绿化养护服务项目 |
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|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区西海子公园管理处 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0.000000 |
1000.497981 |
998.922527 |
10 |
99.86% % |
9.99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.000000 |
1000.497981 |
998.922527 |
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按时完成养护各项工作，绿化养护效果达到养护标准等级要求。 |
已按标准完成养护各项工作，绿化养护效果达到养护标准等级要求。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化养护面积 |
384713.3㎡ |
384713.3㎡ |
10 |
10 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
1.绿化养护等级 |
特级标准 |
严格按照特级标准 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.绿化养护等级 |
一级标准 |
严格按照一级标准 |
10 |
10 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.绿化养护等级 |
二级标准 |
严格按照二级标准 |
10 |
10 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时限完成绿化养护工作 |
2024年12月31日 |
2024年12月31日 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
绿化效果 |
效果显著 |
效果显著 |
30 |
30 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
绿化环境满意度 |
绿化环境满意度≥95% |
绿化环境满意度达到95% |
10 |
10 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
99.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
西海子公园通惠河北岸景观设施改造项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区西海子公园管理处 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0.000000 |
6.409637 |
6.409637 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.000000 |
6.409637 |
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成通惠河北岸金属围栏、防腐木地板、铁艺警示牌的制作安装工作。 |
已完成金属围栏、防腐木地板、铁艺警示牌的制作安装工作，根据合同进度完成支付。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成通惠河北岸金属围栏、防腐木地板、铁艺警示牌的制作安装工作。 |
完成全部内容的制作和安装。 |
已完成全部内容的制作和安装 |
15 |
15 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：符合公园管理标准 |
合格 |
合格 |
15 |
15 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：按合同约定时限 |
完成 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：预算成本控制 |
64096.37元 |
64096.37元 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：公益事业 |
政府公益事业 |
政府公益事业 |
5 |
5 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：环境有序 |
营造安全有序游园环境 |
营造安全有序游园环境 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：园区有序运转 |
区域环境秩序得以改善 |
区域环境秩序得以改善 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：游客状态指标和压力指标 |
长期有效改善 |
长期有效改善 |
5 |
5 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：游客满意率 |
确保游客满意率达95%以上 |
确保游客满意率达95%以上 |
10 |
10 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
西海子公园垃圾桶改造提升项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区西海子公园管理处 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0.000000 |
12.179298 |
12.179298 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.000000 |
12.179298 |
12.179298 |
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成公园内不锈钢桶芯19个、不锈钢桶芯16个、不锈钢烤漆垃圾桶门12个、不锈钢烤漆垃圾桶49个的制作和安装工作 |
已完成制作安装工作，根据合同进度完成支付。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成不锈钢桶芯19个、不锈钢桶芯16个、不锈钢烤漆垃圾桶门12个、不锈钢烤漆垃圾桶49个的制作和安装 |
完成全部内容的制作和安装。 |
已完成全部内容的制作和安装。 |
15 |
15 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：符合公园管理标准 |
合格 |
合格 |
15 |
15 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：按合同约定时限 |
完成 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：预算成本控制 |
12.179298万元 |
12.179298万元 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：公益事业 |
政府公益事业 |
政府公益事业 |
5 |
5 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：环境有序 |
营造安全有序游园环境 |
营造安全有序游园环境 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：园区有序运转 |
区域环境秩序得以改善 |
区域环境秩序得以改善 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：游客状态指标和压力指标 |
长期有效改善 |
长期有效改善 |
5 |
5 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：游客满意率 |
确保游客满意率达95%以上 |
确保游客满意率达95%以上 |
10 |
10 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
西海子公园健身场地铺装更换项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区西海子公园管理处 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0.000000 |
37.612081 |
37.612081 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.000000 |
37.612081 |
37.612081 |
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成空竹广场、运动器材广场场地铺装提升改造工作 |
已完成完成空竹广场、运动器材广场场地铺装提升改造工作，根据合同进度完成支付。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成空竹广场、运动器材广场场地铺装提升改造工作。 |
完成全部内容的提升改造。 |
已完成全部内容的提升改造。 |
15 |
15 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：符合公园管理标准 |
合格 |
合格 |
15 |
15 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：按合同约定时限 |
完成 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：预算成本控制 |
376120.81元 |
376120.81元 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：公益事业 |
政府公益事业 |
政府公益事业 |
5 |
5 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：环境有序 |
营造安全有序游园环境 |
营造安全有序游园环境 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：园区有序运转 |
区域环境秩序得以改善 |
区域环境秩序得以改善 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：游客状态指标和压力指标 |
长期有效改善 |
长期有效改善 |
5 |
5 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：游客满意率 |
确保游客满意率达95%以上 |
确保游客满意率达95%以上 |
10 |
10 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2023年北京（通州）大运河文化旅游景区（北段）及北运河（西岸）绿化养护服务项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区西海子公园管理处 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0.000000 |
143.754563 |
143.754563 |
10 |
100% % |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.000000 |
143.754563 |
143.754563 |
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按时完成养护各项工作，绿化养护效果达到养护标准等级要求。 |
已按标准完成养护各项工作，绿化养护效果达到养护标准等级要求。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化养护面积 |
213034.02㎡ |
213034.02㎡ |
10 |
10 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
1.绿化养护等级 |
特级标准 |
严格按照特级标准 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.绿化养护等级 |
一级标准 |
严格按照一级标准 |
10 |
10 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时限完成绿化养护工作 |
2023年10月1日 |
2023年12月31日 |
20 |
20 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
绿化效果 |
效果显著 |
效果显著 |
30 |
30 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
绿化环境满意度 |
绿化环境满意度≥95% |
绿化环境满意度达到95% |
10 |
10 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京市通州区西海子公园管理处
